【正文】 法。 20. 文件審批和發(fā)布 文件第二次修訂完成后，顧問將指導(dǎo)對(duì)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表格等文件的審核、批準(zhǔn)和發(fā)放工作，具體操作將按照已經(jīng)編制的相關(guān)的文件控制程序進(jìn)行，文件審批后按照文件中規(guī)定的發(fā)放方法進(jìn)行分發(fā)，填寫文件發(fā)放記錄，作好發(fā)放標(biāo)識(shí)。咨詢顧問小組將在文件上直接修訂并指出修訂原因，將修訂后的文件提交給原文件編寫人并對(duì)修改的具體方法進(jìn)行獨(dú)立輔導(dǎo)。按照ISO9001要求，除了質(zhì)量手冊(cè)外，咨詢顧問小組將輔導(dǎo)編寫的第二層程序文件。根據(jù)第二階段體系設(shè)計(jì)的結(jié)果確定需要制定的文件清單。以保證咨詢顧問小組提出的體系流程能體現(xiàn)公司的管理風(fēng)格和特點(diǎn)，并有針對(duì)性地改進(jìn)，最終實(shí)現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)過程的簡(jiǎn)化、灣晰。第四層：記錄及表格（FORM）：記錄使用的格式，按照體系要求實(shí)施過程中需要保留的記錄通常需要設(shè)計(jì)相應(yīng)的表格，表格的使用對(duì)象為具體的操作人員。 14． 體系文件構(gòu)架的設(shè)計(jì) 按常規(guī)體系文件通常設(shè)計(jì)成四層構(gòu)架包括： 第一層 質(zhì)量手冊(cè)（QUALITY MANAUL）：分別描述公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、部門或職位職責(zé)、質(zhì)量體系要求的描述（按照ISO9001；2000要求），質(zhì)量手冊(cè)使用對(duì)象為公司管理層。對(duì)職能進(jìn)行初步分配以后，各職位需要規(guī)定詳細(xì)具體的職責(zé)、權(quán)限及關(guān)系，形成公司系統(tǒng)的職位說明書。質(zhì)量方針在質(zhì)量手冊(cè)中加以描述。j） 對(duì)于內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓(xùn)，我們將統(tǒng)一組織進(jìn)行正式的考試，以證明接受培訓(xùn)人員已符合規(guī)定的要求，具有承擔(dān)內(nèi)部質(zhì)量審核的能力．對(duì)于考試合格的人員，我們將發(fā)給國(guó)內(nèi)和國(guó)外認(rèn)證機(jī)構(gòu)所承認(rèn)的培訓(xùn)合格的證明文件．（三）. 第三階段：體系設(shè)計(jì)階段 (1016)10． ISO9001體系設(shè)計(jì)根據(jù)ISO9001要求，在公司的項(xiàng)目上，關(guān)鍵在于將ISO9001能夠與現(xiàn)狀有機(jī)地融合起來，形成有效管理體系。內(nèi)容：使認(rèn)證機(jī)構(gòu)關(guān)閉不符合報(bào)告目的：獲得證書證書獲得內(nèi)容：頒證典禮目的：激勵(lì)士氣及向社會(huì)、顧客證明質(zhì)量保證能力頒證典禮內(nèi)容：定期回訪、信息反饋目的：半年內(nèi)，免費(fèi)提供ISO9001咨詢服務(wù)及長(zhǎng)期提供培訓(xùn)優(yōu)惠項(xiàng)目；后續(xù)服務(wù)三）、項(xiàng)目實(shí)施詳細(xì)方案1 認(rèn)證咨詢項(xiàng)目 ISO9001認(rèn)證咨詢項(xiàng)目過程序號(hào)咨詢階段項(xiàng)目人日一體系設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段1顧客現(xiàn)狀及需求分析不計(jì)2質(zhì)量體系診斷33推行工作準(zhǔn)備1二基礎(chǔ)培訓(xùn)階段4ISO9001培訓(xùn)、理解與實(shí)施25質(zhì)量方針和目標(biāo)的設(shè)計(jì)16質(zhì)量現(xiàn)狀調(diào)查/ 法律法規(guī)確認(rèn)17策劃建立高效率文件體系19ISO9001內(nèi)部審核1三體系設(shè)計(jì)階段10組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)111職能分配和職位職責(zé)的設(shè)計(jì)不計(jì)12業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)113體系文件構(gòu)架的設(shè)計(jì)114體系文件編寫培訓(xùn)1四體系建立階段15體系文件編寫現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)416審查修訂文件(1)117組織文件討論118修訂文件(2)119文件審批和發(fā)布不計(jì)五體系實(shí)施階段20體系文件發(fā)布、體系運(yùn)行總動(dòng)員不計(jì)21體系文件實(shí)施培訓(xùn)222體系文件運(yùn)行指導(dǎo)和檢查623文件適用性修訂(3)224管理層培訓(xùn)1六體系評(píng)價(jià)與改善階段25第一次內(nèi)部質(zhì)量審核、糾正及改進(jìn)426顧客滿意度測(cè)量評(píng)估分析227第二次內(nèi)部質(zhì)量審核、糾正及改進(jìn)128管理評(píng)審429體系糾正及改進(jìn)4七評(píng)審認(rèn)證準(zhǔn)備30符合性審核431認(rèn)證準(zhǔn)備培訓(xùn)，認(rèn)證后改進(jìn)指導(dǎo)不計(jì)2 認(rèn)證咨詢項(xiàng)目?jī)?nèi)容詳細(xì)說明 （一）. 第一階段：體系設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段（1－3） 1. 顧客需求及現(xiàn)狀分析了解顧客需求，除了要求通過認(rèn)證外，還包括對(duì)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)劃分、業(yè)務(wù)流程改進(jìn)、員工管理意識(shí)、管理成本等方面的需求以作為管理體系策劃的依據(jù)，通過對(duì)公司現(xiàn)狀的初步了解，初步?jīng)Q定為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的時(shí)間、內(nèi)容及初步方案． 2. 質(zhì)量體系診斷 為進(jìn)一步確定管理體系的詳細(xì)方案．咨詢顧問小組將根據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對(duì)公司公司現(xiàn)有管理體系進(jìn)行細(xì)致的全范圍診斷，以全面詳細(xì)地了解公司的業(yè)務(wù)流程、部門和活動(dòng)之間的接口，在診斷的基礎(chǔ)上，提出改進(jìn)建議并進(jìn)行詳細(xì)的體系改進(jìn)的設(shè)計(jì)方案。ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)內(nèi)容：規(guī)定組織結(jié)構(gòu)并形成文件目的：確立各部門、各階段的權(quán)責(zé)及各部門工作過程要求確立組織結(jié)構(gòu) 內(nèi)容：確立各部門間，上下階層間對(duì)體系運(yùn)行時(shí)溝通方式目的：保證信息暢通，體系順利運(yùn)作確立溝通模式2 項(xiàng)目調(diào)整、方案確立、文件初稿定稿內(nèi)容：調(diào)查貴公司內(nèi)部資源情況，市場(chǎng)／服務(wù)模式目的：為確立切實(shí)咨詢，及培訓(xùn)需求打下基礎(chǔ)組織資源調(diào)查內(nèi)容：調(diào)查貴公司現(xiàn)有文件狀況目的：了解文件與實(shí)行運(yùn)作的符合性文件架構(gòu)調(diào)查內(nèi)容：調(diào)查業(yè)務(wù)／服務(wù)過程目的：確立流程的運(yùn)作和重點(diǎn)過程調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容：分析了解咨詢過程中的困難目的：確立解決困難的方法內(nèi)容：評(píng)估文件與運(yùn)作，文件與標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)作與標(biāo)準(zhǔn)的差距目的：找出改進(jìn)的方向差距評(píng)估內(nèi)容：建立咨詢方案及時(shí)間進(jìn)度表目的：確立如何進(jìn)一步完善并運(yùn)行體系咨詢方案內(nèi)容：建立方案解決困難目的：使系統(tǒng)咨詢順利進(jìn)行項(xiàng)目管理方案內(nèi)容：提交方案與中層管理者及員工討論，獲得員工承諾目的：保證方案順利實(shí)施方案評(píng)審內(nèi)容：提報(bào)方案給高層管理者目的：使方案與管理者意圖一致管理層決策內(nèi)容：對(duì)前一階段工作回顧目的：更好的進(jìn)入下一階段，預(yù)防失敗于未然評(píng)估與調(diào)整內(nèi)容：體系文件的組成及編寫要點(diǎn)目的：勝任文件的編寫工作體系構(gòu)架培訓(xùn)內(nèi)容：確定文件間關(guān)聯(lián)之處目的：使各文件保持一致性確立文件接口內(nèi)容：確立文件架構(gòu)的組成目的：為文件體系化做好基礎(chǔ)確保文件結(jié)構(gòu)內(nèi)容：主干支持性文件的建立目的：為建立及展開過程文件提供指引框架文件建立內(nèi)容：將系統(tǒng)展開為一個(gè)個(gè)過程目的：文件細(xì)化與實(shí)際工作一致過程文件展開內(nèi)容：將過程內(nèi)容文件化目的：規(guī)范過程及人員的工作文件修改內(nèi)容：文件符合性及實(shí)用性評(píng)審目的：確保質(zhì)量體系文件的符合與實(shí)用文件會(huì)審3 體系試運(yùn)行及調(diào)整內(nèi)容：質(zhì)量體系發(fā)布運(yùn)行,員工需熟悉體系文件中的質(zhì)量管理活動(dòng)要求 目的：使文件在ISOMIS體系化運(yùn)作,確保體系有效執(zhí)行運(yùn)行前培訓(xùn)內(nèi)容：必要的組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、資源調(diào)整、文件調(diào)整目的：優(yōu)化形成文件的管理體系，確保管理效果實(shí)現(xiàn)；運(yùn)行調(diào)整內(nèi)容：文件運(yùn)行效果評(píng)估目的：保證文件執(zhí)行的有效性及合適性內(nèi)容：文件學(xué)習(xí)、指導(dǎo)運(yùn)行目的：了解文件要求、記錄要求；內(nèi)部審核、評(píng)估運(yùn)行指導(dǎo)內(nèi)容：質(zhì)量體系文件在組織內(nèi)全面建立、運(yùn)行。在質(zhì)量管理方針中要體現(xiàn)公司作為政府職能部門的特點(diǎn)。 在認(rèn)證咨詢的過程中，咨詢顧問小組將在整個(gè)咨詢服務(wù)過程和體系建立過程中充分考慮到公司的特殊性，在質(zhì)量管理體系的建立中著重于以下三個(gè)步驟，以確保ISO9001質(zhì)量管理體系順利認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證：1 質(zhì)量管理因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)分別對(duì)內(nèi)部和相關(guān)方質(zhì)量管理因素進(jìn)行調(diào)查和識(shí)別，由公司各部門及其下屬單位按要求在部門自身的活動(dòng)中識(shí)別，然后由咨詢顧問小組和推進(jìn)小組進(jìn)行匯集和審核，最終確定內(nèi)部質(zhì)量管理因素，并根據(jù)本身的工作性質(zhì)和特點(diǎn)，確定相關(guān)方的質(zhì)量管理因素。2 ISO9001質(zhì)量管理體系的策劃與設(shè)計(jì) 咨詢顧問小組將對(duì)每一部門現(xiàn)時(shí)的運(yùn)作進(jìn)行深入了解，在此基礎(chǔ)上明確各業(yè)務(wù)的特性，結(jié)合組織的管理基礎(chǔ)和背景，咨詢顧問小組將依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求在應(yīng)用上進(jìn)行專門研究、策劃與設(shè)計(jì)。l 有效性——程序盡可能避免不合理的環(huán)節(jié)，以提高工作效率為原則，直接達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。文件建立將按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)，共分為四層文件。主要特點(diǎn)如下：1) 充分考慮到貴公司與其他企業(yè)的差異并結(jié)合公司自身特點(diǎn)；2) 具有豐富ISO9001認(rèn)證咨詢經(jīng)驗(yàn)且了解改行業(yè)運(yùn)作和公司特點(diǎn)的咨詢顧問團(tuán)隊(duì)專家來參與實(shí)施服務(wù)工作；3) 項(xiàng)目經(jīng)理有豐富策劃和領(lǐng)導(dǎo)組織ISO體系認(rèn)證咨詢的成功經(jīng)驗(yàn)。此外，ISO9001體系要求對(duì)工作進(jìn)行 “計(jì)劃執(zhí)行—檢查改進(jìn)” 的持續(xù)改進(jìn)，有利于貴公司的可持續(xù)發(fā)展。同樣，要樹立公司的良好形象，公司提供的管理服務(wù)也必須贏得區(qū)內(nèi)企業(yè)和居民的滿意。因此，貴公司實(shí)施上述體系并進(jìn)行認(rèn)證有以下意義：1為什么要實(shí)施ISO9001質(zhì)量管理體系1) 實(shí)施ISO 9001體系， 能提高貴公司行政管理的流程化、程序化、規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化以及系統(tǒng)化的水平；切實(shí)有效地改善貴公司的投資軟環(huán)境；提升公司的總體形象和貴公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力；有利于貴公司的可持續(xù)發(fā)展。對(duì)貴公司來說更是管理模式的一次創(chuàng)新，對(duì)促進(jìn)其發(fā)展和提高其美譽(yù)度起著積極的推動(dòng)作用。企業(yè)要能夠長(zhǎng)久地發(fā)展下去，就必須保證其生產(chǎn)出售的產(chǎn)品能夠得到顧客滿意，從而在顧客中贏得良好的聲譽(yù)。同時(shí)，ISO9001體系的實(shí)施十分有利于公司實(shí)現(xiàn)“依法行政，從嚴(yán)治政，建設(shè)廉潔、勤政、務(wù)實(shí)、高效政府”這一目標(biāo)。四、方案特點(diǎn) 本計(jì)劃書提供了ISO9001體系認(rèn)證咨詢解決方案。2 如何建立ISO9001質(zhì)