【正文】 運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的管理制度，詳見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、《化學(xué)危險(xiǎn)品的控制程序》及《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。5．2．3重要環(huán)境因素判定依據(jù)：（滿足其中任何一條則視為重要環(huán)境因素）a、 凡不符合法律法規(guī)要求的環(huán)境行為；b、 潛在的化學(xué)品匯露，燃料隱患等；c、 有毒有害廢棄物未做合理處置的；d、 雖然符合法律法規(guī)的要求但排放頻率或排放量大的。5．程序5．1環(huán)境因素的變識別5．1．1對公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中已經(jīng)或可能對換環(huán)境造成影響的因素進(jìn)行充分的識別、確認(rèn)；在進(jìn)行環(huán)境因素識別時(shí)應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種姿態(tài)以及過去、現(xiàn)在和未來三種時(shí)態(tài)。2．適用范圍本程序適用于本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價(jià)和更新。5．對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。2．為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：2．1常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到95%，今后三年內(nèi)每年遞增1%；2．2常規(guī)產(chǎn)品零部件合格率達(dá)到93%，在今后三年內(nèi)每年遞增1%；2．3開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功。3．2．3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a、 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b、 顧客的期望的要求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時(shí)間的推移而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。3．1．5總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。3．1．2實(shí)現(xiàn)對重要環(huán)境因素的有效控制，執(zhí)行《環(huán)境因素的識別評價(jià)程序》。2．范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的承諾提供證據(jù)。5．6記錄的銷毀處理對超過保存期的質(zhì)量記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案主管填寫《文件銷毀記錄》分別視情況交質(zhì)管部和環(huán)?？拼_認(rèn)，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。5．4．2質(zhì)管部編制《質(zhì)量記錄清單》、環(huán)?？凭幹啤董h(huán)境記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5．3記錄的填寫5．3．1記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4．4質(zhì)管部檔案室負(fù)責(zé)保管超過一年的記錄。3．術(shù)語本程序采用GB/T 19001和GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語和定義。5．13計(jì)算機(jī)軟件的管理應(yīng)執(zhí)行《軟件管理規(guī)定》，對軟件的采購、開發(fā)使用、加密、防病毒等提出嚴(yán)格要求。5．9為保證文件的適宜性，質(zhì)管部和環(huán)?？茟?yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件進(jìn)行評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評審，必要時(shí)予以修改。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號，并加蓋“受控”印章。c、 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。5．7文件的保存、作廢與銷毀5．7．1文件的保存a、 年有文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審核所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。質(zhì)管部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。5．4文件的受控狀況文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。5．3．2質(zhì)量環(huán)境管理手冊由質(zhì)管部和環(huán)?？品謩e負(fù)責(zé)組織編寫，由質(zhì)量和環(huán)境管理者代表審核，最后由質(zhì)管部匯總后上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，統(tǒng)一由質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。c、 各部門其他質(zhì)量體系文件：部門代號QM文件順序號—年號例如：YSQM052000，表示營銷部于2000年發(fā)放的第5號環(huán)境文件。c、 公司級行政管理文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。4．5各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4．職責(zé)4．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量環(huán)境管理手冊、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及程序文件。4．2．8文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。4．2．5第二級文件可分為兩類：a、 部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門記錄文件等。4．2質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。4．要求4．1質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的總要求公司按照GB/T 19001—2000和GB/T 24001—1996標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了ХХХХ公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系章節(jié)號版 本1頁 次2/3質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。2．范圍適用于對公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系及體系文件的控制。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還質(zhì)量部或環(huán)?？?，辦理核收登記。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到質(zhì)管部或環(huán)?？疲鲜鰞蓚€(gè)部門應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時(shí)應(yīng)對手冊予以修改，具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。本手冊為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。質(zhì)量管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中涉及質(zhì)量的過程得到建立和保持； 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中質(zhì)量方面的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； 就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中質(zhì)量方面的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。制造業(yè)（以化工企業(yè)為例）質(zhì)量、環(huán)境管理手冊示例ХХХХ有限公司 文件編：ХХQEM01質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊第一版審核：批準(zhǔn)：日期：文件發(fā)放號：地址：電話：傳真：郵編： 頒 布 令本公司依據(jù)GB/T 19001—2000《質(zhì)量管理體系 要求》和GB/T 24001—1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)的要求編制完成了《質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施?？偨?jīng)理：年 月 日質(zhì)量管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T 19002—2000《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命ХХХ為我公司的質(zhì)量管理者代表。總經(jīng)理：年 月 日ХХХХ公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊說明章節(jié)號版 本1頁 次1/1手冊內(nèi)容：本手冊系依據(jù)GB/T 19001—2000《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T 24001—1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》以及本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，它包括：公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了GB/T 19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；為公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系編制的形成文件和程序；質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系所包括的過程之間相互作用的表述；公司環(huán)境管理體系的范圍，它包括了GB/T 24001—1996標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；術(shù)語和定義：本手冊采用GB/T 19001—2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》和GB/T 24001—1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范有使用指南》的術(shù)語和定義。手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。手冊由質(zhì)管部和環(huán)?？平y(tǒng)一管理，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)發(fā)放，未經(jīng)質(zhì)量和/或環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。ХХХХ公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊修改控制章節(jié)號版 本1頁 次1/1章節(jié)號修改條款修改理由修改人審 核批 準(zhǔn)批準(zhǔn)日期ХХХХ公司公 司 簡 介章節(jié)號版 本1頁 次1/1……略ХХХХ公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號版 本1頁 次1/1原料庫成品庫各車間辦公室開發(fā)部供應(yīng)部營銷部環(huán)保科質(zhì)管部生產(chǎn)部總工程師營銷副總經(jīng)理質(zhì)量副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理行政人事部總 經(jīng) 理ХХХХ公司質(zhì)量環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號版 本1頁 次1/1質(zhì)檢員，環(huán)境監(jiān)測員標(biāo)準(zhǔn)體系測量環(huán)境質(zhì)量各車間技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)原料庫成品庫辦公室開發(fā)部供應(yīng)部營銷部環(huán)保科質(zhì)管部生產(chǎn)部總工程師營銷副總經(jīng)理質(zhì)量副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理行政人事部總 經(jīng) 理ХХХХ公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號版 本1頁 次1/2職能部門GB/T 19001要求最高管理者開發(fā)部生產(chǎn)部質(zhì)管部環(huán)保產(chǎn)營銷部供應(yīng)部辦公室行政人事部各車間4質(zhì)量管理▲△△△△△△△△△△▲△▲△△△▲△△△△△▲△△△▲△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△、權(quán)限和溝通△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△▲△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△▲△△△△△△▲△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△▲主要職能△相關(guān)職能ХХХХ公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號版 本1頁 次2/2職能部門GB/T 24001要求最高管理者開發(fā)部生產(chǎn)部質(zhì)管部環(huán)保產(chǎn)營銷部供應(yīng)部辦公室行政人事部各車間4環(huán)境管理體系要求▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△▲△△△△△▲△△△▲△△△▲△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△、意識和能力△△△△△△△△△△△△△△▲△△△▲△▲△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△▲△△▲△▲△△△△▲，糾正和預(yù)防措施△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△▲△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△▲主要職能△相關(guān)職能ХХХХ公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系章節(jié)號版 本1頁 次1/31．目的規(guī)定對公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的總體生要求及對質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件編制的總要求。3．3環(huán)境管理者代表a、 按GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和維護(hù)環(huán)境管理體系；b、 負(fù)責(zé)內(nèi)部、外部運(yùn)行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)；c、 負(fù)責(zé)組織制定并評審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素；d、 負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理手冊中環(huán)境部分的審核；3．3質(zhì)管部a、 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對公司質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行進(jìn)行控制；b、 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針