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增值稅自查要點(diǎn)與方法(doc5ps-全文預(yù)覽

  

【正文】 產(chǎn)成品,其進(jìn)項(xiàng)稅額誤申報(bào)抵扣。 (除另有規(guī)定外),將普通發(fā)票誤作進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。是否將不同稅率的出口貨物分開(kāi)核算和申報(bào)辦理退稅,如劃分不清適用稅率的,是否從低適用退稅率計(jì)算退稅。 ,是否并入銷售額計(jì)算銷項(xiàng)稅額。 3 、裝卸費(fèi)等、在收取代墊費(fèi)用時(shí)沒(méi)有原始運(yùn)輸裝卸憑證,不符合代墊規(guī)定的代墊費(fèi)用是否合并銷售額計(jì)算銷項(xiàng)稅額。 (二)對(duì)計(jì)稅依據(jù)的確定是否正確 ,向購(gòu)買方收取的手續(xù)費(fèi)、補(bǔ)貼、基金、返回利潤(rùn)、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、違約金(延期付款利息)、包裝費(fèi)、包裝物租金、優(yōu)質(zhì)費(fèi)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、代收、代墊款項(xiàng)等各種性質(zhì)的價(jià)外收費(fèi),是否并入銷售額按規(guī)定計(jì)算銷項(xiàng)稅額。 、車間生產(chǎn)的水泥預(yù)制構(gòu)件、其他構(gòu)件或建筑材料不包括在建筑現(xiàn)場(chǎng)制造的預(yù)制構(gòu)件)用于本單位或本建筑工程的, 是否在移送時(shí)計(jì)銷 ,是否及時(shí)清理,在相關(guān)會(huì)計(jì)科目核算和計(jì)算銷項(xiàng) 2 ,如銷售貨物同時(shí)送貨上門(mén)收取的運(yùn)輸費(fèi)等是否計(jì)算銷項(xiàng)。
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