【正文】 后果和積累知識(shí)的原因而保存的作廢文件，應(yīng)加蓋文件“作廢保留”章。四、文件的發(fā)放文件的發(fā)放范圍由審批人決定。以確保文件的其適宜性、充分性。七、負(fù)責(zé)資料管理的人員要分類編制資料目錄，便于查找方便。三、技術(shù)資料分為設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)及各類檢驗(yàn)報(bào)告。三、報(bào)告責(zé)任人及報(bào)告內(nèi)容質(zhì)量負(fù)責(zé)人在發(fā)生變化的24—36小時(shí)內(nèi)向縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門書面報(bào)告變更、變化的具體情況，因事故需停產(chǎn)查找原因的應(yīng)立即停產(chǎn)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員分析原因，擬制處理措施并實(shí)施，直至事故妥善處理，生產(chǎn)恢復(fù)正常。 產(chǎn)品連續(xù)三個(gè)批次發(fā)生重要指標(biāo)不合格時(shí)。作好生產(chǎn)過程的質(zhì)量工藝控制記錄，公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人要隨時(shí)查看記錄，了解改進(jìn)措施的落實(shí)情況。 第十八章 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度為了確保公司產(chǎn)品質(zhì)量,加強(qiáng)生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理工作是十分必要,公司本著質(zhì)量第一的方針,制定生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理制度各生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的操作規(guī)程，對(duì)新進(jìn)工作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，才能上崗從事生產(chǎn)工作。使用前檢查電子秤的準(zhǔn)確性，每30分鐘抽查一次凈含量。干燥品質(zhì)管理要掌握好青葉含水量、干燥溫度及干燥時(shí)間的關(guān)系，應(yīng)做好生產(chǎn)設(shè)備工作參數(shù)記錄。即可轉(zhuǎn)入下一工序。 對(duì)于嫩度差，葉質(zhì)老的茶葉，投葉量可少一些，而嫩度高的原料，應(yīng)增多。本公司使用的是XX型滾筒殺青機(jī)，當(dāng)筒體溫度達(dá)到220℃左右時(shí)，即可開始投葉；在殺青過程中，以出葉口的殺青茶葉質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)調(diào)整投茶葉量：如殺青過度，應(yīng)適當(dāng)增加投葉量，若殺青不足，則適當(dāng)減少投葉量。特級(jí)和一級(jí)應(yīng)均勻薄攤，～，攤放時(shí)間2～5小時(shí)；二級(jí)及以下的茶青可適當(dāng)攤厚，每平方米約攤放5～10公斤，攤放時(shí)間不超過10小時(shí)。存放原、配料的匾、盆、攤涼網(wǎng)紗必須使用食品專用，不能使用再生塑料材料。生產(chǎn)包裝場(chǎng)所，每班對(duì)其空間、操作臺(tái)、地面用紫外線消毒兩次，每次30分鐘，由包裝車間管理人員實(shí)施，車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。凡進(jìn)入生產(chǎn)車間的人員，必須按規(guī)定更換工作套服和洗手消毒，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度》中的有關(guān)規(guī)定，由車間質(zhì)檢員執(zhí)行檢查并記錄。由于化驗(yàn)設(shè)備精密度高，非專業(yè)檢驗(yàn)人員，不得進(jìn)入化驗(yàn)室。對(duì)設(shè)備外部塵垢要及時(shí)清掃、擦干凈，發(fā)現(xiàn)不正常情況及時(shí)向部門主管報(bào)告。每半年應(yīng)進(jìn)行一次全面的維護(hù)，并做好記錄。 設(shè)備生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，操作人員不得擅自離開崗位，非崗位操作人員不得擅自使用操作設(shè)備。五、負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備送檢、校準(zhǔn)、比對(duì)工作，建立健全公司檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳。h、消除危害源公司生產(chǎn)部會(huì)同質(zhì)標(biāo)部共同分析研究，應(yīng)采取有關(guān)措施徹底消除危害產(chǎn)生的根源，防止危害再次發(fā)生。e、發(fā)布產(chǎn)品通知和召回公告。四、工作程序產(chǎn)品通知和召回流程發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格→抽樣化驗(yàn)→產(chǎn)品追溯→制作產(chǎn)品召回通知和召回文稿→發(fā)布產(chǎn)品通知召回公告→召回不合格品→確定改進(jìn)措施→銷毀不合格品→賠償消費(fèi)者流程說明a、不合格信息收集和傳遞公司銷售人員發(fā)現(xiàn)本廠產(chǎn)品的不合格信息時(shí)，應(yīng)予收集情況信息，及時(shí)傳真公司辦公室，辦公室人員及時(shí)報(bào)告公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門。政府食品監(jiān)管部門要求召回，本廠自行召回時(shí)，適用本程序。不合格的處理，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人會(huì)同有關(guān)部門組織評(píng)審后做出處理意見后執(zhí)行，必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人（管理人員）具體負(fù)責(zé)實(shí)施處理，并做好處理記錄。（須經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)確認(rèn)合格）嚴(yán)格各工序、關(guān)鍵控制點(diǎn)檢測(cè)的控制，確保不合格的半成品不流到下道工序。質(zhì)標(biāo)部對(duì)不合格品情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為評(píng)審供方依據(jù)之一。對(duì)已變質(zhì)的成品不得出廠，應(yīng)報(bào)批后做報(bào)廢處理。除茶葉產(chǎn)成品和必要的茶葉外包裝物，成品庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁存放任何雜物。成品的放置必須符合其性質(zhì)要求，堆放必須安全規(guī)范。八、所有原料進(jìn)廠時(shí)必須在第一時(shí)間通知質(zhì)標(biāo)部進(jìn)行檢驗(yàn)（驗(yàn)收），合格后方可進(jìn)入倉庫，辦理進(jìn)倉手續(xù)。每半年進(jìn)行一次產(chǎn)品全項(xiàng)目檢驗(yàn)，由有資質(zhì)的委托的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)執(zhí)行檢驗(yàn)，由質(zhì)標(biāo)部組織實(shí)施送樣，并及時(shí)收取檢驗(yàn)報(bào)告及進(jìn)行分析評(píng)審。發(fā)現(xiàn)不符合要求的，立即查證，會(huì)同生產(chǎn)部調(diào)整設(shè)備工作條件和工藝技術(shù)條件，直至符合要求。質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)進(jìn)廠材料的有關(guān)技術(shù)文件或標(biāo)準(zhǔn)對(duì)每批材料進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)收或驗(yàn)證，并如實(shí)填寫有關(guān)記錄，并將結(jié)果及時(shí)通報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)部門。三、質(zhì)量方針目標(biāo)的管理公司總經(jīng)理定期或不定期監(jiān)督、檢查公司各部門的質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施情況；各部門的方針目標(biāo)要制定月底實(shí)施計(jì)劃，針對(duì)方針目標(biāo)開展質(zhì)量活動(dòng)，采取有效措施，達(dá)到預(yù)期效果；每年組織召開一次全公司質(zhì)量總結(jié)工作會(huì)議，每季召開一次質(zhì)量分析會(huì)議，各部門定期組織本部門有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量分析總結(jié)。第五章 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理制度一、制定質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù) 國家對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量工作的方針、政策和有關(guān)的法律法規(guī)。六、生產(chǎn)車間操作人員職責(zé) 嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)； 對(duì)生產(chǎn)車間關(guān)鍵控制點(diǎn)隨時(shí)監(jiān)控，并作好記錄； 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和管理，嚴(yán)格按照設(shè)備生產(chǎn)操作規(guī)程執(zhí)行； 按要求對(duì)不合格品的處理及采取執(zhí)行糾正和預(yù)防措施； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的包裝、防護(hù)、搬運(yùn)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物料和產(chǎn)品的領(lǐng)用及損耗控制；按培訓(xùn)計(jì)劃接受本部門有關(guān)崗位技術(shù)技能培訓(xùn)，使生產(chǎn)操作技能水平逐步提高。負(fù)責(zé)公司文件控制與管理，外來文書收發(fā)處理以及辦公用品的管理。負(fù)責(zé)安排、協(xié)調(diào)、組織公司原材料、半成品、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)、評(píng)審工作，對(duì)出現(xiàn)不合格問題進(jìn)行處理或組織公司有關(guān)部門會(huì)同評(píng)審，提出評(píng)審意見；組織培訓(xùn)，提高公司員工的質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理部門人員技術(shù)、技能水平；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理內(nèi)部組織、安全、工作調(diào)度及日常工作，辦理質(zhì)量有關(guān)的對(duì)外工作聯(lián)系。不符合要求的嚴(yán)格把關(guān)，不得出廠，按不合格產(chǎn)品管理制度進(jìn)行處理。三、質(zhì)量控制（一）、公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程大宗茶生產(chǎn) 名優(yōu)茶生產(chǎn)茶 青驗(yàn) 收 *攤青萎凋殺 青 *揉 捻 *成品包裝拼配關(guān)堆評(píng)審定級(jí)做形提毫烘 干成 品 庫成品檢驗(yàn)提 香廠其中“驗(yàn)收定級(jí)”、 “殺青” 和“揉捻”為質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)四、產(chǎn)品檢驗(yàn)制度 成品生產(chǎn)出來后，由車間管理人員通知質(zhì)標(biāo)部進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。 組織對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)控制和對(duì)生產(chǎn)過程的質(zhì)量進(jìn)行檢查和考核，在產(chǎn)品的質(zhì)量方面獨(dú)立行使質(zhì)量否決權(quán)，不受公司任何部門及人員的影響。 XXX茶業(yè)有限公司 總經(jīng)理： 二O一O 年 九月 一 日第一章 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)一、質(zhì)量方針質(zhì)量第一、信譽(yù)第一、顧客至上、持續(xù)改進(jìn)二、質(zhì)量目標(biāo) 原輔材料采購合格率為96%； 生產(chǎn)過程抽檢合格率為98%； 成品出廠檢驗(yàn)合格率為100%； 顧客滿意度大于96%； 食品質(zhì)量安全事故發(fā)生率為0?！顿|(zhì)量手冊(cè)》發(fā)布令為確保本公司產(chǎn)品的質(zhì)量，保證連續(xù)生產(chǎn)和供應(yīng)合格產(chǎn)品，不斷完善企業(yè)質(zhì)量管理，本公司在原有制度、文件、資料的基礎(chǔ)上，依據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》、《中華人民共和國計(jì)量法》補(bǔ)充編制此《質(zhì)量手冊(cè)》，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊(cè)于二O一O 年九月十五日生效。負(fù)責(zé)組織編制、修訂、審評(píng)公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、工藝及有關(guān)管理文件，經(jīng)公司批準(zhǔn)后組織貫徹、實(shí)施。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理部門工作組織、安全、工作調(diào)度及日常工作，辦理質(zhì)量有關(guān)的對(duì)外工作聯(lián)系。將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，需上報(bào)相關(guān)部分的一并報(bào)各相關(guān)部門。二、質(zhì)量負(fù)責(zé)人（質(zhì)標(biāo)部經(jīng)理）職責(zé)負(fù)責(zé)全公司在質(zhì)量方面的日常管理工作；認(rèn)真貫徹國家食品生產(chǎn)管理有關(guān)法律法規(guī)及公司食品生產(chǎn)規(guī)章管理制度；負(fù)責(zé)組織編制、修訂、審評(píng)公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、工藝及有關(guān)管理文件，經(jīng)公司批準(zhǔn)后組織貫徹、實(shí)施； 負(fù)責(zé)在產(chǎn)品的質(zhì)量方面獨(dú)立行使質(zhì)量否決權(quán)，不受公司任何部門及人員的影響。包括生產(chǎn)、檢測(cè)人員衛(wèi)生健康證辦理，員工體檢，檔案建立；管理全公司的技術(shù)檔案和相關(guān)技術(shù)資料文件，嚴(yán)格遵守技術(shù)保密制度。向顧客宣傳公司的食品安全方針和目標(biāo)；向公司有關(guān)部門反饋有關(guān)產(chǎn)品的食品安全信息：負(fù)責(zé)顧客發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置與信息傳遞溝通；當(dāng)食品安全危害發(fā)生時(shí)，負(fù)責(zé)通知產(chǎn)品的各方，召回所售產(chǎn)品；五、技術(shù)員（質(zhì)檢員、評(píng)茶員）工作職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)工藝要求，對(duì)產(chǎn)品或生產(chǎn)過程實(shí)施檢查或檢驗(yàn)，并根據(jù)檢查、檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定；根據(jù)公司的工作需要和實(shí)際出發(fā)，專門負(fù)責(zé)、監(jiān)督有關(guān)生產(chǎn)車間產(chǎn)品生產(chǎn)（加工、包裝）工藝各環(huán)節(jié)的進(jìn)行質(zhì)量檢查、質(zhì)量判定工作；負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)過程中質(zhì)量的日常抽檢工作，嚴(yán)格生產(chǎn)工藝技術(shù)要求，嚴(yán)把工序質(zhì)量關(guān)；對(duì)生產(chǎn)過程中車間和員工的衛(wèi)生情況定期進(jìn)行檢查；對(duì)車間生產(chǎn)流程如關(guān)鍵工藝控制點(diǎn)的監(jiān)督檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)