【正文】 本費用估算 （ 1）折舊費按固定資產(chǎn)分項計算，建筑物按 20年折舊，機器設備按 10年折舊，其他固定資產(chǎn)按 8年折舊 ,土地使用權費按 50年攤銷 ,遞延資產(chǎn)按 5年攤銷。 財務評價依據(jù) 本項 目財務評價的依據(jù)是國家計委和建設部聯(lián)合頒發(fā)的計投資[1993]530號文《關于印發(fā)建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知》及其附件，《工業(yè)企業(yè)財務制度》、《股份制企業(yè)財務制度》、《農(nóng)業(yè)企業(yè)財務制度》和新稅制等有關規(guī)定。 在開展人員培訓的同時，還將注重業(yè)內(nèi)技術交流與調(diào)研考察，吸收國內(nèi)外先進技術和經(jīng)驗，有利于本項目實施和企業(yè)的長遠發(fā)展。人員主要面向大中專院校、科研單位或社會招聘。在經(jīng)營管理方面，規(guī)范經(jīng)營行為，改革分配方法，充分調(diào)動每個人的主觀能動性和工作積極性。 項目實行統(tǒng)一規(guī)劃，明確分工，責任到人的運行管理模式。 （ 4）設備組職責 負責儀器設備的采購包括辦理進口設備商檢、免稅及報關事宜，對需招標的設備擬定招標文件并辦理有關招標手續(xù)；配合設備安裝工作；跟蹤設備運行和調(diào)試，配合 GMP 驗收；收集設備檔案資料交付統(tǒng)一管理。 組織機構設置及職能 組織機構示意圖附后。 （ 2）嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，強化建設資金管理。 主要施工物資材料要求直接從正規(guī)廠家按標準購進，磚、石料、49 水泥、木材、鋼材等必須達到標號要求，盡可能就近購進，取材方便。對需購買的儀器、設備，采用公開競價采購。本著科學、先進實用和節(jié)約的原則，并嚴格按照國家有關規(guī)程、規(guī)范、標準的要求進行施工，盡心盡責，抓好整個工程建設。 三、節(jié)能 本項目的能源消耗種類主要是電力，主要耗能電力設備有 藥品加工設備、檢驗化驗儀器設備以及 照明用電等。 ⑵ 廢棄物 報廢玻璃品及報廢藥品。 45 項目實施進度安排表 建設內(nèi)容 2021 年 2021 年 12 月 1 月 2 月 3～ 6 月 7～ 9 月 10～ 12 月 項目申報 工程設計 工程招標 土建工程 設備招標 設備采購 安裝調(diào)試 人員培訓 GMP 驗收 試運行 竣工驗收 46 第十一章 土地、規(guī)劃和環(huán)保 一、土地與規(guī)劃 本項目擬在 *****工業(yè)園 黃金堆建設 ，該地塊 原屬 *****縣人民政府，已開始辦理 簽訂 協(xié)議書 。 2021年 7～ 10 月，技術培訓。 2021年 2 月，工程招標。 項目達產(chǎn)后全額流動資金為 300萬元， 分二期投入，擬申請貸款，第一年（ 2021年）產(chǎn)量為設計能力的 60%，所需流動資金 180萬元 ，第二年需增加的流動資金 120 萬元。 ) 三、資金使用計劃 本項目計劃 分兩期 建設 ，第一 期 建設期為 12 個月，第一、二季度 完成 第一期 項目前期工作及全部建筑安裝工程，用款 897萬元，占建設投資的 %，第 三、四季度 完成設備采購和安裝調(diào)試、試運行，用款 903 萬元，占建設投資的 %，第 二 年投入試運行，產(chǎn)量為 60%，第三 年達產(chǎn) 100%。 項目流動資金估算按照分項詳細估算法進行，依據(jù)《農(nóng)業(yè)基本建設項目管理辦法》要求不計入投資控制規(guī)模，由項目單位自籌。 通用型設備和定型設備價格按照廠家報價或有關部門核定的價格估算（設備費用含安裝和運雜費）。投資使用計劃與資金籌措（見表 83）。 （ 5）空調(diào)凈化機組 2整套，總投資 209萬元。 （ 2）新建 GMP生產(chǎn) 消毒劑車間 900 m2 ，造價 700元 /m2（含通風管道及裝修費用），投資 63萬元。 （ 18）其他費用投資 60萬元。 （ 14）道路硬化投資 70萬元。 （ 10） 門衛(wèi)值班室 40m2，造價 500 元 /m2，投資 2 萬元。 （ 6）新建員工食堂 210m2，造價 500 元 /m2，投資 10萬元。 （ 2） 辦公樓 1080 m2(三 層 ,含裝修費用 )，造價 1600元 /m2，投資172萬元。 本項目估算的預備費用按 全部 投資額的 2%計取，不計漲價預備費。 技術培訓費按有關文件結合本項目實際情況計取，前期工作費按全部 投資額的 %計取。 設備選擇 經(jīng)過考察、論證、比較， 主要設備 見附表 。 三、儀器設備購置 設備 選型原則 （ 1）設備性能優(yōu)良、技術先進、安全可靠、經(jīng)濟適用。增設污水處理站一個，污水經(jīng)處理后達到排放要求進入城建污水管道。 ①廢氣處理 鍋爐房安裝一臺燃油蒸汽鍋爐（ ），其煙塵排放濃度符合 GB1327191《鍋爐大氣污染物排放標準》規(guī)定的二類區(qū)排放標準。建議潔凈室燈光照度為 300Lx，清潔走道 200Lx，輔助房間為 150Lx. 車間停電時，電池供電的緊急照明燈將提供照明。供電參數(shù)為電壓倒 80／ 220V， 50HZ三相交流電。 供電 32 （ 1）用電負荷、負荷等級和供電參數(shù) 本項目設備裝機容量 350KW。鍋爐所需軟水由去離子水站供給。 （ 2）蒸氣 預計本項目最大蒸氣用量為 3 t/h。要求車間壓縮空氣使用壓力 ，露點≤ 2℃，粒徑≤ 。 31 排水 項目生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水分為生產(chǎn)廢水和生活污水。 本項目去離子為自來水經(jīng)反滲透生產(chǎn)水 ,要求電阻率必須大于 2MΩ /cm。項目日 (雙班 )用水量為 ，年合計用水量 m3。 去離子水最大小時用水量為 立方米，日均用水量為 3m3。生產(chǎn)車間用水量160m3／ d。班計，合計日生活用冷水量為 。為節(jié)約能源，采用一、二次回風，冷媒及熱媒由冷凍站及鍋爐房集中供給。 空氣調(diào)節(jié)和凈化 為防止交叉污染， 產(chǎn)品 制備單元、綜合單元各設一套獨立的凈化空調(diào)系統(tǒng)；輔助單元、門廳、監(jiān)控中心、人員更外衣部分單獨設一套舒適性空調(diào)系統(tǒng)，整個車間設四個空調(diào)系統(tǒng)。 ④電氣防火 電力、照明干、支線采用阻燃銅芯塑料電纜；干線沿電纜橋架敷設，支線穿焊接鋼管或阻燃塑料管暗 敷。 28 質量檢測綜合樓、動力房消火栓和手提式滅火器按規(guī)范要求設置。 ②消防給水 從廠區(qū)現(xiàn)有蓄水池引來一根直徑 150㎜的自來水管，在生產(chǎn)車間四周形成環(huán)狀供水管網(wǎng)，管網(wǎng)壓力可達 .。 ④《火災自動報警系統(tǒng)系統(tǒng)設計規(guī)范》 (GBJ11688)。如有火情發(fā)生，除依靠本身自救，還可得到 *****縣、 新余 市 或宜春市 的消防 力量支持。 （ 7）原、輔材料倉庫 原、輔材料倉庫規(guī)劃建筑面積 2502 平方米， 其中綜合倉庫 1 棟900 平方米、中藥倉庫 1 棟 200 平方米、液體原料倉庫 1 棟 400 平方米 、原料倉庫 1 棟 1002平方米 。生產(chǎn)車間主體結構采用框架結構，全部采用標準超凈廠房，要求符合國際 GMP 標準。生產(chǎn)車間主體結構采用框架結構，全部采用標準超凈廠房，要求符合國際 GMP標準。生產(chǎn)車間主體結構采用框架結構，全部采用標準超凈廠房，要求符合國際 GMP 標準。 熏蒸間門防止化學物質對人造成傷害，應安裝觀察窗（保證 氣密性）。潔凈區(qū)擬采用涂裝式地坪覆蓋。硅氧烷應達到 M1 級防火級別，并能牢固粘住各種面材（如塑料、不銹鋼、磚墻等）。隔墻材料必須與室內(nèi)凈化級別相匹配（無粉塵產(chǎn)生）。車間內(nèi)部應設置合適的開口處（如大的雙開門或可移動構件），便于大型設備（如高壓滅菌器、反應罐、空調(diào)控制器等）進入車間。 屋頂做防滲漏處理，屋頂?shù)呐潘艿缿O置在車間外側。車間為單層建筑，采用鋼筋混凝土柱、鋼屋架、壓型鋼板屋面。 建筑物規(guī)模設計 指標表 序號 名稱 單位 數(shù)量 1 廠區(qū)占地面積 平方米 19000 2 建筑物占地面積 平方米 8262 3 建筑面積 平方米 11382 4 道路 占地面積 平方米 3500 5 綠化占地面積 平方米 7238 22 6 建筑系數(shù) ％ 60 7 土地利用系數(shù) ％ 62 8 綠化系數(shù) ％ 38 23 第八章 項目建設內(nèi)容 本項目建設的重點是根據(jù) GMP 標準建設生產(chǎn)車間及配套設施，購置先進適用的儀器設備。 ②廠房（車間）內(nèi)布局應符合生產(chǎn)工藝流程要求。廠區(qū)按生產(chǎn)區(qū)和辦公區(qū)分別進行布置（平面布置見附圖）。 廠房周圍狀況 本項目為 ***** 動物 藥業(yè)有限公司年產(chǎn)各種獸藥劑型 13000萬元建設項目。項目建成后，要求完全達到國家規(guī)定的 藥品 GMP有關工程技術標準。 儀器設備選型 通過對這些產(chǎn)品的質量、性能、用途、材質和價格等多方面進行了深入細致的市場調(diào)查和了解，經(jīng)過認真分析比選后， 擬 選用 的設備詳見下表。 生產(chǎn)工藝流程 （見附件） 四、儀器 設備選型 設備選型原則 根據(jù) 藥品 GMP生產(chǎn)的工藝要求，項目需要購置一批先進儀器和設備， 設備選型原則為： （ 1）總體按照， 符合藥品 GMP技術要求，能確保產(chǎn)品品質、質量穩(wěn)定 。 ⑤潔凈室內(nèi)定期用藥液擦洗或熏蒸滅菌。 二 、 生產(chǎn)工藝流程 生產(chǎn)工藝 技術措施 為保證藥品產(chǎn)品安全和質量，室內(nèi)環(huán)境標準依據(jù) GMP 標準（藥品生產(chǎn)和質量管理規(guī)范）和 GLP 標準（藥品安全規(guī)范）以及工藝設計中的有關要求而定 ,保證藥品生產(chǎn)符合 GMP要求 .技術措施如下： ①人流物流分開，人員經(jīng)人身凈化（如更衣、淋浴、吹淋）進入潔凈區(qū)，物料經(jīng)滅菌處理（如高溫或藥物消毒）進入潔凈區(qū)。供水、供電等各項基礎設施條件較好，適宜發(fā)展制藥 事業(yè)。年最高氣溫 ℃ ，最低氣溫零下℃ ，年平均溫度 ℃ ，年降雨量 1563毫米，日照時間 小時，光照率 39%，全年無霜期長 301 天，夏冬時長，春秋時短。 320國道 和 233國道交叉通過全境， 大廣高速 橫貫 南北， 縣城 錦江 鎮(zhèn)距 宜春 市 85 公里，距南昌市110 公里。北緯176。 12 第五章 項目地點選擇分析 一、項目地點選擇 本項目工程位于 *****工業(yè)園 黃金堆 ，四周無工業(yè)污染，是 藥品GMP建設和生產(chǎn) 的理想之地 。 禽用獸藥 市場 據(jù) 2021年統(tǒng)計數(shù)字，已執(zhí)行 GMP的生產(chǎn)單位豬用獸藥年產(chǎn)量為 億元。 三、市場預測及生產(chǎn)規(guī)模確定 豬用 獸藥 市場 據(jù) 2021 年統(tǒng)計數(shù)字，已執(zhí)行 GMP 的生產(chǎn)單位豬用 獸藥 年產(chǎn)量為 億 元 。 在重視畜牧業(yè)發(fā)展的同時，政府對動物疫病防控 的要求也越來越嚴格，尤其在經(jīng)歷全民抗擊“非典”的戰(zhàn)役 、 06～ 08年的“高致病性豬藍 耳病” 后，動物防疫工作更是提升到前所未有的高度，獸用 藥品和藥品的市場前景看好。肉食犬和寵物犬的養(yǎng)殖量也有較大幅度的增加，對 藥品 和動物藥品的需求量隨之增加。 市場空間巨大 我國是畜牧業(yè)大國，自上世紀八十年代以來，我國畜禽飼養(yǎng)量及產(chǎn)品持續(xù)增長，豬肉產(chǎn)量居世界首位， 禽肉產(chǎn)量居世界第二，禽蛋產(chǎn)8 量連續(xù) 17 年雄踞世界第一。 隨著中國加入 WTO，國內(nèi)獸 藥 市場必將進一步放開，越來越多的國外公司進 入中國獸用 藥品 和藥品市場，在用戶看來，進口 藥品 代表高質量。 獸用 藥品 是用于預防畜禽等動物傳染病的制品，是發(fā)展畜牧業(yè)的一個關鍵因素。 預計 2021年我國禽蛋產(chǎn)量達到 2336萬噸，占世界總產(chǎn)量的 45%。要求獸藥制品廠家必須具備GMP 生產(chǎn)車間和相應的設備。 運行費用與效益分析 項目達產(chǎn)后，需全額流動資金 300萬元，主要用于購買原 料 藥品、包裝材料、 人工費用 等 ，全部由 申請銀行貸款（或企業(yè)借貸） 。 3 投資估算與資金籌措 項目總投資 2800萬元 （含流動資金）。 即 2021年 1月 — 2021年 12月。1 ***** 動物 藥業(yè)有限公司建設項目 可行性研究報告 主管部門： *****省農(nóng)業(yè)廳 承擔單位： ***** 動物 藥業(yè)有限公司 建設地點： *****省 *****工業(yè)園 黃金堆 編制單位： **********咨詢有限公司 2 第一章 項目摘要 一、項目摘要說明 項目名稱 ***** 動物 藥業(yè)有限公司 建設 項目 項目建設單位 ***** 動物 藥業(yè) 有限公司 項目可行性研究報告編制單位 **********咨詢有限公司 資質證書編號：工咨乙 11720210030 項目建設地點 *****省 *****縣 工業(yè)園 黃金堆 園區(qū) 項目建設年限 項目建設一期工程建設期為一 年。 項目建設二期工程建設期為一年。 項目建成后， 新增大容量 水針劑生產(chǎn)能力 36萬 瓶 /年 (約 36噸藥液 )、小容量水針劑生產(chǎn)能力 3200萬 支 /年 (約 320噸藥液 )、 粉散劑生產(chǎn)能力 220 噸 /年 、預混劑生產(chǎn)能力 280 噸 /年、粉針劑 1000萬支 /年 (約 30 噸藥粉 )、 消毒劑生產(chǎn)能力 100噸 /年 。 企業(yè)自有資金 2500萬元，申請銀行貸款 （或企業(yè)借貸） 300萬元，建設資金分兩年使用。 三、經(jīng)濟技術指標 序號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 一 建設總規(guī)模 1