【正文】 d）本企業(yè)確定的任何附加要求。 B 類業(yè)務：屬于業(yè)務員有能力并且有權(quán)力單獨決定的合同。 5． 5 策劃的實施： a、應按策劃的結(jié)果，編寫文件、配 備資源； b、應按策劃實施，填寫記錄，并按 的規(guī)定保存記錄。 5 管理要點 5． 1 在下列情況下，必須做產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃： a、顧客要求我公司為其提供新產(chǎn)品、新規(guī)格； b、顧客訂貨時，提出新的技術(shù)要求，這種技術(shù)要求，以前沒有，或性能指標比以前高； c、顧客委托 我公司加工新產(chǎn)品； d、 GMP 或 SSOP 的改進 工藝改進或衛(wèi)生條件改進 e、我公司已有定型產(chǎn)品； 5． 2 策劃的方式： 1）對于 ad 項，總經(jīng)理負責召開“質(zhì)量策劃專題會”； 2）對于 e 項，由技術(shù)人員對原有的技術(shù)標準、工藝文件、檢驗規(guī)范、表單記錄整理齊全，對于不完善的地方予以補充完善。 5． 5 當不符合要求時，責任部門及時采取糾正或糾正措施。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)管理工作環(huán) 境。 b）通訊設施發(fā)生損壞，使用部門應交綜合部安排維修。 5． 1． 7 設備的報廢 生產(chǎn)部負責提出報廢申請報總經(jīng)理批準。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 5． 1． 4 設備使用及人員培訓 a、生產(chǎn)部應編制“設備操作規(guī)程”； b、生產(chǎn)部應按“設備操作規(guī)程”操作； c、使用人員上崗前，應培訓下列知識：設備操作規(guī)程、安全衛(wèi)生教育、安全衛(wèi)生保養(yǎng)常識等； d、關鍵工序 /特殊工序設備作業(yè)人員應經(jīng)過培訓且考核合格方可上崗。 5． 1． 2 設備的采購 單臺設備價值≥ 5 千元，采購人員應與設備供應商簽訂合同后實施采購。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 6．相關文件 ISO9001： 2020 7．記錄 崗位評價表 培訓計劃 培訓記錄表 6． 3 基礎設施 關于基礎設施的管理，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的： 識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎設施。 d．負責填寫“培訓記錄表”。 2．臨時培訓 計劃應明確培訓的類型：內(nèi)部培訓、外派培訓；培訓的方式：課堂培訓、現(xiàn)場宣講、宣傳板、現(xiàn)場實習等。 1．根據(jù)崗位評價及企業(yè)發(fā)展計劃制訂“年度培訓計劃”。 d、崗位評價不符合要求的人員，應明確需要繼續(xù)提供何種培訓或其它措施，使其滿足要求。崗位任職資格應從 4 個方面考慮即教育、培訓、經(jīng)驗、技能。 3 術(shù)語： 無 4 職責 人事部負責人力資源的歸口管理。 — 人力資源：即企業(yè)為一體化管理體系策劃和實現(xiàn)過程有效運作所需的各類管理人員、技術(shù)人員和操作人員。 相關文件 ISO9001： 2020 記錄 1)管理評審計劃 2)管理評審報告 3)管理評審會議紀要 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 6 章 資源管理 6． 1 資源提供 關于資源提供，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的 確定并提供以下方面所需的資源： a、實施、保持一體化管理體系并持續(xù)改進其有效性； b、通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 f)以往管理評審的跟蹤措施 管理者代表負責提供； g)可能影響一體化管理體系的變更 由參會者負責提供可能影響一體化管理體系的變更的報告； h)QMS 和 HACCP 計劃的任何改進的建議 由各部門負責提供根據(jù)其工作負責相關改進的建議報告。 5． 3 管理評審頻次： 一般每年一次，間隔不得超過 12 個月，當出現(xiàn)下列情況時，應追加評審次數(shù)： a、體系初次建立、或體系有較大變更時（文件大幅度調(diào)整、機構(gòu)大幅度調(diào)整）； b、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標調(diào)整時； c、顧客有嚴重抱怨時或企業(yè)注冊等上級主管部門檢查提出有重大不符合時； d、發(fā)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故、或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)滑坡； e、總經(jīng)理認為有必要時。 — 管理者代表負責整理管理評審會議紀要。 5． 5 文件傳閱、發(fā)布 通過文件傳閱、發(fā)布，讓相關的人員知道企業(yè)的要求。 b)針對重要技術(shù)和質(zhì)量問題 ,總經(jīng)理應組織召開專題會、現(xiàn)場會向有關人員通報質(zhì)量問題 , 并商討對策、形成會議紀要。 3 術(shù)語 無 4 職責 總經(jīng)理應確保在組織內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對一體化管理體系的有效性進行溝通。 3） 負責生產(chǎn)和服務提供過程的控制、標識和可追溯性及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品防中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 護工作的歸口控制； 4）負責倉儲管理； 5）與本部門職責相關的過程管理。 HACCP 小組 1）制定生產(chǎn)、加工標準衛(wèi)生操作規(guī)范（ SSOP），對全員進行 SSOP 的培訓； 2）接受 HACCP 的專業(yè)培訓，掌握 HACCP 的基本原理； 3）制定或確認產(chǎn)品的生產(chǎn)標準、工藝流程、和工藝要求； 4）根據(jù)工藝流程圖進行危害分 析、確定 CCPs、 CL 及制定 HACCP 計劃； 5）對全員進行 HACCP 計劃的培訓； 6）組織實施與監(jiān)督 HACCP 計劃的運行； 7）負責對 HACCP 計劃進行驗證 8）負責修訂 HACCP 計劃； 人事部 1） 負責人力資源的歸口管理； 2） 負責培訓工作 3） 參與與本部門職責相關的過程管理。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 行 政副總 主管行政部，協(xié)調(diào)行政部門與接口部門的關系，保證溝通順暢。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)各部門、各崗位履行職責。 5． 2． 2． 1 在下列情況，應對一體化管理體系進行變更： a、初次建立質(zhì)量體系； b、發(fā)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故； c、 ISO9001： 2020 標準或 HACCP 標準換版； d、內(nèi)部環(huán)境發(fā)生變化： — 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針修訂； — 機構(gòu)調(diào)整； — 新技術(shù)的采用； e、外部環(huán)境發(fā)生變化： — 法律法規(guī)修訂； — 顧客滿意度需要提升； — 有新合同、新需 求。 d、各職能部門按“測量周期”測量本部門是否以達到食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 標。 4）食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標應是可測量的。 4． 3 各部門領導及 HACCP 小組成員參與一體化管理體系的策劃。 相關文件 ISO9001： 2020 記錄 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 無 5． 4 策劃 關于策劃，本企業(yè)規(guī)定如下： 目的 通過食 品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標的管理和一體化管理體系的策劃，實現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。 b、總經(jīng)理負責召開食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針專題會 ,討論確定本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。 5． 3 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針 關于食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針，本企業(yè)規(guī)定如下： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 目的 對食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的制定、修訂、評審進行控制，確保食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針適宜并得到溝通和理解。 2）規(guī)定生產(chǎn)部門的職責之一是：按標準加工、按工藝加工、必須遵守 SSOP和 GMP。 5． 2 以顧客為關注焦點 總經(jīng)理應以增強顧客滿意為目的，應通過下列活 動，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。每個季度歸檔一次，記錄 按月存放，便于檢索。 管理要點 5． 1 綜合部負責編制本企業(yè)的“記錄清單”，明確記錄的歸檔部門 /歸檔人、保管部門 /保管人、保存期限。 相關文件 ISO9001： 2020 記錄 見《文件和記錄管理程序》 4． 2． 4 記錄控制 根據(jù)標準要求，本企業(yè)應制定《文件和記錄管理程序》，控制要求如下： 目的 對記錄的填寫、編號、歸檔、貯存、保護、檢索、保存期限和過期處理進行中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求和一體化管理體系有效運行的依據(jù)。 5． 2 外來文件： a、質(zhì)檢部應與產(chǎn)品標準化協(xié)會、上級主管部門技術(shù)監(jiān)督局定期聯(lián)絡，索取相關的國家標準 /行業(yè)標準、法律 /法規(guī)。 h、文件應發(fā)放給執(zhí)行人員，執(zhí)行人員存放文件時應確保在使用處可獲得適用文件的有關版本。 f、文件更改時，為確保所有相關文件更改到位，必須建立文件發(fā)放記錄。 b、文件批準前，應經(jīng)授權(quán)人員審核。 4． 3 綜合部負責組織相關部門對一體化管理手冊、程序文件和非技術(shù)性作業(yè)指導書的編制、修改、登記、發(fā)放、回收等。 4． 2． 3 文件控制 根據(jù)標準要求，本企業(yè)應制定《文件和記錄管理程序》，控制要求如下： 目的 規(guī)定一體化管理體系文件起草、審核、批準、發(fā)放與更改的職責和程序，以確保各個使用文件的場所都能得到相應文件的有效版本，防止使用失效或作廢的文件。因此刪減標準 條款。 4． 1． 2 外包過程的控制 我公司現(xiàn)有的外包過程有： 1） 監(jiān)視和測量裝置的維修、檢定：按本手冊《 監(jiān)視和測量裝置的控制》的規(guī)定執(zhí)行。 f)實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進，按照一體化管理體系文件的規(guī) 定實施，采取糾正和預防措施并持續(xù)改進一體化管理體系。該圖僅畫出了主要過程，更詳細的過程需參見各過程相關的手冊中的章節(jié)及相關程序文件和其他文件。 本手冊采用的企業(yè)術(shù)語： SDSP代表某速凍食品公司 一體化手冊 代表衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊 程 序 代表衛(wèi)生質(zhì)量體系程序文件 內(nèi) 審 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 一體化管理體系 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理體系（ HACCPQMS 一體化管理體系） 3 本手冊采用的縮略語 QMS質(zhì)量管理體系 HACCP危害分析和關鍵控制點 GMP良好操作規(guī)范 SSOP衛(wèi)生標準操作程序 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 4 章 一體化管理體系 4． 1 總要求 4． 1． 1 本企業(yè)建立一體化管理體系所必須遵守的原則 : 應按標準要求策劃、建立管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。本標準發(fā)布時，所示版本均為有效。 我公司的質(zhì)量與衛(wèi)生方針： 質(zhì)量與衛(wèi)生目標： 單 位：某速凍食品公司 地 址： 電 話： 傳 真： 郵 編： 網(wǎng) 址： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 0． 1 章 頒 布 令 根據(jù)《中華人民共和國進出口商品檢驗檢疫法 》 、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》，《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定》和出口食品 生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求及 ISO9001:2020 和 HACCP 認證標準的要求，為實現(xiàn)衛(wèi)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標，滿足內(nèi)部質(zhì)量管理的需求，生產(chǎn)出讓客戶滿意的優(yōu)質(zhì)出口產(chǎn)品，根據(jù)我公司實際情況，現(xiàn)編寫衛(wèi)生一體化管理手冊，從即日起在全公司范圍內(nèi)頒布實施。公司座落于陽經(jīng)濟技 術(shù)開發(fā)區(qū)。各部門、各車間，每個員工必須嚴格遵照執(zhí)行。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。 在實施本標準后續(xù)各條款時，應做到： a）識別一體化管理體系所需的過程及其在組織中的應用，為向顧客提供合格的產(chǎn)品，其實現(xiàn)過程包括市場調(diào)研、顧客要求識別、采購、生產(chǎn)制造和后續(xù)服務以及危害識別與控制等。 c)確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法，具體見手冊的相關章節(jié)及相關支持性文件。具體見本手冊 章的規(guī)定； g）針對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應確保對其實施控制。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 4． 2 文件要求 4． 2． 1 總則 本企業(yè)在貫徹 ISO9001： 2020 版時，應組織人員，編制下列文件： a）形成文件的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針和食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標，見本手冊第 0 章《前言》和《年度食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標》。 3)本企業(yè)不因?qū)藴蕳l款的刪減而影響提供滿足要求產(chǎn)品的能力或責任。 適用范圍 適用于控制一體