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《某速凍食品公司qms-haccp一體化管理手冊(cè)》(89頁)-質(zhì)量制度表格-全文預(yù)覽

2024-09-16 08:41 上一頁面

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【正文】 d)本企業(yè)確定的任何附加要求。 B 類業(yè)務(wù):屬于業(yè)務(wù)員有能力并且有權(quán)力單獨(dú)決定的合同。 5. 5 策劃的實(shí)施: a、應(yīng)按策劃的結(jié)果,編寫文件、配 備資源; b、應(yīng)按策劃實(shí)施,填寫記錄,并按 的規(guī)定保存記錄。 5 管理要點(diǎn) 5. 1 在下列情況下,必須做產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃: a、顧客要求我公司為其提供新產(chǎn)品、新規(guī)格; b、顧客訂貨時(shí),提出新的技術(shù)要求,這種技術(shù)要求,以前沒有,或性能指標(biāo)比以前高; c、顧客委托 我公司加工新產(chǎn)品; d、 GMP 或 SSOP 的改進(jìn) 工藝改進(jìn)或衛(wèi)生條件改進(jìn) e、我公司已有定型產(chǎn)品; 5. 2 策劃的方式: 1)對(duì)于 ad 項(xiàng),總經(jīng)理負(fù)責(zé)召開“質(zhì)量策劃專題會(huì)”; 2)對(duì)于 e 項(xiàng),由技術(shù)人員對(duì)原有的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范、表單記錄整理齊全,對(duì)于不完善的地方予以補(bǔ)充完善。 5. 5 當(dāng)不符合要求時(shí),責(zé)任部門及時(shí)采取糾正或糾正措施。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)管理工作環(huán) 境。 b)通訊設(shè)施發(fā)生損壞,使用部門應(yīng)交綜合部安排維修。 5. 1. 7 設(shè)備的報(bào)廢 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 5. 1. 4 設(shè)備使用及人員培訓(xùn) a、生產(chǎn)部應(yīng)編制“設(shè)備操作規(guī)程”; b、生產(chǎn)部應(yīng)按“設(shè)備操作規(guī)程”操作; c、使用人員上崗前,應(yīng)培訓(xùn)下列知識(shí):設(shè)備操作規(guī)程、安全衛(wèi)生教育、安全衛(wèi)生保養(yǎng)常識(shí)等; d、關(guān)鍵工序 /特殊工序設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)且考核合格方可上崗。 5. 1. 2 設(shè)備的采購(gòu) 單臺(tái)設(shè)備價(jià)值≥ 5 千元,采購(gòu)人員應(yīng)與設(shè)備供應(yīng)商簽訂合同后實(shí)施采購(gòu)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 6.相關(guān)文件 ISO9001: 2020 7.記錄 崗位評(píng)價(jià)表 培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄表 6. 3 基礎(chǔ)設(shè)施 關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施的管理,本企業(yè)規(guī)定如下: 1 目的: 識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。 d.負(fù)責(zé)填寫“培訓(xùn)記錄表”。 2.臨時(shí)培訓(xùn) 計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)的類型:內(nèi)部培訓(xùn)、外派培訓(xùn);培訓(xùn)的方式:課堂培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)宣講、宣傳板、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí)等。 1.根據(jù)崗位評(píng)價(jià)及企業(yè)發(fā)展計(jì)劃制訂“年度培訓(xùn)計(jì)劃”。 d、崗位評(píng)價(jià)不符合要求的人員,應(yīng)明確需要繼續(xù)提供何種培訓(xùn)或其它措施,使其滿足要求。崗位任職資格應(yīng)從 4 個(gè)方面考慮即教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能。 3 術(shù)語: 無 4 職責(zé) 人事部負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理。 — 人力資源:即企業(yè)為一體化管理體系策劃和實(shí)現(xiàn)過程有效運(yùn)作所需的各類管理人員、技術(shù)人員和操作人員。 相關(guān)文件 ISO9001: 2020 記錄 1)管理評(píng)審計(jì)劃 2)管理評(píng)審報(bào)告 3)管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 6 章 資源管理 6. 1 資源提供 關(guān)于資源提供,本企業(yè)規(guī)定如下: 1 目的 確定并提供以下方面所需的資源: a、實(shí)施、保持一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性; b、通過滿足顧客要求,增強(qiáng)顧客滿意。 f)以往管理評(píng)審的跟蹤措施 管理者代表負(fù)責(zé)提供; g)可能影響一體化管理體系的變更 由參會(huì)者負(fù)責(zé)提供可能影響一體化管理體系的變更的報(bào)告; h)QMS 和 HACCP 計(jì)劃的任何改進(jìn)的建議 由各部門負(fù)責(zé)提供根據(jù)其工作負(fù)責(zé)相關(guān)改進(jìn)的建議報(bào)告。 5. 3 管理評(píng)審頻次: 一般每年一次,間隔不得超過 12 個(gè)月,當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí),應(yīng)追加評(píng)審次數(shù): a、體系初次建立、或體系有較大變更時(shí)(文件大幅度調(diào)整、機(jī)構(gòu)大幅度調(diào)整); b、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整時(shí); c、顧客有嚴(yán)重抱怨時(shí)或企業(yè)注冊(cè)等上級(jí)主管部門檢查提出有重大不符合時(shí); d、發(fā)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故、或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)滑坡; e、總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。 — 管理者代表負(fù)責(zé)整理管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要。 5. 5 文件傳閱、發(fā)布 通過文件傳閱、發(fā)布,讓相關(guān)的人員知道企業(yè)的要求。 b)針對(duì)重要技術(shù)和質(zhì)量問題 ,總經(jīng)理應(yīng)組織召開專題會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)向有關(guān)人員通報(bào)質(zhì)量問題 , 并商討對(duì)策、形成會(huì)議紀(jì)要。 3 術(shù)語 無 4 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程,并確保對(duì)一體化管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 3) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品防中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 護(hù)工作的歸口控制; 4)負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)管理; 5)與本部門職責(zé)相關(guān)的過程管理。 HACCP 小組 1)制定生產(chǎn)、加工標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生操作規(guī)范( SSOP),對(duì)全員進(jìn)行 SSOP 的培訓(xùn); 2)接受 HACCP 的專業(yè)培訓(xùn),掌握 HACCP 的基本原理; 3)制定或確認(rèn)產(chǎn)品的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程、和工藝要求; 4)根據(jù)工藝流程圖進(jìn)行危害分 析、確定 CCPs、 CL 及制定 HACCP 計(jì)劃; 5)對(duì)全員進(jìn)行 HACCP 計(jì)劃的培訓(xùn); 6)組織實(shí)施與監(jiān)督 HACCP 計(jì)劃的運(yùn)行; 7)負(fù)責(zé)對(duì) HACCP 計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證 8)負(fù)責(zé)修訂 HACCP 計(jì)劃; 人事部 1) 負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理; 2) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作 3) 參與與本部門職責(zé)相關(guān)的過程管理。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 行 政副總 主管行政部,協(xié)調(diào)行政部門與接口部門的關(guān)系,保證溝通順暢。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)各部門、各崗位履行職責(zé)。 5. 2. 2. 1 在下列情況,應(yīng)對(duì)一體化管理體系進(jìn)行變更: a、初次建立質(zhì)量體系; b、發(fā)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故; c、 ISO9001: 2020 標(biāo)準(zhǔn)或 HACCP 標(biāo)準(zhǔn)換版; d、內(nèi)部環(huán)境發(fā)生變化: — 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針修訂; — 機(jī)構(gòu)調(diào)整; — 新技術(shù)的采用; e、外部環(huán)境發(fā)生變化: — 法律法規(guī)修訂; — 顧客滿意度需要提升; — 有新合同、新需 求。 d、各職能部門按“測(cè)量周期”測(cè)量本部門是否以達(dá)到食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 標(biāo)。 4)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的。 4. 3 各部門領(lǐng)導(dǎo)及 HACCP 小組成員參與一體化管理體系的策劃。 相關(guān)文件 ISO9001: 2020 記錄 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 無 5. 4 策劃 關(guān)于策劃,本企業(yè)規(guī)定如下: 目的 通過食 品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的管理和一體化管理體系的策劃,實(shí)現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。 b、總經(jīng)理負(fù)責(zé)召開食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針專題會(huì) ,討論確定本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。 5. 3 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針 關(guān)于食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針,本企業(yè)規(guī)定如下: 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 目的 對(duì)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的制定、修訂、評(píng)審進(jìn)行控制,確保食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針適宜并得到溝通和理解。 2)規(guī)定生產(chǎn)部門的職責(zé)之一是:按標(biāo)準(zhǔn)加工、按工藝加工、必須遵守 SSOP和 GMP。 5. 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的,應(yīng)通過下列活 動(dòng),確保顧客的要求得到確定并予以滿足。每個(gè)季度歸檔一次,記錄 按月存放,便于檢索。 管理要點(diǎn) 5. 1 綜合部負(fù)責(zé)編制本企業(yè)的“記錄清單”,明確記錄的歸檔部門 /歸檔人、保管部門 /保管人、保存期限。 相關(guān)文件 ISO9001: 2020 記錄 見《文件和記錄管理程序》 4. 2. 4 記錄控制 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,本企業(yè)應(yīng)制定《文件和記錄管理程序》,控制要求如下: 目的 對(duì)記錄的填寫、編號(hào)、歸檔、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和過期處理進(jìn)行中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 控制,以提供產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求和一體化管理體系有效運(yùn)行的依據(jù)。 5. 2 外來文件: a、質(zhì)檢部應(yīng)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)、上級(jí)主管部門技術(shù)監(jiān)督局定期聯(lián)絡(luò),索取相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律 /法規(guī)。 h、文件應(yīng)發(fā)放給執(zhí)行人員,執(zhí)行人員存放文件時(shí)應(yīng)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。 f、文件更改時(shí),為確保所有相關(guān)文件更改到位,必須建立文件發(fā)放記錄。 b、文件批準(zhǔn)前,應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員審核。 4. 3 綜合部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)一體化管理手冊(cè)、程序文件和非技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書的編制、修改、登記、發(fā)放、回收等。 4. 2. 3 文件控制 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,本企業(yè)應(yīng)制定《文件和記錄管理程序》,控制要求如下: 目的 規(guī)定一體化管理體系文件起草、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放與更改的職責(zé)和程序,以確保各個(gè)使用文件的場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本,防止使用失效或作廢的文件。因此刪減標(biāo)準(zhǔn) 條款。 4. 1. 2 外包過程的控制 我公司現(xiàn)有的外包過程有: 1) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的維修、檢定:按本手冊(cè)《 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制》的規(guī)定執(zhí)行。 f)實(shí)施必要的措施,以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn),按照一體化管理體系文件的規(guī) 定實(shí)施,采取糾正和預(yù)防措施并持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系。該圖僅畫出了主要過程,更詳細(xì)的過程需參見各過程相關(guān)的手冊(cè)中的章節(jié)及相關(guān)程序文件和其他文件。 本手冊(cè)采用的企業(yè)術(shù)語: SDSP代表某速凍食品公司 一體化手冊(cè) 代表衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊(cè) 程 序 代表衛(wèi)生質(zhì)量體系程序文件 內(nèi) 審 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 一體化管理體系 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理體系( HACCPQMS 一體化管理體系) 3 本手冊(cè)采用的縮略語 QMS質(zhì)量管理體系 HACCP危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn) GMP良好操作規(guī)范 SSOP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 4 章 一體化管理體系 4. 1 總要求 4. 1. 1 本企業(yè)建立一體化管理體系所必須遵守的原則 : 應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求策劃、建立管理體系,形成文件,加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布時(shí),所示版本均為有效。 我公司的質(zhì)量與衛(wèi)生方針: 質(zhì)量與衛(wèi)生目標(biāo): 單 位:某速凍食品公司 地 址: 電 話: 傳 真: 郵 編: 網(wǎng) 址: 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 0. 1 章 頒 布 令 根據(jù)《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)檢疫法 》 、《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》,《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)登記管理規(guī)定》和出口食品 生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求及 ISO9001:2020 和 HACCP 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求,為實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo),滿足內(nèi)部質(zhì)量管理的需求,生產(chǎn)出讓客戶滿意的優(yōu)質(zhì)出口產(chǎn)品,根據(jù)我公司實(shí)際情況,現(xiàn)編寫衛(wèi)生一體化管理手冊(cè),從即日起在全公司范圍內(nèi)頒布實(shí)施。公司座落于陽經(jīng)濟(jì)技 術(shù)開發(fā)區(qū)。各部門、各車間,每個(gè)員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂,使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 在實(shí)施本標(biāo)準(zhǔn)后續(xù)各條款時(shí),應(yīng)做到: a)識(shí)別一體化管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用,為向顧客提供合格的產(chǎn)品,其實(shí)現(xiàn)過程包括市場(chǎng)調(diào)研、顧客要求識(shí)別、采購(gòu)、生產(chǎn)制造和后續(xù)服務(wù)以及危害識(shí)別與控制等。 c)確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法,具體見手冊(cè)的相關(guān)章節(jié)及相關(guān)支持性文件。具體見本手冊(cè) 章的規(guī)定; g)針對(duì)組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程,組織應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 4. 2 文件要求 4. 2. 1 總則 本企業(yè)在貫徹 ISO9001: 2020 版時(shí),應(yīng)組織人員,編制下列文件: a)形成文件的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針和食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo),見本手冊(cè)第 0 章《前言》和《年度食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)》。 3)本企業(yè)不因?qū)?biāo)準(zhǔn)條款的刪減而影響提供滿足要求產(chǎn)品的能力或責(zé)任。 適用范圍 適用于控制一體
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