【正文】 環(huán)安處對(duì)環(huán)境表現(xiàn)的監(jiān)測(cè)環(huán)安處對(duì)運(yùn)行控制的監(jiān)測(cè)環(huán)安處對(duì)目標(biāo)指標(biāo)方案執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)環(huán)安處對(duì)監(jiān)測(cè)儀器的校準(zhǔn)、維護(hù)技術(shù)處、糾正與預(yù)防措施對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生不符合采取糾正與預(yù)防措施環(huán)安處批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施管理者代表對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)方案不符合采取糾正措施環(huán)安處環(huán)境記錄格式管理質(zhì)檢科記錄的保存\檢索\處置各部門(mén)組織內(nèi)部審核管理者代表環(huán)境管理體系的評(píng)審礦長(zhǎng)協(xié)助礦長(zhǎng)實(shí)施管理評(píng)審,編《管理評(píng)審報(bào)告》管理者代表向管理評(píng)審會(huì)議提交管理評(píng)審資料。2011－06－15實(shí)施2011－06－01發(fā)布一體化管理手冊(cè)編制：審核： 批準(zhǔn)：AB/FMK0－001－2003AB/FMK68 / 69一體化管理手冊(cè)目錄一體化管理手冊(cè)目錄 1第一章企業(yè)簡(jiǎn)介 2第二章 一體化管理方針 2第三章 職能分配 3第四章 　一體化范圍 15第五章一體化管理體系 16第六章 管理職責(zé) 19第七章 資源管理 25第八章 實(shí)施和運(yùn)行 29第九章 監(jiān)視和測(cè)量 43第十章 數(shù)據(jù)分析 50第十一章 持續(xù)改進(jìn) 51附錄1 手冊(cè)的管理 53附錄2 程序文件清單 54附錄3 手冊(cè)修改控制表 57附錄4 質(zhì)量目標(biāo) 59附錄5　全礦重要環(huán)境因素清單 61附錄6 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 67附錄7 各類(lèi)重大OHS危險(xiǎn)因素及其控制計(jì)劃清單 68附錄8 職業(yè)健康安全目標(biāo) 71第一章企業(yè)簡(jiǎn)介第二章 一體化管理方針管理方針珍惜資源,合理開(kāi)采；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù),防治污染；安全生產(chǎn),預(yù)防為主；遵守法律法規(guī),走礦山可持續(xù)發(fā)展道路,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益,環(huán)境效益,社會(huì)效益的統(tǒng)一。第三章 職能分配第一節(jié) 質(zhì)量管理職能分配表 部 門(mén) 體 系 要 求礦長(zhǎng)管理者代表礦 辦 公 室計(jì)劃財(cái)務(wù)處環(huán)境安全處技術(shù)處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠機(jī)修廠4 質(zhì)量管理體系△▲ 文件控制△△△▲△△△△△ 記錄控制△△△△▲△△△△△ 管理承諾▲△ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△△△△△△△ 管理策劃▲△△△△△△△△△△ 職責(zé)權(quán)限和溝通▲△△△△△△△△△△ 管理評(píng)審▲△△△△△△△△△△ 資源提供▲ 人力資源△△△△▲ 基礎(chǔ)設(shè)施△▲△▲▲▲ 工作環(huán)境△△▲△▲△△△▲▲△ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃▲△▲▲ 與顧客有關(guān)的過(guò)程▲△▲△△ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)△▲△△ 采購(gòu)△▲△△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△△△△△▲▲▲▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)▲ 標(biāo)識(shí)和可追溯性△▲▲△△△ 產(chǎn)品防護(hù)△▲▲ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制▲△ 顧客滿意△△▲ 內(nèi)部審核△▲△△△△△△△△△ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量△▲△△△△△△△△△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量▲△△ 不合格品控制▲△△ 數(shù)據(jù)分析△△△△△▲△△△△△ 持續(xù)改進(jìn)△▲△△△△△△△△△▲ 主要職責(zé)　　△　　相關(guān)職責(zé)第二節(jié)　質(zhì)量管理職責(zé)權(quán)限明細(xì)表序號(hào)要 求職責(zé)權(quán)限內(nèi)容責(zé)任人/部門(mén)1　質(zhì)量手冊(cè)組織編制質(zhì)量手冊(cè),并定期評(píng)審管理者代表2　文件控制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件管理技術(shù)處3　記錄控制記錄表式審查匯總技術(shù)處4標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、處置各部門(mén)5　管理承諾對(duì)質(zhì)量體系的建立實(shí)施作出承諾并兌現(xiàn)礦長(zhǎng)6　顧客為關(guān)注焦點(diǎn)確保顧客要求的確定并滿足礦長(zhǎng)7　質(zhì)量方針制定并頒布質(zhì)量方針礦長(zhǎng)8向全礦傳達(dá)質(zhì)量方針管理者代表9　質(zhì)量目標(biāo)確保各層次質(zhì)量目標(biāo)的建立礦長(zhǎng)10建立各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)各部門(mén)11質(zhì)量目標(biāo)考核管理者代表12　體系策劃策劃建立質(zhì)量管理體系礦長(zhǎng)13　職責(zé)和權(quán)限確定管理體系組織結(jié)構(gòu)和各級(jí)人員的職責(zé)權(quán)限礦長(zhǎng)14編制管理體系職能分配表和職責(zé)權(quán)限明細(xì)表管理者代表15　管理者代表指定管理者代表并授予職責(zé)權(quán)限礦長(zhǎng)16建立、實(shí)施、保持管理體系，協(xié)調(diào)處理管理體系實(shí)施中的各項(xiàng)事宜管理者代表17　內(nèi)部溝通建立全礦正式的內(nèi)部溝通渠道礦長(zhǎng)18監(jiān)督實(shí)施內(nèi)部溝通管理者代表19實(shí)施內(nèi)部溝通各部門(mén)20　管理評(píng)審主持實(shí)施管理評(píng)審礦長(zhǎng)21協(xié)助礦長(zhǎng)實(shí)施管理評(píng)審，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》管理者代表22向管理評(píng)審會(huì)議提交相關(guān)資料和改進(jìn)建議各部門(mén)23　資源提供為質(zhì)量管理體系的實(shí)施提供資源礦長(zhǎng)24　人力資源確定各級(jí)人員的任職資格條件，并組織考核人力資源部25員工培訓(xùn)管理人力資源部26　基礎(chǔ)設(shè)施建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬計(jì)財(cái)處27編制設(shè)備大修計(jì)劃,負(fù)責(zé)重型機(jī)械維修機(jī)修廠28水電管網(wǎng)管理和維護(hù)機(jī)修廠29全礦設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況檢查機(jī)修廠30廠房和生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)各廠31辦公設(shè)施管理和維護(hù)辦公室32礦區(qū)道路修建和維護(hù)辦公室33　工作環(huán)境工作環(huán)境確定安環(huán)處34工作環(huán)境管理辦公室、各廠35　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃礦長(zhǎng)36選礦作業(yè)策劃選礦廠37采礦作業(yè)策劃采礦廠38　與顧客有關(guān)過(guò)程生產(chǎn)計(jì)劃評(píng)審礦長(zhǎng)39與冶煉廠溝通、聯(lián)絡(luò)技術(shù)處40　設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)生產(chǎn)工藝過(guò)程設(shè)計(jì)、技術(shù)改造技術(shù)處41　采購(gòu)供方評(píng)價(jià)選擇公司采購(gòu)部42物資采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)和進(jìn)礦物資驗(yàn)證計(jì)財(cái)處43工程和勞務(wù)分包方評(píng)價(jià)選擇、工程款結(jié)算計(jì)財(cái)處44工程和勞務(wù)分包方現(xiàn)場(chǎng)管理、工程量驗(yàn)收采礦廠、選礦廠45　采礦過(guò)程控制生產(chǎn)計(jì)劃、剝采施工作業(yè)方案編制下達(dá)采礦廠46生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理采礦廠47礦體二次圈定、采剝礦石方量測(cè)量和計(jì)算技術(shù)處48礦石品位、貧化率、損失率、粒度監(jiān)測(cè)技術(shù)處49水、電、卸礦現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度總調(diào)度室50　選礦過(guò)程控制編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)選礦廠51對(duì)選礦過(guò)程及其產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施控制選礦廠52過(guò)程檢驗(yàn)技術(shù)處、選礦廠53產(chǎn)品（載金炭、重選金）交付控制選礦廠54　過(guò)程確認(rèn)審查確認(rèn)工程承包方的穿孔、爆破施工圖及方案采礦廠55　標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品和物資標(biāo)識(shí)方法制定技術(shù)處56環(huán)境保護(hù)和安全標(biāo)識(shí)方法制定安環(huán)處57標(biāo)識(shí)應(yīng)用各廠、計(jì)財(cái)處58　產(chǎn)品防護(hù)物資出入庫(kù)和倉(cāng)貯管理及防護(hù)計(jì)財(cái)處59火工材料、油料、化學(xué)危險(xiǎn)品管理和防護(hù)計(jì)財(cái)處60火工材料、油料、化學(xué)危險(xiǎn)品搬運(yùn)和使用監(jiān)督辦公室61產(chǎn)品包裝防護(hù)選礦廠62產(chǎn)品交付中防護(hù)辦公室63　監(jiān)測(cè)裝置控制監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定或校準(zhǔn)技術(shù)處64　監(jiān)視測(cè)量過(guò)程策劃策劃監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程管理者代表65　顧客滿意負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量技術(shù)處66　內(nèi)部審核內(nèi)部審核的策劃和組織實(shí)施管理者代表67　過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量生產(chǎn)過(guò)程自我檢查各廠68按文件規(guī)定對(duì)體系各過(guò)程進(jìn)行檢查各部、室、廠69技術(shù)監(jiān)督技術(shù)處70監(jiān)督檢查過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施管理者代表71　產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)技術(shù)處72中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)技術(shù)處73最終產(chǎn)品檢驗(yàn)公司實(shí)驗(yàn)室74　不合格品控制組織不合格品的評(píng)審和處置技術(shù)處75產(chǎn)生不合格品部門(mén)執(zhí)行處置決定各廠76　數(shù)據(jù)分析負(fù)責(zé)收集、分析質(zhì)量信息，提供改進(jìn)建議技術(shù)處77　糾正措施對(duì)內(nèi)外部審核不符合和產(chǎn)品、過(guò)程不符合采取糾正措施各部、室、廠78批準(zhǔn)和協(xié)調(diào)糾正措施的實(shí)施，并將實(shí)施情況提交管理評(píng)審管理者代表79　預(yù)防措施對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、服務(wù)的潛在不符合采取預(yù)防措施各部、室、廠80協(xié)調(diào)預(yù)防措施的實(shí)施，并將實(shí)施情況提交管理評(píng)審管理者代表81批準(zhǔn)預(yù)防措施礦長(zhǎng)第三節(jié) 環(huán)境管理職能分配表 部 門(mén) 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求礦長(zhǎng)管理者代表礦辦公室計(jì)劃財(cái)務(wù)處環(huán)安處技術(shù)處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠銅試驗(yàn)廠機(jī)修廠各分包公司環(huán)境方針▲規(guī)劃▲△▲△▲▲▲▲△實(shí)施與運(yùn)行▲△△△△△△△△△△△、意識(shí)和能力▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲檢查和糾正措施▲、糾正和預(yù)防措施▲▲▲▲管理評(píng)審▲ ▲ 主要職責(zé) △ 相關(guān)職責(zé)第四節(jié)　環(huán)境管理職責(zé)權(quán)限明細(xì)表要素職責(zé)、權(quán)限內(nèi)容責(zé)任部門(mén)責(zé)任人制定環(huán)境方針礦長(zhǎng)向全體員工傳達(dá)環(huán)境方針管理者代表環(huán)境方針對(duì)外公開(kāi)環(huán)安處識(shí)別各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的環(huán)境因素各廠識(shí)別各職能活動(dòng)中的環(huán)境因素各處室1 環(huán)境因素匯總2 評(píng)價(jià)環(huán)境因素3 形成重要環(huán)境因素清單各廠、處室審核各廠\處室上報(bào)的環(huán)境因素及評(píng)價(jià)結(jié)果環(huán)安處重要環(huán)境因素清單審批管理者代表環(huán)境因素的定期更新環(huán)安處法規(guī)及其他要求的獲取、識(shí)別及適用性評(píng)價(jià)環(huán)安處法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)環(huán)安處、指標(biāo)制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)安處批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)礦長(zhǎng)環(huán)境目標(biāo)\指標(biāo)的考核管理者代表制定環(huán)境管理方案環(huán)安處批準(zhǔn)環(huán)境管理方案礦長(zhǎng)編制管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表管理者代表審批管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表礦長(zhǎng)任命管理者代表,授予職責(zé)與權(quán)限礦長(zhǎng)資源配置礦長(zhǎng)1 建立、實(shí)施、保持管理體系2 協(xié)調(diào)處理實(shí)施中各項(xiàng)事宜管理者代表、意識(shí)和能力提出培訓(xùn)需求各單位制定培訓(xùn)計(jì)劃,組織培訓(xùn)人力資源處落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃各單位對(duì)分包公司環(huán)境教育各相關(guān)單位內(nèi)外部環(huán)境信息的接收和傳遞環(huán)安處向官方報(bào)告有關(guān)環(huán)境影響和設(shè)施信息環(huán)安處礦山周邊社區(qū)環(huán)境信息的接收協(xié)調(diào)科管理手冊(cè)的制定和保持管理者代表企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件的管理技術(shù)處水污染防治管理環(huán)安處