【正文】 管理承諾 第二節(jié) 關(guān)注相關(guān)方 第三節(jié) 管理方針 第四節(jié) 一體化管理體系策劃 第五節(jié) 職責(zé)與權(quán)限 第六節(jié) 管理評審 第六章 資源管理 第一節(jié) 人力資源管理 第二節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施管理 第三節(jié) 信息交流管理 第四節(jié) 工作環(huán)境管理 第七章 實施與運行 第一節(jié) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃 第二節(jié) 要求識別與評審 第三節(jié) 過程設(shè)計和建設(shè) 第四節(jié) 采購過程管理 第五節(jié) 生產(chǎn)管理過程 Q/JK0－ 001－ 2020 2 第六節(jié) 環(huán)境管理 第七節(jié) 職業(yè)健康安全管理 第八節(jié) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 第八章 監(jiān)視和測量 第一節(jié) 顧客滿意度測量 第二節(jié) 內(nèi)部審核 第三節(jié) 環(huán)境監(jiān)視和測量 第四節(jié) 職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量 第五節(jié) 過程的監(jiān) 視和測量 第六節(jié) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 第七節(jié) 監(jiān)視和測量裝置控制 第八節(jié) 不合格品控制 第九節(jié) 不符合控制 第九章 數(shù)據(jù)分析 第十章 持續(xù)改進 第一節(jié) 總要求 第二節(jié) 糾正和預(yù)防措施 附錄 1 手冊管理 附錄 2 程序文件清單 附錄 3 手冊修改控制表 附錄 4 質(zhì)量目標(biāo) 附錄 5 重要環(huán)境因素清單 附錄 6 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 附錄 7 風(fēng)險計劃控制清單 附錄 8 職業(yè)健康安全目標(biāo) 附錄 9 組織結(jié)構(gòu)圖 Q/JK0－ 001－ 2020 3 第一章 一體化管理方針 管理方針 珍惜資源 ,合理開采；加強環(huán)境保護 ,防治污染；安全生產(chǎn) ,預(yù)防為主；遵守法律法規(guī) ,走 礦山可持續(xù)發(fā)展道路 ,實現(xiàn)經(jīng)濟效益 ,環(huán)境效益 ,社會效益的統(tǒng)一。 Q/JK0－ 001－ 2020 4 第二章 職能分配 第一節(jié) 質(zhì)量管理職能分配表 部 門 體 系 要 求 礦 長 管 理 者 代 表 礦 辦 公 室 計 劃 財 務(wù) 處 環(huán)境安全 處 技 術(shù) 處 人力資源處 總 調(diào) 度 室 采 礦 廠 各 選 廠 機 修 廠 4 質(zhì)量管理體系 △ ▲ 文件控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 記錄控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ 人力資源 △ △ △ △ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃 ▲ △ ▲ ▲ 與顧客有關(guān)的過程 ▲ △ ▲ △ △ 設(shè)計和開發(fā) △ ▲ △ △ 采購 △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ▲ 標(biāo)識和可追溯性 △ ▲ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品防護 △ ▲ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ △ 顧客滿意 △ △ ▲ 內(nèi) 部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ △ △ 不合格品控制 ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 持續(xù)改進 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 主要職責(zé) △ 相關(guān)職責(zé) Q/JK0－ 001－ 2020 5 第二節(jié) 質(zhì)量管理職責(zé)權(quán)限明細(xì)表 序號 要 求 職責(zé)權(quán)限內(nèi)容 責(zé)任人 /部 門 1 質(zhì)量手冊 組織編制質(zhì)量手冊 ,并定期評審 管理者代表 2 文件控制 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類文件管理 技術(shù)處 3 記錄控制 記錄表式審查匯總 技術(shù)處 4 標(biāo)識、貯存、保護、檢索、處置 各部門 5 管理承諾 對質(zhì)量體系的建立實施作出承諾并兌現(xiàn) 礦長 6 顧客為關(guān)注焦點 確保顧客要求的確定并滿足 礦長 7 質(zhì)量方針 制定并頒布質(zhì)量方針 礦長 8 向全礦傳達質(zhì)量方針 管理者代表 9 質(zhì)量目標(biāo) 確保各層次質(zhì)量目標(biāo)的建立 礦長 10 建立各部門的質(zhì)量目標(biāo) 各部門 11 質(zhì)量目標(biāo)考核 管理者代表 12 體系策劃 策劃建立質(zhì)量管理體系 礦長 13 職責(zé)和權(quán)限 確定管理體系組織結(jié)構(gòu)和各級人員的職責(zé)權(quán)限 礦長 14 編制管理體系職能分配表和職責(zé)權(quán)限明細(xì)表 管理者代表 15 管理者代表 指定管理者代表并授予職責(zé)權(quán)限 礦長 16 建立、實施、保持管理體系，協(xié)調(diào)處理管理體系實施中的各項事宜 管理者代表 17 內(nèi)部溝通 建立全礦正式的內(nèi)部溝通渠道 礦長 18 監(jiān)督實 施內(nèi)部溝通 管理者代表 19 實施內(nèi)部溝通 各部門 20 管理評審 主持實施管理評審 礦長 21 協(xié)助礦長實施管理評審，編寫《管理評審報告》 管理者代表 22 向管理評審會議提交相關(guān)資料和改進建議 各部門 23 資源提供 為質(zhì)量管理體系的實施提供資源 礦長 24 人力資源 確定各級人員的任職資格條件，并組織考核 人力資源部 25 員工培訓(xùn)管理 人力資源部 26 基礎(chǔ)設(shè)施 建立固定資產(chǎn)臺賬 計財處 27 編制設(shè)備大修計劃 ,負(fù)責(zé)重型機械維修 機修廠 28 水電管網(wǎng)管理和維護 機修廠 29 全礦設(shè)備運轉(zhuǎn)情況檢查 機修廠 30 廠房和生產(chǎn)設(shè)備日常維護 各廠 31 辦公設(shè)施管理和維護 辦公室 32 礦區(qū)道路修建和維護 辦公室 33 工作環(huán)境 工作環(huán)境確定 安環(huán)處 34 工作環(huán)境管理 辦公室、各廠 Q/JK0－ 001－ 2020 6 35 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃 礦長 36 選礦作業(yè)策劃 選礦廠 37 采礦作業(yè)策劃 采礦廠 38 與顧客有關(guān)過程 生產(chǎn)計劃評審 礦長 39 與冶煉廠溝通、聯(lián)絡(luò) 技術(shù)處 40 設(shè)計和開發(fā) 生產(chǎn)工藝過程設(shè)計、技術(shù)改造 技術(shù)處 41 采購 供方評價選擇 公司采購部 42 物資采購計劃申報和進礦物資驗證 計財處 43 工程和勞務(wù)分包方評價選擇、工程款結(jié)算 計財處 44 工程和勞務(wù)分包方現(xiàn)場管理、工程量驗收 采礦廠、選礦廠 45 采礦過程控制 生產(chǎn)計劃、剝采施工作業(yè)方案編制下達 采礦廠 46 生產(chǎn)進度、質(zhì)量、安全管理 采礦廠 47 礦體二次圈定、采剝礦石方量測量和計算 技術(shù)處 48 礦石品位、貧化率、損失率、粒度監(jiān)測 技術(shù)處 49 水、電、卸礦現(xiàn)場調(diào)度 總調(diào)度室 50 選礦過程控制 編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書 選礦廠 51 對選礦過程及其產(chǎn)品質(zhì)量實施控制 選礦廠 52 過程檢驗 技術(shù)處、選礦廠 53 產(chǎn)品（載金炭、重選金）交付控制 選礦廠 54 過程確認(rèn) 審查確認(rèn)工程承包方的穿孔、爆破施工圖及方案 采礦廠 55 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品和物資標(biāo)識方法制定 技術(shù)處 56 環(huán)境保護和安全標(biāo)識方法制定 安環(huán)處 57 標(biāo)識應(yīng)用 各廠、計財處 58 產(chǎn)品防護 物資出入庫和 倉貯管理及防護 計財處 59 火工材料、油料、化學(xué)危險品管理和防護 計財處 60 火工材料、油料、化學(xué)危險品搬運和使用監(jiān)督 辦公室 61 產(chǎn)品包裝防護 選礦廠 62 產(chǎn)品交付中防護 辦公室 63 監(jiān)測裝置控制 監(jiān)視和測量裝置檢定或校準(zhǔn) 技術(shù)處 64 監(jiān)視測量過程策劃 策劃監(jiān)視和測量過程 管理者代表 65 顧客滿意 負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視和測量 技術(shù)處 66 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核的策劃和組織實施 管理者代表 67 過程監(jiān)視和測量 生產(chǎn)過 程自我檢查 各廠 68 按文件規(guī)定對體系各過程進行檢查 各部、室、廠 69 技術(shù)監(jiān)督 技術(shù)處 70 監(jiān)督檢查過程監(jiān)視和測量的實施 管理者代表 71 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 進貨物資的檢驗 技術(shù)處 72 中間產(chǎn)品的檢驗 技術(shù)處 73 最終產(chǎn)品檢驗 公司實驗室 Q/JK0－ 001－ 2020 7 74 不合格品控制 組織不合格品的評審和處置 技術(shù)處 75 產(chǎn)生不合格品部門執(zhí)行處置決定 各廠 76 數(shù)據(jù)分析 負(fù)責(zé)收集、分析質(zhì)量信息，提供改進建議 技術(shù)處 77 糾正措施 對內(nèi)外 部審核不符合和產(chǎn)品、過程不符合采取糾正措施 各部、室、廠 78 批準(zhǔn)和協(xié)調(diào)糾正措施的實施，并將實施情況提交管理評審 管理者代表 79 預(yù)防措施 對產(chǎn)品、過程、服務(wù)的潛在不符合采取預(yù)防措施 各部、室、廠 80 協(xié)調(diào)預(yù)防措施的實施，并將實施情況提交管理評審 管理者代表 81 批準(zhǔn)預(yù)防措施 礦長 Q/JK0－ 001－ 2020 8 第三節(jié) 環(huán)境管理職能分配表 部 門 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 礦長 管 理 者 代 表 礦辦公室 計劃財務(wù)處 環(huán)安處 技術(shù)處 人力資源處 總調(diào)度室 采礦廠 各選廠 銅試驗廠 機修廠 各分包公司 環(huán)境方針 ▲ 規(guī)劃 ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ 實施 與 運行 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 、意識和能力 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 檢查 和 糾正 措施 ▲ 不符合、糾正和預(yù)防措施 ▲ ▲ ▲ ▲ 管理評審 ▲ ▲ 主要職責(zé) △ 相關(guān)職責(zé) Q/JK0－ 001－ 2020 9 第四節(jié) 環(huán)境管理職責(zé)權(quán)限明細(xì)表 要素 職責(zé)、權(quán)限內(nèi)容 責(zé)任部門 責(zé)任人 制定環(huán)境方針 礦長 向全體員工傳達環(huán)境方針 管理者代表 環(huán)境方針對外公開 環(huán)安處 識別各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的環(huán)境因素 各廠 識別各職能活動中的環(huán)境因素 各處室 1 環(huán)境因素匯總 2 評價環(huán)境因素 3 形成重要環(huán)境因素清單 各廠、處室 審 核各廠 \處室上報的環(huán)境因素及評價結(jié)果 環(huán)安處 重要環(huán)境因素清單審批 管理者代表 環(huán)境因素的定期更新 環(huán)安處 法規(guī)及其他要求 法規(guī)及其他要求的獲取、識別及適用性評價 環(huán)安處 法規(guī)及其他要求符合性評價 環(huán)安處 、指標(biāo) 制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo) 環(huán)安處 批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo) 礦長