存貨內(nèi)部控制制度-其它制度表格-全文預(yù)覽
【正文】 化、毀損要及時(shí)查明原因，按規(guī)定程序進(jìn)行處理，屬人為因素造成的要追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。領(lǐng)用部門要填寫領(lǐng)料單，列明領(lǐng)用部門、詳實(shí)用途、品名、數(shù)量和領(lǐng)料人姓名，并由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人或獲得授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，物資管理部門 要對(duì)領(lǐng)料單進(jìn)行審查，審查其填寫內(nèi)容是否詳實(shí)，批準(zhǔn)權(quán)限是否恰當(dāng)或是否獲得授權(quán)，經(jīng)審查正確無誤后由當(dāng)類物資管理審核人在領(lǐng)料單上簽字，然后交由物資管理員發(fā)放物資并在領(lǐng)料單上簽名。 第十一條 所有物資原則上儲(chǔ)存在物資庫(kù)房?jī)?nèi)，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)的人員進(jìn)入庫(kù)房或接觸物資，入庫(kù)儲(chǔ)存確有困難的，也應(yīng)采取有效措施，加強(qiáng)護(hù)理監(jiān)管，確保 物資的安全、完整、有效。 第七條 物資驗(yàn)收入庫(kù)的批準(zhǔn)權(quán)限由各單位的物資主管人員行使，禁止辦理無實(shí)物入庫(kù)的驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，否則要追究批準(zhǔn)人和驗(yàn)收人的責(zé)任。 第三條 本公司對(duì)庫(kù)存物資實(shí)行“集中控制，分級(jí)管理”的原則，由公司總部物資管理部門根據(jù)公司總部、各分公司的實(shí)際需要，核定各單位庫(kù)存物資的定額指標(biāo)，根據(jù)核定的庫(kù)存物資定額指標(biāo)合理購(gòu)進(jìn)所需物資，依據(jù)統(tǒng)一制定的庫(kù)存物資內(nèi)部控制制度對(duì)本單位的庫(kù)存物資進(jìn)行管理控制。 第二條 本制度所稱庫(kù)存物資是指本公司持有的將在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或提供勞務(wù)過程中消耗的各種物資，包括原料及主要材料、輔助材料、修理用備品備件、燃料，以及尚未領(lǐng)出使用或安裝的達(dá)到固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)的各種設(shè)備 。 第六條 公司總部、各分公司財(cái)務(wù)部門要設(shè)置 物資核算崗位，對(duì)本單位的物資收發(fā)業(yè)
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1