【正文】 情況，給每一位員工發(fā)一些節(jié)日禮物以示祝福。內(nèi)勤占20%、庫管占20%、司機(jī)占30%、財(cái)務(wù)占20%，另10%作為特別獎勵，獎給全年為公司做出突出貢獻(xiàn)的人。單月獎金，剩余部分作為公司集體活動基金。內(nèi)勤要做好客戶擋案便于及時溝通。備注：參考數(shù)據(jù)依照，公司片區(qū)經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任書。b 、完成全年指標(biāo)的80%至90%，年終獎金計(jì)提2‰。對于片區(qū)市場單月銷售低于10萬或單月回款低于8萬的片區(qū)，片區(qū)經(jīng)理不享受提成，若連續(xù)兩個月完不成，提出嚴(yán)重警告；連續(xù)三個月完不成，給予撤職。并及時安排轄區(qū)內(nèi)送貨。c、每位業(yè)務(wù)代表全年銷售回款在100萬以上者，%。%計(jì)提提成。公司給予辭退。勸退者按試用期間工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。第三部分 薪資福利待遇公司所有員工的工資待遇，除有特殊規(guī)定，均以依照本辦法辦理。（2）、違背公司利益及嚴(yán)重有損公司形象的。辭退公司辭退員工，須先征求總經(jīng)理意見，同意后方可執(zhí)行。 在整個送貨過程中，要保管好貨物、票據(jù)及貨款。 裝貨時一定要核對準(zhǔn)確，送貨時一定要查驗(yàn)仔細(xì)?？头_單用第四聯(lián)做庫存帳，便于每月與庫管核對數(shù)量，并作為備份核查。 庫管當(dāng)日發(fā)貨數(shù)量要當(dāng)日與公司客服核對，以便客服與業(yè)務(wù)或配送核對數(shù)據(jù)。 發(fā)貨一定要堅(jiān)持先進(jìn)先出原則，接到發(fā)貨單，一定要仔細(xì)看清楚貨物品種、規(guī)格、價格、數(shù)量后方能發(fā)貨。杜絕三亂：亂堆、亂放、亂壓；同時做好庫房商品三區(qū)即：正常銷售商品區(qū)；退貨區(qū)；殘損區(qū)。工作執(zhí)行緩慢，效率低者要及時調(diào)整，若縷教不改者，公司給予30元100元罰款。1收回貨款造成丟失者，或數(shù)目核對有誤時，需如數(shù)賠償。在會計(jì)核對超市回單及回款時，如發(fā)現(xiàn)商品數(shù)量短缺或回款有誤時，上報經(jīng)理，由經(jīng)理追究當(dāng)事人的責(zé)任，若當(dāng)事人無法向超市追回、找到所缺商品或貨款，則由當(dāng)事人照價賠償。1每日票據(jù)應(yīng)及時與財(cái)務(wù)當(dāng)日對清，如發(fā)現(xiàn)有侵吞公款者一元罰一百元，依次類推。 每周六下班前必須將本周工作總結(jié)和下周工作計(jì)劃交于所處部門經(jīng)理審核，并一同交于經(jīng)理。業(yè)務(wù)巡店要如實(shí)，準(zhǔn)確填寫巡店表，對于需要補(bǔ)貨的，要求店方確認(rèn)才能生效。對業(yè)務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)，如被市場督導(dǎo)人員發(fā)現(xiàn)單品不全（斷貨）及產(chǎn)品陳列不規(guī)范者（如能合理解釋原因視為通過），否則認(rèn)為業(yè)務(wù)失職，罰款100元/次。下次再犯同樣的錯誤，罰款100元。要以卓越的方式去完成所有工作任務(wù)。要以公司規(guī)章制度為行為準(zhǔn)則，因個人行為觸犯國家法律、法規(guī)，公司概不負(fù)責(zé)。無論任何場合，要懂禮貌重禮儀，使用文明用語。 不得損害他人利益，不得用公司便利條件進(jìn)行個人行為。 不得超越本職權(quán)范圍開展業(yè)務(wù)活動或利用公司名義在外招 搖撞騙。 一年中累積請假在15天以上者或年底連續(xù)請假超過6天者,不享受年終獎勵及福利待遇。病假超過3天以上者，按事假處理。一、 作息制度（5月1日9月31日） 早上 8：00 上班（10月1日4月30日） 早上 8：30 上班每周日休息，如有變動，以臨時通知為準(zhǔn)。結(jié)束語：良好的愿望和行動的意志，引導(dǎo)我們成為商品社會中的銷售人，我們要學(xué)會用商業(yè)的理性，用系統(tǒng)與權(quán)變的眼光，去安排好我們的工作順序，主次輕重區(qū)分事情的節(jié)奏。管人員必須堅(jiān)守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。責(zé)職工每月公司、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。據(jù)會計(jì)人員的簽章的收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。守公司財(cái)務(wù)機(jī)密。第一章：會計(jì)崗位職責(zé)貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會計(jì)法》進(jìn)行記帳、算帳、報帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、帳目清晰。（2）至于圣誕節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)等，公司將適時酌情考慮，在保證工作和效率的情況下，讓大家能夠輕松一下。由公司經(jīng)理按大多數(shù)人意愿使用。庫管要準(zhǔn)確無誤配好每天的發(fā)貨商品和數(shù)量，并保管好所有商品；將退貨損失降到最低。內(nèi)勤要準(zhǔn)備好銷售所用的各種證件及資料，并做好備份。d 、順利完成任務(wù)指標(biāo)以上者，計(jì)提3‰。各片區(qū)經(jīng)理要對公司制訂的銷量任務(wù)合理分配化解，并完成公司下達(dá)的指標(biāo)。達(dá)到新品銷量不斷提升的目的。要根據(jù)不同時期擬定市場策略，規(guī)劃市場布局，達(dá)到快速持續(xù)發(fā)展。（根據(jù)活動另定，不影響年終獎）年終獎金（考核周期為每年2月1日至次年1月31日止清零）a、每位業(yè)務(wù)代表全年銷售回款在40萬元，%。業(yè)務(wù)代表紀(jì)律嚴(yán)明，處理業(yè)務(wù)問題妥當(dāng)，處處為公司利益著想，銷售業(yè)績連續(xù)三個月提升顯著，即可晉升為業(yè)務(wù)主管級別，享有業(yè)務(wù)主管級別待遇。第二章 銷售人員新酬與考核制度（只適用于商超）（一）業(yè)務(wù)代表薪資考核制度所有業(yè)務(wù)代表一律實(shí)行無任務(wù)制。第一章 職位及工資級別序號 職位級別 基本工資 話費(fèi)補(bǔ)助 交通補(bǔ)助 合計(jì)1 業(yè)務(wù)代表 800 30 30 8602 業(yè)務(wù)主管 900 50 50 10003 片區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理 1000 80 80 11604 司機(jī) 800 30 30 8605 庫管 800 30 30 8606 配送專員 900 30 30 9607 理貨員 700 20 30 7508 會計(jì) 1000 20 30 10509 出納 850 20 30 90010 業(yè)務(wù)經(jīng)理 1200 100 100 1400備注：新員工上崗，試用期間一律按相應(yīng)職位基本工資的90%發(fā)放，無任何補(bǔ)助。（4）、工作情緒低糜及工作態(tài)度不端正者。公司有權(quán)對下列情況之一者即日辭退，而無須事先通知。 在賣場發(fā)現(xiàn)品種不全或是陳列不好，請直接給經(jīng)理反應(yīng)。 在送貨過程中，不要與收貨人員發(fā)生爭執(zhí)，要有耐心。對于先出貨的，業(yè)務(wù)流程完畢后，必須重新過電腦打印票據(jù)，與庫管核對相符簽字。 如在當(dāng)月考核中發(fā)錯貨三次以上者，處于30元罰款；如在當(dāng)月發(fā)貨無任何錯誤，并且?guī)齑嫔唐窋?shù)量準(zhǔn)確無誤，擺放井然有序，當(dāng)月獎勵50元。 發(fā)貨時庫管人員以及送貨人員要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)字并簽字確認(rèn)，簽字確認(rèn)后出現(xiàn)問題，由送貨人員負(fù)責(zé)。每月月底盤點(diǎn)，如盤點(diǎn)虧損，庫管應(yīng)如數(shù)賠償。并追究片區(qū)經(jīng)理責(zé)任。對于工作開展情況要主動匯報，并及時解決。1在職員工原則上不應(yīng)以個人名義向公司提出借款，如果是業(yè)務(wù)開展正常開銷，需在三日內(nèi)進(jìn)行核銷，否則不得進(jìn)行下一次請款。1出庫人員與業(yè)務(wù)人員在出庫和退庫（包括退貨）時要盤點(diǎn)清楚，數(shù)量核實(shí)準(zhǔn)確。1每周六下午5：00為公司例會和集體學(xué)習(xí)時間，無特殊原因不得缺席。上班期間開小差，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按曠工處理。由于業(yè)務(wù)原因造成跑店，給公司造成損失者，業(yè)務(wù)與公司各承擔(dān)損失的50%，并且不享受當(dāng)月的提成和各項(xiàng)補(bǔ)助。尤其是特價產(chǎn)品不能與正常銷售產(chǎn)品混淆，新品要盡快了解其特性及賣點(diǎn)，并找出與競品的優(yōu)勢。五、 業(yè)務(wù)管理制度出現(xiàn)業(yè)務(wù)問題要及時匯報、溝通，妥善處理，并引以為戒。公司同事之間要彼此互相尊重。愛護(hù)公司財(cái)物，節(jié)約公司開支。養(yǎng)成良好的公共習(xí)慣，不得隨地吐談，亂仍果皮紙屑。 在業(yè)務(wù)的開展過程中，始終要維護(hù)本公司利益。 不得泄露公司機(jī)密或假公濟(jì)私，嬴私舞弊。 在當(dāng)月事假超過7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。病假發(fā)放當(dāng)日工資的50%，若無門診病歷、注射單或醫(yī)院證明等，按事假處理。公司全體員工必須嚴(yán)格遵守本管理制度的各項(xiàng)決議及工作紀(jì)律。第34條會計(jì)檔案保存期滿銷毀時，應(yīng)抄具清單，報總經(jīng)理、董事會、財(cái)政部門、稅務(wù)機(jī)關(guān)等同意后，才能銷毀。嚴(yán)禁為外單位或個人代開、虛開發(fā)票。第六節(jié)第28條倉庫部門必須建立嚴(yán)密的出入庫制度和保管規(guī)范，每月向計(jì)劃財(cái)務(wù)科報送一份庫存報表。第24條一切現(xiàn)金收付，必須收付有憑據(jù)。第22條銀行賬戶印鑒的使用實(shí)行2章分管并用制。第18條公司采用的會計(jì)處理方法，前后各期必須一致。第15條公司采用國家規(guī)定的會計(jì)制度的會計(jì)科目和會計(jì)報表，并按有關(guān)規(guī)定辦理會計(jì)事務(wù)。第13條財(cái)務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)；沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，也不得中斷會計(jì)工作。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報賬。參與公司的新項(xiàng)目，重大投資，重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究。第8條財(cái)務(wù)科科長的職責(zé)：主持計(jì)劃財(cái)務(wù)科的工作，領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員實(shí)行崗位責(zé)任制，切實(shí)完成各項(xiàng)會計(jì)業(yè)務(wù)工作。監(jiān)督本部門會計(jì)人員執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)政策、法令、制度和遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，制止不符合財(cái)經(jīng)法令、不講經(jīng)濟(jì)效益，不執(zhí)行計(jì)劃和違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事項(xiàng)，并向總經(jīng)理報告。第5條公司的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)：財(cái)務(wù)科，是公司的財(cái)務(wù)管理部門。貿(mào)易公司管理規(guī)章制度篇五總則第1條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人請假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。因工作需要加班的，由各部門負(fù)責(zé)人自行安排，節(jié)日值班由集團(tuán)公司統(tǒng)一安排。5 鐵的紀(jì)律制度（罰100元）（12:001:00除外） （罰100元）（12:001:00除外） （罰50元）（12:001:00除外）貿(mào)易公司管理規(guī)章制度篇四一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。若倒下破損，由品牌責(zé)任人買走（捐20元）3 物資的領(lǐng)發(fā)制度先進(jìn)先出的倉庫管理制度原則（捐20元）。（捐20元）（1）保質(zhì)期未過半規(guī)到成品區(qū)。 對入庫前的物資，短貨，破損等，應(yīng)要求承運(yùn)人按成本價賠償。本制度執(zhí)行不利影響客戶銷售的，罰款10元/次；同時產(chǎn)生的額外費(fèi)用由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。以兌獎卡換貨的一律交卡領(lǐng)貨，并由領(lǐng)用人簽字。整箱發(fā)放的貨物，庫管員負(fù)責(zé)開箱查看數(shù)量、污損情況，如有數(shù)量不對、污損情況的，在出庫前及時添加和調(diào)換。三、貨物發(fā)放1．庫管員憑業(yè)務(wù)員書面訂單發(fā)貨，貨物數(shù)量不足或已經(jīng)斷貨的由庫管負(fù)責(zé)在書面訂單上注明。c）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。4．因急需或其他原因不能形成入庫的貨物，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并及時補(bǔ)填入庫單。b）與請購單不相符的采購物資。2．對入庫貨物核對、清點(diǎn)后，庫管員及時填寫入庫單。公司汽車由領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排，未經(jīng)許可，不得隨便借車、出車。各項(xiàng)費(fèi)用的報銷要填寫相應(yīng)的報銷審批單。公司人員一般不準(zhǔn)請事假。工作和業(yè)務(wù)需要外，公司人員不得隨意撥打長途電話，若有違例者，從工資扣除所打電話費(fèi)的三倍?？腿伺c公司人員談話中間，無關(guān)人員不得吵鬧或隨便插話。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。來客臨別時，要用“慢走”、“再見”等禮貌用語送行。除工作需要外，公司人員不得隨便使用公司電話聊天。公司人員在工作時間不得隨便離崗或脫崗，不得遲到或早退，違反一次警告，違反兩次扣除工資10元，連續(xù)三次扣除半月工資。業(yè)務(wù)部門支付各類款項(xiàng)時要填寫資金審批表，并提供相應(yīng)的付款依據(jù)，經(jīng)主管會計(jì)、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，出納方可辦理付款。若有違反者，扣除相應(yīng)報銷款項(xiàng)和當(dāng)月工資。貿(mào)易公司管理規(guī)章制度篇二1．貨物到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)入庫。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。b）三清：數(shù)量清、規(guī)格、標(biāo)識清。對出現(xiàn)的誤差由庫管負(fù)責(zé)說明原因并形成書面材料備案。4．任何人不辦理手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。貨物一律按照公司統(tǒng)一制定發(fā)貨價發(fā)放；其他情況須有批準(zhǔn)的《折讓申請單》。五、懲罰辦法貨物發(fā)放混亂或給公司造成損失的，按損失額在當(dāng)月工資中扣除同時扣除考核獎。 物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，如異常第一時間向辦公室（朱樸花）反應(yīng)。2 物資保管制度 品牌各管理員每周5之前把低于庫存安全數(shù)量單品實(shí)盤點(diǎn)數(shù)書面報辦公室（朱樸花），暢銷單品：低于30件，其它單品：低于5件，財(cái)務(wù)當(dāng)周必須賬面與實(shí)盤核對，找出原因并更正。（4）每周一考核（捐100元），發(fā)貨后，7零8落，故必須做整理，高放低，低提起。（須把要送的貨提前配好放配貨區(qū)）4 物資退庫制度 臨期前2個月的貨、過期貨，倉庫不接受退貨，特殊情況報辦公室。三、周一至周五為工作日，周六、周日為休息日。1天以上的，由副總經(jīng)理批準(zhǔn)。七、上下班途中遵守交通規(guī)則、注意安全、杜絕酒后駕車。第二節(jié)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)人員第4條公司設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，配備專職財(cái)務(wù)人員。負(fù)責(zé)全公司的資金融通調(diào)拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。第7條計(jì)劃財(cái)務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃財(cái)務(wù)科的工作，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。編制審核各種會計(jì)報表，主持公司的財(cái)產(chǎn)清查工作。第10條財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，相互配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動。嚴(yán)禁任何人對堅(jiān)持原則的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行打擊報復(fù)，公司對堅(jiān)持原則的財(cái)務(wù)人員予以表揚(yáng)和獎勵。第三節(jié)會計(jì)核算原則第14條公司執(zhí)行《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律法規(guī)中關(guān)于會計(jì)核算一般原則，會計(jì)憑證和賬簿，財(cái)產(chǎn)清查，成本核算等事項(xiàng)的規(guī)定。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。第21條銀行賬戶的賬號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。第23條單位庫存現(xiàn)金不得超過3000元，超過部分當(dāng)日下午下班前送存銀行，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金。第27條員工的工資標(biāo)準(zhǔn)及獎勵方法由企管科提出方案，報總經(jīng)理審批后，由計(jì)劃財(cái)務(wù)科執(zhí)行。第七節(jié)會計(jì)憑證和檔案管理第31條公司必須加強(qiáng)對發(fā)票的管理，安排專人負(fù)責(zé)發(fā)票的登記、領(lǐng)用、清理、核對、保管工作。第33條會計(jì)檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，保管時間