【正文】 施的情況怎樣； 查顧客的滿意度調(diào)查、評價情況； 查已完工的和正在施工的項目滿意度評價； （ ） 查計劃編制是否合理，人員分工、進度、任命； 查檢查表編制是否合理； 查審核記錄； 查不合格項報告是否合理； 查不符合項的糾正措施、實施和驗證情況； 查審核報告的發(fā)放、實施； （ ） 過程監(jiān)視和測量 查是否有質(zhì)量 、環(huán)境、安全定期大檢查記錄 （通知、記錄、通報）； 查過程 /要素的主控部門對相關(guān)部門 /單位的檢查記錄（環(huán)境、職業(yè)健康安全）； 9 （ 1）查環(huán)境因素的識別、評價的清單、重大清單（危險因素的識別） （ 2）查法律、法規(guī)與其它要求識別評價如何； （ 3）目標(biāo) /指標(biāo)是否制定、實施、測量、比對； （ 4）管理方案實施情況和評價； （ 5）查信息交流情況； （ 6）查文件記錄控制情況； （ 7）人力資源管理情況； （ 8）基礎(chǔ)設(shè)施控制情況； （ 9）采購控制情況（易燃、易爆、化學(xué)危險品的供方控制）； （ 10）對現(xiàn)場控制應(yīng)進行監(jiān)視和 測量； （ 11）查應(yīng)急準(zhǔn)備、響應(yīng)； （ 12）查監(jiān)測和測量裝置控制； （ 13）查不合格品控制； （ 14）查事故、事件處理、整改； （ 15）查數(shù)據(jù)分析信息交流； （ 16）查糾正 /預(yù)防措施； 查對通過監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了措施； 查物資采購、入庫驗證記錄（含 勞保用品、模板、鋼管 ）； 查原材料的復(fù)試記錄； 查工序、分項、分部、隱蔽工程、檢驗評定記錄； 查砼、砂漿試件、鋼筋焊接試件、回填土密實度檢測報告； 查打壓記錄、張拉記錄、防水記錄； 單位 /分部工程初驗記錄； （ ） 查是否建立不合格品臺帳； 查不合格的評審、處置記錄； 查不合格品的標(biāo)識； 查不合格品的傳遞； 查事件、事故臺帳（序號 /事件、事故名稱 /部位 /發(fā)生時間 /處理）； 查事件、事故的記錄、報告、處理（四不放過原則）； 10 （ 1）原因未調(diào)查清楚不放過 （ 2）糾正措施不落實不放過 （ 3）事故責(zé)任人未經(jīng)處理不放過 （ 4）群眾和本人未受到教育不放過 （ ） 查是否建立不合格 /符合的信息臺帳； 查是否有顧客、業(yè)主、監(jiān)理、相關(guān)方的投訴清單； 查事件 /事故統(tǒng)計表； 不合格品清單； 查是否分析上述信息； （ ） 查事件 /事故、投訴、嚴(yán)重不合格發(fā)生后是否建立了糾正措施； 查對上述信息中的不合格要進行評價、確實哪些要制定糾正措施，哪些不要制定糾正措施； 查是否進行了原因分析； 查是否針對原因制定糾正 /預(yù)防措施； 是否有評價糾正措施可行性； 查糾正 /預(yù)防措施的實施記錄； 查糾正 /預(yù)防措施的驗證記錄； 11 內(nèi)部審核檢查表 受審部門（項目） 內(nèi)部審核 0201 審核的依據(jù) 審核地點 程序名稱及對應(yīng)的 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 要 點 查是否有合格供方名冊（物資、運輸?shù)龋? 查對供方（物資）的評價是否有記錄和資料（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證、體系認(rèn)證的情況、環(huán)保產(chǎn)品） 查是否有采購計劃編制、審核（查主體高峰期的三個月）； 查采購合同（分包合同必須遵照三大體系運行）； 查 是否對易燃、易爆、化學(xué)危險品的供方進行評價； 查 是否對模板、腳 手、機械的供方進行評價； 編 制： 日 期 審 批： 日 期： 12 內(nèi)部審核檢查表 受審部門（項目） 內(nèi)部審核 0201 審核的依據(jù) 審核地點 程序名稱及對應(yīng)的 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 要 點 （ ） 查污水的排放（施工區(qū)、生活區(qū)、辦公區(qū)），有多少排放口、排向何處、是否有當(dāng)?shù)夭块T許可，排放市 政管網(wǎng)前是否有沉淀池、隔油池（查砼攪拌站、食堂、浴池、生活區(qū)、衛(wèi)生間等）； 查廢棄物的排放： 辦公垃圾有沒有回收、分類、標(biāo)識（如煙頭、 廢電池、墨盒、硒鼓 ）； 生活區(qū)垃圾回收、分類、標(biāo)識；泔水專人 （有資格單位）回收； 建筑垃圾分類堆放、標(biāo)識； 有毒、有害專門處理？如：落地灰、鋼筋頭、混凝土、木頭、竹膠板、油漆桶、塑料； 1噪聲排放，有無隔聲裝置（切割機、木工房、配電房、攪拌站、鍋爐房、鋼筋加工房等圍檔），作業(yè)人員防護（聲級計測量、耳塞配戴）； 1揚塵、粉塵排放（辦公區(qū)院、施工區(qū)道路、砂石堆、土堆等 ）如何處理，清掃時如何做 （施工區(qū)灑水、覆蓋；場地硬化） ； 1化學(xué)危險品、 易燃易爆、廢油污染：分類存放、標(biāo)識、按規(guī)定施工、化學(xué)廢料是否專門處理存放、運輸是否是有資質(zhì)單位，存放是否對，洗機械油不能作為脫模劑？氧氣、乙炔氣存放； 1查消防設(shè)備的配置 （ 查記錄：辦公、生活、生產(chǎn)區(qū)， 應(yīng)急燈、滅火器、 標(biāo)識、 平面圖、義務(wù)消