【正文】 觸 30 分鐘后，不應(yīng)低于 。 生產(chǎn)用水不得超過以下標(biāo)準(zhǔn)： 項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn) 色 色度不超過 15 度，并不得呈現(xiàn)其他顏色 渾濁度 不超過 3度，特殊情況 不超過 5 度 嗅和味 不得有異臭、異味 肉眼可見物 不得含有 PH 總硬度（碳酸鈣計(jì)） 450mg/L 鐵 錳 銅 鋅 揮發(fā)酚類（以苯酚計(jì)） 陰離子合成洗滌物 硫酸鹽 250mg/L 氯化物 250mg/L 溶解性總固體 1000mg/L 氟化物 氰化物 砷 硒 汞 鎘 鉻 鉛 銀 硝酸鹽 20mg/L 氯仿 60181。 運(yùn)輸： 輕裝輕卸，快裝快運(yùn)，防止碰撞和擠壓。 包裝規(guī)格 瓦楞紙箱：每箱不超過 20KG,箱之側(cè)面有通氣孔。 特級(jí)果及一級(jí)果的理化指標(biāo) 等級(jí) 風(fēng)味 總酸量 % 可食率 % 枯水果率 特級(jí) 具有本品種固有的風(fēng)味 ≥ 10 ≥ 65 0 一級(jí) 具有本品種固有的風(fēng)味 ≥ 10 ≥ 60 0 標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽、包裝 標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽 筐簍在外懸牌，紙箱和木箱在箱外貼標(biāo)簽。細(xì)皮或粗皮、不得有深疤、重傷果、腐爛果、蟲傷、病變果。 分級(jí)指標(biāo)：常山胡柚按照果實(shí)的外觀和內(nèi)在品質(zhì)分為特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、指標(biāo)見如下規(guī)定： 特級(jí)果（ mm） ≥ 80 果形端正，具有本品固有的特性 具有本品應(yīng)由的橙黃色，采收時(shí)允許有黃綠色，裝箱時(shí)應(yīng)轉(zhuǎn)成橙黃色，細(xì) 皮不得有深疤、蟲傷、病變傷、腐爛果、重傷果。 細(xì)皮，光滑，有光澤。 潔凈： 果實(shí)表面沒有泥土、臟斑、蟲斑、藥跡等附著物。 腐爛果： 果體變色、霉變不能食用。 感官指標(biāo)： 要求：每批每筐必檢。 二、 設(shè)備的采購(gòu)管理操作程序： 設(shè)備的采購(gòu)程序： （ 1）根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際，由生產(chǎn)部、研發(fā)部等部門提出設(shè)備引進(jìn)計(jì)劃； （ 2）由總經(jīng)理辦公會(huì)議作出決議，提交可行性研究報(bào)告，由董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行； 三、 包裝材料的管理操作程序： 包裝材料采購(gòu)程序： 有研發(fā)部提出包裝材質(zhì)和質(zhì)量要求，采購(gòu)部根據(jù)研發(fā)部的要求編制采購(gòu)方案，包括價(jià)格、供應(yīng)商等，請(qǐng)示分管副總同意，召開銷售、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等部門參加的聯(lián)席會(huì)議，討論確定包裝袋的材質(zhì)、形式、規(guī)格、數(shù)量，報(bào)總經(jīng)理辦 公會(huì)議批轉(zhuǎn)，由采購(gòu)部實(shí)施； 供應(yīng)商管理 供應(yīng)商是公司的合作伙伴和資源，為滿足公司生產(chǎn)和銷售的需要，建立和供應(yīng)商的良好合作關(guān)系，是確保公司良性發(fā)展的基本條件。供應(yīng)商把其中一聯(lián)交采購(gòu)部編制付款計(jì)劃報(bào)批，并準(zhǔn)備好發(fā)票，計(jì)劃批下來，采購(gòu)部通知供應(yīng)商拿發(fā)票和最后一聯(lián)入庫(kù)單交采購(gòu)部，采購(gòu)部報(bào)發(fā)票和入庫(kù)單交財(cái)務(wù)。 信息發(fā)布程序： 采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)已批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)分管副總同于后在網(wǎng)上發(fā)布。采購(gòu)部每天要向分管副總和總經(jīng)理匯報(bào)價(jià)格情況。財(cái)務(wù)部應(yīng)每月召集相關(guān)部門人員開資金平衡會(huì)議，研究資金的來源和支出狀況，確定公司的資金使用計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)行。采購(gòu)計(jì)劃編制要充分考慮原料的多少、產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、原料的季節(jié)性、運(yùn)輸?shù)姆奖阈?、采?gòu)的準(zhǔn)備時(shí)間等等，確保采購(gòu)計(jì)劃得到實(shí)施。 第四章 采購(gòu)管理流程 采購(gòu)管理流程 采購(gòu)部根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃 編制年度采購(gòu)計(jì)劃，年度采購(gòu)計(jì)劃的編制要根據(jù)所需要物資的品種、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行分類，排出 A 類、 B 類、 C 類物資 確定 A、 B、 C 三類供應(yīng)商 根據(jù)企業(yè)季度的生產(chǎn)計(jì)劃編制季度采購(gòu)計(jì)劃，包括資金預(yù)算計(jì)劃 根據(jù)企業(yè)月度的生產(chǎn)計(jì)劃編制月度采購(gòu)計(jì)劃 根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，編制資金預(yù)算 計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第三聯(lián)送交客戶。 承運(yùn)車輛裝載成品后。 如貨物可能在客戶正常工作時(shí)間外抵達(dá)交貨地點(diǎn)的，成品交運(yùn)前，倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)將預(yù)計(jì)抵達(dá)時(shí)間通知銷售部轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備接貨。應(yīng)立即暫緩交運(yùn)，等收到銷售部地出貨通知單后在班里交運(yùn)。 收貨人非訂購(gòu)客戶，應(yīng)由訂購(gòu)客戶出具的收獲指定通知方可發(fā)貨。 經(jīng)銷商的考核與評(píng)估 分析客戶的經(jīng)營(yíng)狀況，給予客觀的評(píng)估 對(duì)可能存在的隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并加以防范 對(duì)客戶的異動(dòng)保持警惕，防止走單和呆壞賬。 標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)票按規(guī)范要求準(zhǔn)確無誤、避免錯(cuò)票。 下達(dá)催款通知 貨款必須及時(shí)收回，處理方法分三種： 第一種：直銷 收錢發(fā)貨 第二種：代理 手鋪底資金，收費(fèi)代理，收錢發(fā)貨 第三種：超市 按國(guó)家供應(yīng)商和超市規(guī)范運(yùn)作。 程序：產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)每周將出庫(kù)單連同發(fā)貨通知單及客戶名進(jìn)行匯總，然后與銷售部經(jīng)理核對(duì)。發(fā)貨單一式四份，生產(chǎn)部一份、倉(cāng)庫(kù)一份、銷售部?jī)煞荩ㄒ环荽鏅n、一份交由客戶）。如駕駛證、身份證、行駛證等。 標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)貨通知一式三份，須有分管副總、銷售部經(jīng)理、商務(wù)主管簽字才能生效，一式留存，一式運(yùn)輸責(zé)任人自留，一式倉(cāng)庫(kù)留存。審核的目的是款到發(fā)貨或滿足雙方簽訂的合同規(guī)定才能同意發(fā)貨。 接受訂單： 程序：公司收到傳真后，第 一時(shí)間交給商務(wù)主管。 公關(guān)工作者本著無事有人的原則，做到事前公關(guān)有計(jì)劃，事后有著落、有檢查。 收集代理商信息 定人、定代理商，專人收集 每周分析一次，分析結(jié)果報(bào)銷售經(jīng)理 每周銷售經(jīng)理向總經(jīng)理匯報(bào)一次； 定期召開餐飲、超市人員座談會(huì)，收集相關(guān)信息 每周銷售經(jīng)理向總經(jīng)理匯報(bào)一次； 五、 銷售信息分析操作程序 每天下班前銷售人員開例會(huì)的形式向銷售經(jīng)理匯報(bào)當(dāng)天的銷售情況，銷售內(nèi)勤做好匯報(bào)記錄，銷售經(jīng)理進(jìn)行綜合分析布置銷售工作。 二、 銷售廣告操作程序： 根據(jù)銷售計(jì)劃編制銷售廣告計(jì)劃，包括撰寫銷售廣告內(nèi)容、形式、時(shí)間、價(jià)格、次數(shù)、廣告設(shè)計(jì) 商等 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行； 三、 抓試點(diǎn)，以點(diǎn)擴(kuò)面操作程序： 召開新聞發(fā)布會(huì)、座談會(huì)等形式，選擇合格代理商和零售商 簽訂銷售合同，明確雙方的職權(quán)利 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施 通過推薦選擇代理商、直銷點(diǎn)、超市 、餐飲 試銷 試銷局部擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)。 、 第三章 銷售管理流程 銷售管 理流程 廣告策劃設(shè)計(jì)宣傳計(jì)劃 銷售策劃設(shè)計(jì)銷售計(jì)劃 包裝策劃設(shè)計(jì)廣告圖案 批準(zhǔn) 銷售部執(zhí)行 根據(jù)本公司產(chǎn)品的兩大特點(diǎn)，一式原料產(chǎn)環(huán)境好，是綠色有機(jī)產(chǎn)品；二是加工工藝、工藝參數(shù)、設(shè)備先進(jìn)。 三、 發(fā)現(xiàn)故障苗頭立即在第一時(shí)間內(nèi)向?qū)I(yè)電工聯(lián)系，用最快時(shí)間解決事故隱患。 發(fā)現(xiàn)泄露和盜竊產(chǎn)品的 技術(shù)資料要從重處罰，對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的依法處理。 辦公室建立檔案，按每個(gè)產(chǎn)品分規(guī)存放，分冊(cè)登記 n 生產(chǎn)檔案要保管兩年。 技術(shù)檔案包括小試方案的每個(gè)不得技術(shù)工藝、工藝配方、每個(gè)工藝和配方及及檢測(cè)數(shù)據(jù)、品嘗記錄及中試報(bào)告和領(lǐng)導(dǎo)批文，研發(fā)部必須在小試結(jié)束后整理上交辦公室，辦公室在收到小試檔案應(yīng)記錄在冊(cè)，一份交給研發(fā)部保存存檔，一份留底。發(fā)貨單一式四份，生產(chǎn)部一份、倉(cāng)庫(kù)一份、銷售部?jī)煞荩ㄒ环荽鏅n、一份交給客戶）。入庫(kù)搬運(yùn)人員必須拿回一張倉(cāng)庫(kù)管理人員好人本人簽字的入庫(kù)單，車間存檔，每天上交生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)核對(duì)。凈化車間操作人員必須從更衣消毒間進(jìn)入凈化車間，禁止從其他入口入內(nèi)。 原料清洗、消毒 原料車間輸送到生產(chǎn)車間操作標(biāo)準(zhǔn) 原料車間送料員把料送到生產(chǎn)車間大門后，有生產(chǎn)車間收料員接收后送入各條生產(chǎn)線固定的位置。 原料車間要做好原料的入庫(kù)和出庫(kù)的登記工作，做到日結(jié)日清，并于當(dāng)日下班前做好統(tǒng)計(jì)工作，并報(bào)生產(chǎn)部 (讓生產(chǎn)部掌握生產(chǎn)進(jìn)度）和采購(gòu)部（讓采購(gòu)部掌握原料的庫(kù)存量）。 二、 生產(chǎn)操作程序： 生產(chǎn)部根據(jù)公司年度計(jì)劃制訂月度計(jì)劃，一式四份，一份存檔、一份采購(gòu)部、一份車間、一份倉(cāng)庫(kù)。 五、計(jì)劃操作標(biāo)準(zhǔn)： 各分公司總經(jīng)理下一年的工作規(guī)劃必須在當(dāng)年的 11 月底報(bào)董事會(huì)； 董事會(huì)在當(dāng)年的 12 月 15 日前批轉(zhuǎn)各公司的年度規(guī)劃； 分公司總經(jīng)理在 12 月 25 日前上報(bào)公司的年度工作計(jì)劃； 董事會(huì)在當(dāng)年的 12 月 30 日前批轉(zhuǎn)各分公司的年度計(jì)劃 部門的來年的年度計(jì)劃必須在當(dāng)年的 11 月 15 日前報(bào)總經(jīng)理； 部門的月度計(jì)劃必須在每月的 28 日前報(bào)公司總經(jīng)理； 報(bào)告文字簡(jiǎn)潔具體，用數(shù)據(jù)說話，數(shù)據(jù) 必要真實(shí)； 計(jì)劃包括生產(chǎn)計(jì)劃、銷售計(jì)劃、新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、技改計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃，交辦公室。董事會(huì)在每年的 12 月對(duì)各公司下達(dá)各公司的年度計(jì)劃目標(biāo)，總經(jīng)理根據(jù)董事會(huì)的要求制定本年度計(jì)劃綱要，分管副總經(jīng)理根據(jù)公司的年度工作綱要制定所轄部門的年度工作計(jì)劃，總經(jīng)理根據(jù)各部門的計(jì)劃制定公司年度工作計(jì)劃報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 浙江柚都生物科技有限公司 操作流程手冊(cè) 二 0 一一年八月十一日 目錄 第一章 計(jì)劃管理流程 第二章 生產(chǎn)管理流程 第三章 銷售管理流程 第四章 采購(gòu)管理流程 第五章 產(chǎn)品研發(fā)管理流程 第六章 人事管理流程 第七章 環(huán)境管理流程 第八章 健康管理流程 第九章 管理評(píng)審流程 第十章 品控管理流程 第一章 計(jì)劃管理流程 一、 計(jì)劃管理目的： 計(jì)劃是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的根本方法，工作 須有計(jì)劃，計(jì)劃管理是對(duì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所要做的全部工作規(guī)劃。 二、 年度計(jì)劃管理流程： 總經(jīng)理對(duì)第二年的工作必須向董事會(huì)提出目標(biāo)、計(jì)劃、工作內(nèi)容。 總經(jīng)理根據(jù)董事會(huì)的要求制定年度計(jì)劃綱要； 分管副總負(fù)責(zé)所轄部門根據(jù)工作實(shí)際制定年度工作計(jì)劃； 總經(jīng)理根據(jù)各部門的計(jì)劃，制定公司年度工作計(jì)劃報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)； 四、 月度工作計(jì)劃操作規(guī)程 根據(jù)批準(zhǔn)的年度工作計(jì)劃，總經(jīng)理制定月度工作計(jì)劃綱要】 各部門根據(jù)工作實(shí)際，逐月分解年度工作計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理； 總經(jīng)理 批準(zhǔn)月度工作計(jì)劃并落實(shí)到各部門責(zé)任人； 分管副總督促月度工作計(jì)劃的執(zhí)行。各部門接到生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)，制定貫徹執(zhí)行的本部門的生產(chǎn)計(jì)劃，一式兩份，一份報(bào)公司辦公室，一份組織實(shí)施。原料倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)車間的領(lǐng)料單發(fā)放原料，并在領(lǐng)料單上簽字。領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單上簽字，簽字時(shí)要看清數(shù)量，必須要核對(duì)準(zhǔn)確，領(lǐng)料完必須那會(huì)一張倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料員和本人簽字的領(lǐng)料單，車間存檔，每天上交生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部核對(duì)。 二次漂洗標(biāo)準(zhǔn)操作 切割操作標(biāo)準(zhǔn) 加料操作標(biāo)準(zhǔn)】?jī)艋囬g 操作標(biāo)準(zhǔn) 操作員按規(guī)定進(jìn)換衣間，穿好工作服和工作鞋、帶好帽子、洗手、鞋消毒進(jìn)入凈化車間。倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)入庫(kù)數(shù)量是否和入庫(kù)單相符，相符簽字入庫(kù)，不符退回。 ：根據(jù)銷售部上報(bào)的發(fā)貨清單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核貨款到位情況，簽署同意或不同意意見報(bào)總經(jīng)理審批，根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的計(jì)劃由生產(chǎn)部發(fā)貨員開出發(fā)貨單交銷售部領(lǐng)貨、發(fā)貨。建立產(chǎn)品技術(shù)檔案目的是加強(qiáng)崗位責(zé) 任，具體規(guī)定如下： 一個(gè)新產(chǎn)品的批量生產(chǎn)必須要具備小試、中試、大試技術(shù)檔案。產(chǎn)品正式批量生產(chǎn)后，從生產(chǎn)部、品控部、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部、銷售部、傳達(dá)室等相關(guān)部門，把生產(chǎn)計(jì)劃、領(lǐng)料單、發(fā)料單、發(fā)貨單、臺(tái)賬等原始記錄每個(gè)季度整理一次，交給辦公室存檔，不得擅自銷毀。借閱技術(shù)檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，在檔案室閱讀，不得帶出檔案室。 二、 機(jī)電科應(yīng)制定機(jī)器設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)操作程序，機(jī)器操作應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)操作程序 進(jìn)行開啟、關(guān)機(jī)操作，不得隨意違反操作程序。 六、 以上用電規(guī)則希望全體員工遵守，如有違反規(guī)則，一旦發(fā)現(xiàn)按公司相關(guān)規(guī)章制度處理。 銷售管理操作程序： 一、 收集銷售資料操作程序： 市場(chǎng)調(diào)查