【正文】 采購部依據(jù)材料計(jì)劃審批單進(jìn)行采購工作，賒帳材料采 購前應(yīng)完成至審批 41 程序。 二、外委訂貨成本控制 外委訂貨合同簽訂前進(jìn)行比價(jià)工作。 四、施工人員月工資成本控制 審核工資標(biāo)準(zhǔn)是 否合理。 對(duì)實(shí)際工費(fèi)與決算書定額工費(fèi)進(jìn)行比較。特殊情況下可后補(bǔ)比價(jià)程序，以保證工作效率。 四、 申領(lǐng)人將支票交付出納員，出納員給申領(lǐng)人開付收款憑證。 2 如果是賒帳材料，材料員應(yīng)告知保管員，保管員在入庫單上注 明賒帳字樣。 （ 3）、審批后交工程負(fù)責(zé)人審批，完成出庫程序。 審批后，供方保管員填寫出庫單，（注明所需工地名稱）經(jīng)辦 人簽字后，方可出庫。 蓋章程序 一、 申請(qǐng)人登記填寫《蓋章登記表》，注明蓋章內(nèi)容、申請(qǐng)日期、申 請(qǐng)人姓名。 財(cái)務(wù)部主管審批。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)財(cái)務(wù)部主管審批。 三、材料物品采購程序。 借款人將借據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)部出納員辦理借款。 采購部將發(fā)票與 入庫單報(bào)總經(jīng)理審批。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報(bào)總經(jīng)理審批。 采購部將發(fā)票與入庫單報(bào)財(cái)務(wù)主管審批。 經(jīng)手人將發(fā)票報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 48 辦公用品及圖書資料申購程序 一、需求者→書面申請(qǐng)→主管領(lǐng)導(dǎo)→行政主管→總經(jīng)理審批→遞至 行政部購買 二、各部門所需專業(yè)圖書資料： 需求者→書面申請(qǐng)→主管領(lǐng)導(dǎo)→行政主管→總經(jīng)理審批→自行 購買→辦公文員建檔。 申請(qǐng)表報(bào)行政管理部 審批。 三、 考核程序： 行政管理部與申請(qǐng)部門共同對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行專業(yè)考核及素質(zhì)考核。 五、 錄用程序：行政管理部與應(yīng)聘者簽訂聘用合同。 50 福利活動(dòng)申請(qǐng)程序 一、 辦公部按規(guī)定提寫福利活動(dòng)計(jì)劃申請(qǐng)，寫明內(nèi)容、用款、姓名、日期 。 圖書資料借閱程序 一、 借書（資料）→辦公文員處登記。 51 出差程序 出差人→管理部取《出差申請(qǐng)單》→主管→總經(jīng)理→財(cái)務(wù)借款 出差人→管理部取《請(qǐng)假單》按請(qǐng)假程序→辦公文員考勤備案 車輛維修及外借程序 一、申請(qǐng)人→辦公文員→填制請(qǐng)修審批單→詢價(jià)、比價(jià)→財(cái)務(wù)借款 二、車輛外借申請(qǐng)人→辦公文員取借車審批單→行政主管審批→送至 辦公文員留存統(tǒng)計(jì) 離職程序 離職人員→管理部取《離職通知單》→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→管理部主管→總經(jīng)理審批→管理部辦公文員取《離職人員手續(xù)清單》→按清單內(nèi)容依次辦理手續(xù)→財(cái)務(wù)→辦公存檔 油票申領(lǐng)程序 一、 申領(lǐng)人持行車登記本→辦 公文員審核發(fā)放油票 二、辦公部文員每月底審核車輛公里表數(shù)。 四、 審批后主管領(lǐng)導(dǎo)將獎(jiǎng)罰單交財(cái)務(wù)部一份執(zhí)行，交行政管理部一份存檔。 四、財(cái) 務(wù)部成本核算員對(duì)《報(bào)廢申請(qǐng)單》及報(bào)廢物品進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。 二、 所受監(jiān)督 ： 直接受董事會(huì)監(jiān)督。 四、工作范圍： 經(jīng)營(yíng)方面： A、主持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議。 E、與在建及竣工工程、建設(shè)單位保持良好合作關(guān)系。 D、決定公司部門經(jīng)理級(jí)管理人員的聘任或解聘事項(xiàng)。 H、保障公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的合法性，保證公司員工以及公司員工的 合法權(quán)益不受侵犯。 六、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任： 對(duì)全公司中心工作目標(biāo)完成負(fù)責(zé)。 對(duì)工程利潤(rùn)成本負(fù)責(zé)。 公司章程和董事會(huì)授予的其它職權(quán)負(fù)責(zé)。 身體健康，無不良愛好。 二、 所受監(jiān)督 ： 直接接受公司總經(jīng)理的 指令和監(jiān)督。 監(jiān)督審核各部門成本費(fèi)用的開支及采購申請(qǐng)。 55 根據(jù)單項(xiàng)工程工料分析表及材料采購匯總表，對(duì)工程支出進(jìn) 行數(shù)據(jù)控制。 制定公司發(fā)展規(guī)劃和建立管理模式。 監(jiān)督檢查公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況和辦公秩序。 對(duì)公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、采購、庫管工作的效率以及真實(shí)性、合法性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。 對(duì)本部門工作目標(biāo)完成負(fù)責(zé)。 對(duì)財(cái)務(wù)上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)告等一系列報(bào)表有最終審核權(quán)。 對(duì)各部門防火安全與保衛(wèi)防患有下令 限期整改權(quán)。 有代替公司與政府部門、機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)權(quán)。 宏錦公司崗位規(guī)范 編號(hào)： 級(jí)別：高級(jí) 崗位名稱：總工程師 一、職責(zé)總述 ： 本類工作是在總經(jīng)理監(jiān)督下，處理日常工作。 57 在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)獨(dú)立開展工作，重要情況向總經(jīng)理匯報(bào)。 起草制訂工程招投標(biāo)書。 每周至少檢查一次施工現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)按圖紙施工及質(zhì)量驗(yàn)收情況填表備案，對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)解決。 六、權(quán)利： 有對(duì)與施工技術(shù)質(zhì)量相關(guān)人員的監(jiān)督檢查權(quán)。 七、所需條件： 有高度的敬 業(yè)精神。（工作需要時(shí)加班） 九、工作環(huán)境： 公司辦公室及工地。 二、所受監(jiān)督 ： 直接接受本公司總經(jīng)理的指令和監(jiān)督。 保持與建設(shè)單位良好合作關(guān)系。 工程合同及工程預(yù)算的審查。 負(fù)責(zé)各項(xiàng)工程現(xiàn)場(chǎng)安全防火工作 。 對(duì)工程質(zhì)量給公司造成影響負(fù)責(zé)。 六、權(quán)力： 有向總經(jīng)理報(bào)告權(quán)。 對(duì)工程有關(guān)車輛、設(shè)備等有調(diào)動(dòng)權(quán)。 八、工作環(huán)境： 公司辦公室及工程現(xiàn)場(chǎng)。 二、 所受監(jiān)督 直接接受本公司總經(jīng)理的指令和監(jiān)督。 主管工程市場(chǎng)調(diào)查研究分析事項(xiàng)。做 好激勵(lì)。 負(fù)責(zé)工程前期洽談及掌握工程進(jìn)度事項(xiàng)。 三、 所施監(jiān)督 ： 有直屬下級(jí)，有直接監(jiān)督他人的權(quán)限。 遵守國(guó)家法規(guī)及公司管理規(guī)章制度。 專業(yè)性、知識(shí)性、能力性比較強(qiáng)。 對(duì)下屬工作有監(jiān)督檢查權(quán)。 對(duì)所掌管的公司秘密安全負(fù)責(zé)。 對(duì)工程經(jīng)營(yíng)效益負(fù)責(zé)。 降低工程成本企劃、實(shí)施和指導(dǎo)。 保證各項(xiàng)工程的施工工期。 三、所施監(jiān)督 ： 有直屬下級(jí)，有直接監(jiān)督他人的權(quán)限。 遵守國(guó)家和企業(yè)的各種規(guī)章制度。 頭腦清晰，反應(yīng)敏捷，身體健康。 有向總經(jīng)理報(bào)告權(quán)。 對(duì)工程施工質(zhì)量的監(jiān)督工作負(fù)責(zé)。 監(jiān)督工程施工質(zhì)量，貫徹落實(shí) ISO9002 質(zhì)量保證 體系，并制訂 相應(yīng)的控制指標(biāo)。 四、 工作范圍： 協(xié)助總經(jīng)理與經(jīng)營(yíng)副總洽談項(xiàng)目。 開展與公司運(yùn)營(yíng)相關(guān)的技術(shù)方面的工作。 高等?？茖W(xué)校畢業(yè)班，工作四年以上。 對(duì)公司員工的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)有考核權(quán)。 對(duì)下屬工作有檢查監(jiān)督權(quán)。 有采購的審核權(quán)及限額的審批權(quán)。 （二）、行政方面 對(duì)公司的紀(jì)律行為、工作程序、整體精神面貌負(fù)責(zé)。 代表公司與政府部門和有關(guān)社會(huì)團(tuán)體、機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)關(guān)系。 為公司提供合格的人力資源，并對(duì)其實(shí)行程序 化管理。 管理公司行政業(yè)務(wù)，統(tǒng)籌管理安全、消防及保密監(jiān)督等工作。 及時(shí)為總經(jīng)理反饋財(cái)務(wù)、資 金、庫存預(yù)警信息。 三、所施監(jiān)督 ： 有直屬下級(jí)，有直接監(jiān)督他人與本工作有關(guān)的權(quán)限 四、工作范圍 ： （一）、財(cái)務(wù)方面： 主持制定公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、統(tǒng)計(jì)、采購、庫管工作的規(guī)章制度、實(shí)施細(xì)則和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 遵守國(guó)家和企業(yè)的各種規(guī)章制度。 了解國(guó)家的法令、法規(guī)及相應(yīng)政策。 對(duì)所掌管的管理企業(yè)秘密的安全負(fù)責(zé)。 對(duì)公司員工的紀(jì)律行為、工作秩序、企業(yè)精神負(fù)責(zé)。 五 、管轄范圍： 公司所屬員工。 F、檢查企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度、工作程序及有關(guān)規(guī)定的落實(shí)程度。 B、擬訂公司的基本管理制 度，組織建立和完善公司的工作程序。 C、根據(jù)董事會(huì)決定的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，組織制定公司經(jīng)營(yíng)預(yù) 算方案。有關(guān)重要決策及事情，須 向董事會(huì)呈報(bào)提出議案后執(zhí)行。 崗位規(guī)范 宏錦公司崗位責(zé)任 編號(hào)： 級(jí)別：高級(jí) 崗位名稱：公司總經(jīng)理 一、 職責(zé)總述 ： 遵守國(guó)家法令、法規(guī)及公司管理規(guī)章制度。 二、申請(qǐng)人將《報(bào)廢申請(qǐng)單》報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 二、主管領(lǐng)導(dǎo)將獎(jiǎng)罰單報(bào)與行政管理部主管審批。 三、 絕密資料→辦公主管→總經(jīng)理審批。 三、 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交辦公部執(zhí)行，完成申請(qǐng)程序。 七、 其它規(guī)定： 招聘時(shí)注意給應(yīng)聘者良好的企業(yè)形象。 所在部門負(fù)責(zé)對(duì)專業(yè)知識(shí)、工作程序的培訓(xùn)工作。 申請(qǐng)表轉(zhuǎn)入行政管理部進(jìn)入招聘程序。 49 一、 申請(qǐng)程序： 申請(qǐng)部門填寫申請(qǐng)表。 經(jīng)手人將發(fā)票報(bào)總經(jīng)理審批。 四、賒帳材料報(bào)銷程序 經(jīng)手人持單據(jù)或合同寫清購貨單位、所賒材料金額等，將材料明細(xì)入庫單一并交主管領(lǐng)導(dǎo)審批→財(cái)務(wù)主管審批→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)掛帳。 采購部將發(fā)票與入庫單報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部成本核算員依據(jù)材料 計(jì)劃審批單審核。 承包人將發(fā)票或工資表報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 采購部將發(fā)票與入庫單報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 借款人將借據(jù)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 出納員依據(jù)工資表開支。 二、 工地施工人員開支程序 現(xiàn)場(chǎng)工程部指定考勤負(fù)責(zé)人按考勤表編制工資表，工程部項(xiàng)目 經(jīng)理復(fù)核。 三、對(duì)《蓋章登記表》進(jìn)行存檔。 （ 4）、需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫程序，入庫單上注明供方工 地轉(zhuǎn)來字樣。 （ 2）、需方工地負(fù)責(zé)人審批后交與經(jīng)辦人。 二、出庫程序 工地材料出庫程序 43 （ 1）、班組長(zhǎng)填寫出庫單（領(lǐng)料單），注明名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù) 量、領(lǐng)料人簽字。 六、 會(huì)計(jì)憑收款憑證向出納員收取銀行進(jìn)帳單進(jìn)行記帳后，匯報(bào)總經(jīng)理，完成發(fā)票申領(lǐng)、收款程序。 二、 會(huì)計(jì)根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票，并保存借據(jù)。 審批后交辦公部存入該工程檔案。 五、工程竣工成本核算 檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。 三、外委包工成本控制 外委包工合同簽訂前進(jìn)行比價(jià)工作。 比價(jià)程序 一、材料物品采購成本控制 材料物品采購前進(jìn)行比價(jià)工作。 財(cái)務(wù)部主管依據(jù)材料計(jì)劃審批借據(jù)。 成本 核算員對(duì)于不合理的采購有權(quán)變更供貨單位，采購部對(duì)于 不合理的批復(fù)有權(quán)進(jìn)行越級(jí)申訴。 二、 詢價(jià)程序： 采購部依據(jù)材料計(jì)劃審批單進(jìn)行詢價(jià)工作。 一、 申請(qǐng)程序： 工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預(yù)算員編制材 料總計(jì)劃，并報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 五、審批后工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)辦公部蓋章。 外委包工合同簽訂程序 一、工程部項(xiàng)目經(jīng)理與承包方簽訂包工合同。 五、采購部將合同報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 外委訂貨合同簽訂程序 一、 工程部負(fù)責(zé)填寫訂貨計(jì)劃單，注明品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求等，填寫后報(bào)采購部。 38 施工合同簽訂程序 一、經(jīng)手人填寫施工合同。 四、 預(yù)算員將預(yù)決算書交財(cái)務(wù)部一份（復(fù)印件）做為收款依據(jù)。 1活動(dòng)室開放時(shí)間為每天 11： 30— 13： 00，同時(shí)開放象棋、軍 棋、跳棋、圍棋等。 1吸煙區(qū)指定地點(diǎn)設(shè)在經(jīng)理室、洽談室、會(huì)議室、活動(dòng)室、休息 室，其他非指定地點(diǎn)內(nèi)吸煙，按公司條例處罰。 公司人員應(yīng)持證上崗，其所從事的專業(yè)所需資格證應(yīng)具備。工作態(tài)度是為自己而努力工作，并非