【正文】 采購部依據(jù)材料計劃審批單進行采購工作，賒帳材料采 購前應完成至審批 41 程序。 二、外委訂貨成本控制 外委訂貨合同簽訂前進行比價工作。 四、施工人員月工資成本控制 審核工資標準是 否合理。 對實際工費與決算書定額工費進行比較。特殊情況下可后補比價程序，以保證工作效率。 四、 申領人將支票交付出納員，出納員給申領人開付收款憑證。 2 如果是賒帳材料，材料員應告知保管員，保管員在入庫單上注 明賒帳字樣。 （ 3）、審批后交工程負責人審批，完成出庫程序。 審批后，供方保管員填寫出庫單，（注明所需工地名稱）經(jīng)辦 人簽字后，方可出庫。 蓋章程序 一、 申請人登記填寫《蓋章登記表》，注明蓋章內(nèi)容、申請日期、申 請人姓名。 財務部主管審批。 工程部項目經(jīng)理報財務部主管審批。 三、材料物品采購程序。 借款人將借據(jù)報財務部出納員辦理借款。 采購部將發(fā)票與 入庫單報總經(jīng)理審批。 工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報總經(jīng)理審批。 采購部將發(fā)票與入庫單報財務主管審批。 經(jīng)手人將發(fā)票報與主管領導審批。 48 辦公用品及圖書資料申購程序 一、需求者→書面申請→主管領導→行政主管→總經(jīng)理審批→遞至 行政部購買 二、各部門所需專業(yè)圖書資料： 需求者→書面申請→主管領導→行政主管→總經(jīng)理審批→自行 購買→辦公文員建檔。 申請表報行政管理部 審批。 三、 考核程序： 行政管理部與申請部門共同對應聘者進行專業(yè)考核及素質(zhì)考核。 五、 錄用程序：行政管理部與應聘者簽訂聘用合同。 50 福利活動申請程序 一、 辦公部按規(guī)定提寫福利活動計劃申請，寫明內(nèi)容、用款、姓名、日期 。 圖書資料借閱程序 一、 借書（資料）→辦公文員處登記。 51 出差程序 出差人→管理部取《出差申請單》→主管→總經(jīng)理→財務借款 出差人→管理部取《請假單》按請假程序→辦公文員考勤備案 車輛維修及外借程序 一、申請人→辦公文員→填制請修審批單→詢價、比價→財務借款 二、車輛外借申請人→辦公文員取借車審批單→行政主管審批→送至 辦公文員留存統(tǒng)計 離職程序 離職人員→管理部取《離職通知單》→主管領導審批→管理部主管→總經(jīng)理審批→管理部辦公文員取《離職人員手續(xù)清單》→按清單內(nèi)容依次辦理手續(xù)→財務→辦公存檔 油票申領程序 一、 申領人持行車登記本→辦 公文員審核發(fā)放油票 二、辦公部文員每月底審核車輛公里表數(shù)。 四、 審批后主管領導將獎罰單交財務部一份執(zhí)行，交行政管理部一份存檔。 四、財 務部成本核算員對《報廢申請單》及報廢物品進行審核、批準。 二、 所受監(jiān)督 ： 直接受董事會監(jiān)督。 四、工作范圍： 經(jīng)營方面： A、主持公司生產(chǎn)經(jīng)營工作，組織實施董事會決議。 E、與在建及竣工工程、建設單位保持良好合作關系。 D、決定公司部門經(jīng)理級管理人員的聘任或解聘事項。 H、保障公司經(jīng)營運作的合法性，保證公司員工以及公司員工的 合法權(quán)益不受侵犯。 六、領導責任： 對全公司中心工作目標完成負責。 對工程利潤成本負責。 公司章程和董事會授予的其它職權(quán)負責。 身體健康，無不良愛好。 二、 所受監(jiān)督 ： 直接接受公司總經(jīng)理的 指令和監(jiān)督。 監(jiān)督審核各部門成本費用的開支及采購申請。 55 根據(jù)單項工程工料分析表及材料采購匯總表，對工程支出進 行數(shù)據(jù)控制。 制定公司發(fā)展規(guī)劃和建立管理模式。 監(jiān)督檢查公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況和辦公秩序。 對公司財務管理、會計核算、采購、庫管工作的效率以及真實性、合法性、規(guī)范性負責。 對本部門工作目標完成負責。 對財務上報的財務報告等一系列報表有最終審核權(quán)。 對各部門防火安全與保衛(wèi)防患有下令 限期整改權(quán)。 有代替公司與政府部門、機構(gòu)聯(lián)絡權(quán)。 宏錦公司崗位規(guī)范 編號： 級別：高級 崗位名稱：總工程師 一、職責總述 ： 本類工作是在總經(jīng)理監(jiān)督下，處理日常工作。 57 在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)獨立開展工作，重要情況向總經(jīng)理匯報。 起草制訂工程招投標書。 每周至少檢查一次施工現(xiàn)場，對按圖紙施工及質(zhì)量驗收情況填表備案，對出現(xiàn)的問題及時解決。 六、權(quán)利： 有對與施工技術質(zhì)量相關人員的監(jiān)督檢查權(quán)。 七、所需條件： 有高度的敬 業(yè)精神。（工作需要時加班） 九、工作環(huán)境： 公司辦公室及工地。 二、所受監(jiān)督 ： 直接接受本公司總經(jīng)理的指令和監(jiān)督。 保持與建設單位良好合作關系。 工程合同及工程預算的審查。 負責各項工程現(xiàn)場安全防火工作 。 對工程質(zhì)量給公司造成影響負責。 六、權(quán)力： 有向總經(jīng)理報告權(quán)。 對工程有關車輛、設備等有調(diào)動權(quán)。 八、工作環(huán)境： 公司辦公室及工程現(xiàn)場。 二、 所受監(jiān)督 直接接受本公司總經(jīng)理的指令和監(jiān)督。 主管工程市場調(diào)查研究分析事項。做 好激勵。 負責工程前期洽談及掌握工程進度事項。 三、 所施監(jiān)督 ： 有直屬下級，有直接監(jiān)督他人的權(quán)限。 遵守國家法規(guī)及公司管理規(guī)章制度。 專業(yè)性、知識性、能力性比較強。 對下屬工作有監(jiān)督檢查權(quán)。 對所掌管的公司秘密安全負責。 對工程經(jīng)營效益負責。 降低工程成本企劃、實施和指導。 保證各項工程的施工工期。 三、所施監(jiān)督 ： 有直屬下級，有直接監(jiān)督他人的權(quán)限。 遵守國家和企業(yè)的各種規(guī)章制度。 頭腦清晰，反應敏捷，身體健康。 有向總經(jīng)理報告權(quán)。 對工程施工質(zhì)量的監(jiān)督工作負責。 監(jiān)督工程施工質(zhì)量，貫徹落實 ISO9002 質(zhì)量保證 體系，并制訂 相應的控制指標。 四、 工作范圍： 協(xié)助總經(jīng)理與經(jīng)營副總洽談項目。 開展與公司運營相關的技術方面的工作。 高等專科學校畢業(yè)班，工作四年以上。 對公司員工的管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績有考核權(quán)。 對下屬工作有檢查監(jiān)督權(quán)。 有采購的審核權(quán)及限額的審批權(quán)。 （二）、行政方面 對公司的紀律行為、工作程序、整體精神面貌負責。 代表公司與政府部門和有關社會團體、機構(gòu)聯(lián)絡，協(xié)調(diào)關系。 為公司提供合格的人力資源，并對其實行程序 化管理。 管理公司行政業(yè)務，統(tǒng)籌管理安全、消防及保密監(jiān)督等工作。 及時為總經(jīng)理反饋財務、資 金、庫存預警信息。 三、所施監(jiān)督 ： 有直屬下級，有直接監(jiān)督他人與本工作有關的權(quán)限 四、工作范圍 ： （一）、財務方面： 主持制定公司的財務管理、會計核算、統(tǒng)計、采購、庫管工作的規(guī)章制度、實施細則和工作程序，經(jīng)批準后組織實施。 遵守國家和企業(yè)的各種規(guī)章制度。 了解國家的法令、法規(guī)及相應政策。 對所掌管的管理企業(yè)秘密的安全負責。 對公司員工的紀律行為、工作秩序、企業(yè)精神負責。 五 、管轄范圍： 公司所屬員工。 F、檢查企業(yè)各項規(guī)章制度、工作程序及有關規(guī)定的落實程度。 B、擬訂公司的基本管理制 度，組織建立和完善公司的工作程序。 C、根據(jù)董事會決定的年度財務預算方案，組織制定公司經(jīng)營預 算方案。有關重要決策及事情，須 向董事會呈報提出議案后執(zhí)行。 崗位規(guī)范 宏錦公司崗位責任 編號： 級別：高級 崗位名稱：公司總經(jīng)理 一、 職責總述 ： 遵守國家法令、法規(guī)及公司管理規(guī)章制度。 二、申請人將《報廢申請單》報主管領導審批。 二、主管領導將獎罰單報與行政管理部主管審批。 三、 絕密資料→辦公主管→總經(jīng)理審批。 三、 總經(jīng)理批準后，交辦公部執(zhí)行，完成申請程序。 七、 其它規(guī)定： 招聘時注意給應聘者良好的企業(yè)形象。 所在部門負責對專業(yè)知識、工作程序的培訓工作。 申請表轉(zhuǎn)入行政管理部進入招聘程序。 49 一、 申請程序： 申請部門填寫申請表。 經(jīng)手人將發(fā)票報總經(jīng)理審批。 四、賒帳材料報銷程序 經(jīng)手人持單據(jù)或合同寫清購貨單位、所賒材料金額等，將材料明細入庫單一并交主管領導審批→財務主管審批→總經(jīng)理審批→財務掛帳。 采購部將發(fā)票與入庫單報財務部，財務部成本核算員依據(jù)材料 計劃審批單審核。 承包人將發(fā)票或工資表報主管領導審批。 采購部將發(fā)票與入庫單報與主管領導審批。 借款人將借據(jù)報主管領導審批。 出納員依據(jù)工資表開支。 二、 工地施工人員開支程序 現(xiàn)場工程部指定考勤負責人按考勤表編制工資表，工程部項目 經(jīng)理復核。 三、對《蓋章登記表》進行存檔。 （ 4）、需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫程序，入庫單上注明供方工 地轉(zhuǎn)來字樣。 （ 2）、需方工地負責人審批后交與經(jīng)辦人。 二、出庫程序 工地材料出庫程序 43 （ 1）、班組長填寫出庫單（領料單），注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù) 量、領料人簽字。 六、 會計憑收款憑證向出納員收取銀行進帳單進行記帳后，匯報總經(jīng)理，完成發(fā)票申領、收款程序。 二、 會計根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票，并保存借據(jù)。 審批后交辦公部存入該工程檔案。 五、工程竣工成本核算 檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。 三、外委包工成本控制 外委包工合同簽訂前進行比價工作。 比價程序 一、材料物品采購成本控制 材料物品采購前進行比價工作。 財務部主管依據(jù)材料計劃審批借據(jù)。 成本 核算員對于不合理的采購有權(quán)變更供貨單位，采購部對于 不合理的批復有權(quán)進行越級申訴。 二、 詢價程序： 采購部依據(jù)材料計劃審批單進行詢價工作。 一、 申請程序： 工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預算員編制材 料總計劃，并報與主管領導審批。 五、審批后工程部項目經(jīng)理將合同報辦公部蓋章。 外委包工合同簽訂程序 一、工程部項目經(jīng)理與承包方簽訂包工合同。 五、采購部將合同報主管領導審批。 外委訂貨合同簽訂程序 一、 工程部負責填寫訂貨計劃單，注明品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求等，填寫后報采購部。 38 施工合同簽訂程序 一、經(jīng)手人填寫施工合同。 四、 預算員將預決算書交財務部一份（復印件）做為收款依據(jù)。 1活動室開放時間為每天 11： 30— 13： 00，同時開放象棋、軍 棋、跳棋、圍棋等。 1吸煙區(qū)指定地點設在經(jīng)理室、洽談室、會議室、活動室、休息 室，其他非指定地點內(nèi)吸煙，按公司條例處罰。 公司人員應持證上崗，其所從事的專業(yè)所需資格證應具備。工作態(tài)度是為自己而努力工作，并非