【正文】 退貨處理。202．1．2當(dāng)熱加工后產(chǎn)品評(píng)審結(jié)果為生物性危害時(shí)，產(chǎn)品作廢棄處理；如為其他情況或生食經(jīng)過(guò)熱加工后作為熟食原料，并追蹤成品熟食微生物控制結(jié)果；當(dāng)為物理性危害時(shí)，對(duì)混入的異物進(jìn)行剔除，并對(duì)污染的產(chǎn)品進(jìn)行消毒并降級(jí)處理。熟食微生物超標(biāo)時(shí)，如為致病菌檢出作廢棄處理，如為其他情況進(jìn)行危害評(píng)估，視具體情況分別采取返工或降級(jí)處理。4．當(dāng)批量產(chǎn)品廢棄時(shí)需經(jīng)過(guò)事業(yè)處主管或授權(quán)人批準(zhǔn)。6．凡經(jīng)品管部確認(rèn)為不合格的原輔材料、半成品、成品，均單獨(dú)標(biāo)識(shí)，未經(jīng)品管部批準(zhǔn)，任何人不得擅自操作或變更。2．4化驗(yàn)室人員培訓(xùn)：本部門主管(包括化驗(yàn)室主管)或請(qǐng)外部化驗(yàn)專家對(duì)化驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)，從取樣方法、操作技能、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果分析以及出現(xiàn)異常如何分析等進(jìn)行培訓(xùn)；根據(jù)國(guó)家要求與顧客要求的更新，對(duì)化驗(yàn)新內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。管理。十三、安全質(zhì)量生產(chǎn)注意事項(xiàng)嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，保證設(shè)備正常運(yùn)行，生產(chǎn)正常進(jìn)行，違反操作規(guī)程則可能造成設(shè)備器材的損壞。24經(jīng)常檢查并緊固電器設(shè)備零、地線等的連接，以確保人身及設(shè)備安全。設(shè)備應(yīng)建立專人負(fù)責(zé)制度，登記入冊(cè)，由專人負(fù)責(zé)操作、保養(yǎng)，保證設(shè)備長(zhǎng)期完好。十五、計(jì)量檢測(cè)制度計(jì)量管理制度。 ，失準(zhǔn)計(jì)量?jī)x器應(yīng)及時(shí)修理或購(gòu)置，調(diào)換，并到法定單位做周期校定，才可使用。 、化驗(yàn)室應(yīng)建立專人負(fù)責(zé)制度，由專人負(fù)責(zé)操作、保養(yǎng)、保證設(shè)備長(zhǎng)期完好。、要建立化驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳。校準(zhǔn)合格方能使用。 1．3 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)等各類相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。并由本人收閱后簽字。 公司技術(shù)文件的制定和修改任務(wù)由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)提出、由技術(shù)、質(zhì)管廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織專人和相關(guān)人員共同起草，經(jīng)技術(shù)、質(zhì)管廠長(zhǎng)審核后，報(bào)廠長(zhǎng)審批，廠長(zhǎng)同意后簽字生效。 檢驗(yàn)設(shè)備（1） 天平、（2）滅菌設(shè)備、（3）微生物培養(yǎng)箱、（4）無(wú)菌室（或超凈工作臺(tái)）、（5）顯微鏡（2） 檢驗(yàn)項(xiàng)目感官、凈含量、菌落總數(shù)、大腸菌數(shù)、金黃葡萄球菌、沙門氏菌。﹡號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)規(guī)則一．目的：確保產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量安全 保證產(chǎn)品組織特性二．適用范圍：本廠生產(chǎn)的醬鹵類及熏煮香腸火腿類肉制品三．檢驗(yàn)項(xiàng)目致病菌 亞硝酸鈉 食品添加劑 蛋白質(zhì) 淀粉 脂肪水份 復(fù)合磷酸鹽 鉛四．檢驗(yàn)方式委托質(zhì)檢部門檢驗(yàn)，每年檢驗(yàn)兩次。不合格品按其相關(guān)規(guī)定處理，填寫不合格品處理記錄。煮腸工序成品破損率不得大于5％，如超過(guò)5％，處罰操作人員人民幣20元。造成嚴(yán)重事故的要追究其他責(zé)任。十九、環(huán)境及衛(wèi)生管理制度一、廠區(qū)環(huán)境管理制度. 工廠的設(shè)計(jì)將加工區(qū)與其它辦公區(qū)域、生活區(qū)及輔助區(qū)域分開(kāi)，以避免交叉污染；. 廠區(qū)地面采用“三化”管理，即硬化、綠化、凈化，做到綠草如茵、環(huán)境整潔、無(wú)雜草、無(wú)蟲(chóng)蚊蠅滋生地。. 廠區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生劃分成責(zé)任區(qū)，由專人負(fù)責(zé)，隨時(shí)清掃。. 廠區(qū)、車間、庫(kù)房、辦公室等的設(shè)施定期修繕，保證良好的環(huán)境。. 工廠內(nèi)鍋爐房排放的煙塵已采用濕式脫硫除塵處理，煙塵（煙塵、二氧化硫）已達(dá)標(biāo)排放，符合國(guó)家環(huán)保部門的標(biāo)準(zhǔn)。1. 生產(chǎn)車間衛(wèi)生要求：. 車間結(jié)構(gòu)和布局：. 車間盡可能密閉。生熟界面分界墻完全密閉，生熟通道僅可以通過(guò)熱加工設(shè)備相連；但工前、工后都應(yīng)依據(jù)生熟界面完全分開(kāi)的原理進(jìn)行操作，杜絕生熟水、人員、物流、氣流的交叉。. 車間地面為地磚，水磨石材質(zhì)。. 車間地面設(shè)計(jì)坡度為5‰。. 地溝為明溝或暗溝，有一定的坡度，無(wú)破損，用刮板、毛刷等洗刷用具洗刷，然后用自來(lái)水沖洗，直至地溝無(wú)異味、無(wú)油污、無(wú)廢棄物；所有地溝及地漏上均加箅子或蓋子，防止鼠類動(dòng)物從下水道串入車間。. 排水設(shè)施：F 車間排水溝為明溝或暗溝，設(shè)計(jì)坡度為5‰，排水溝中加上箅子，出口處加有U型管，起到密封作用。. 設(shè)施內(nèi)部保持良好的通風(fēng)換氣，不得有異味，機(jī)電維修人員應(yīng)隨時(shí)觀察設(shè)備，定期維護(hù)與保養(yǎng)，使設(shè)備保持良好的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。 . 控溫設(shè)施、工器具、設(shè)備：. 加工車間具有相應(yīng)數(shù)量的制冷設(shè)施，以滿足加工車間溫度要求；. 加工車間設(shè)備設(shè)施材料為不銹鋼及塑料材質(zhì)，設(shè)備設(shè)施表面光滑，易清洗、易消毒、不滲透、無(wú)破損、無(wú)裂縫。. 車間內(nèi)墻面、天花板、地面、地溝等處發(fā)現(xiàn)破損后應(yīng)于生產(chǎn)結(jié)束后修補(bǔ)。，凈區(qū)與臟區(qū)、生區(qū)與熟區(qū)均有獨(dú)立的更衣室；各更衣室之間無(wú)交叉，進(jìn)入車間的通道均不發(fā)生交叉。，個(gè)人用品放在更衣箱內(nèi)。工廠車間入口及輔助區(qū)域安裝滅蠅燈，保持良好的工作狀態(tài)并對(duì)其經(jīng)常清理及維護(hù)。. 生產(chǎn)中的廢棄物要設(shè)專用容器盛放，并作出明顯標(biāo)記。34 、質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備登記，建立設(shè)備檔案。、質(zhì)量部根據(jù)生產(chǎn)需要組織編寫設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)至使用崗位。、生產(chǎn)設(shè)備使用前用82度熱水進(jìn)行沖洗，每班使用后用清水刷洗然后用二氧化氯溶液消毒。二、檢驗(yàn)設(shè)備溫度計(jì)、臺(tái)秤、計(jì)時(shí)鐘表。、灌裝工序檢查腸衣是否飽滿，是否有過(guò)填充現(xiàn)象。、冷卻記錄每批冷卻后的溫度。、腌制、滾揉和蒸煮過(guò)程填寫的過(guò)程監(jiān)測(cè)記錄，作為自檢和互檢的依據(jù)，發(fā)現(xiàn)不符合工藝要求的，報(bào)告質(zhì)量部處置。.37與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審”合同評(píng)審程序”.,生產(chǎn)和品管和銷售部門評(píng)審顧客所要求的與產(chǎn)品有關(guān)的要求。3．3發(fā)生客戶投訴，由品管部或銷售部門及時(shí)答復(fù)解決，品管部和銷售部門每月一次對(duì)顧客投訴進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析其原因，針對(duì)主要原因進(jìn)行改進(jìn)。2．3銷售部門應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法對(duì)以上信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以期能發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題，以便改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，提高顧客滿意度，提高客戶對(duì)公司的忠誠(chéng)度。 控制要求2．1銷售部門按“顧客滿意評(píng)價(jià)程序”每半年發(fā)放一次“顧客滿意度評(píng)價(jià)表”，請(qǐng)客戶填寫，獲取顧客評(píng)價(jià)信息。,技術(shù)部門和銷售部門應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改,并傳達(dá)至相關(guān)人員。、每批產(chǎn)品完成后，將工藝卡交質(zhì)量部保存。五、自檢、互檢和專檢、每道工序向下道工序轉(zhuǎn)交前，要進(jìn)行自檢，看是否符合工藝要求。、蒸煮工序掌握蒸煮溫度和時(shí)間。、腌制工序控制腌制溫度和時(shí)間、絞切工序檢查是否按產(chǎn)品要求進(jìn)行絞切。、生產(chǎn)設(shè)施 容器必須清洗干凈，每天刷洗消毒。、每年12月質(zhì)量部制定下年度的《設(shè)備檢修計(jì)劃》，發(fā)至車間執(zhí)行。、設(shè)備檔案的內(nèi)容包括（但不限于）：產(chǎn)品合格證、使用說(shuō)明書、隨機(jī)文件、檢修記錄等。具體要求見(jiàn)SSOP2。. 每日開(kāi)工前及工作結(jié)束后，由指定人員用地刷、刮板及洗滌劑將地面的油污洗凈，然后用自來(lái)水沖洗干凈，要求地面墻壁無(wú)油污，無(wú)可見(jiàn)污物；每日開(kāi)工前由專職品管員提前進(jìn)入車間對(duì)車間環(huán)境衛(wèi)生、工器具、設(shè)備進(jìn)行檢查。具體要求見(jiàn)SSOP4。，與淋浴間相連，數(shù)量充足，狀態(tài)良好。33，車間出入口及車間內(nèi)均設(shè)有數(shù)量充足的洗手消毒設(shè)施。. 車間內(nèi)安裝相應(yīng)數(shù)量的應(yīng)急燈、滅火器及消防栓，保證正常狀態(tài)，專人負(fù)責(zé)檢查及維護(hù)。. 車間盡可能不使用易碎物品。：車間內(nèi)采用正壓通風(fēng)，保證車間內(nèi)通風(fēng)換氣良好，同時(shí)也防止車間內(nèi)冷凝水的形成。. 供水與排水設(shè)施：. 工廠完全依據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)供排水管道網(wǎng)絡(luò)，供排水設(shè)施充分，有效；根據(jù)工廠實(shí)際需要設(shè)置足夠數(shù)量的供水點(diǎn)和排水點(diǎn)，做到供排水各行其道，不存在任何交叉污染。. 車間門窗鋁合金框架，并裝有紗窗。. 房頂是鋼架結(jié)構(gòu)，用庫(kù)板作棚頂，墻裙、天花板均使用無(wú)毒、淺色、防水、防霉、不脫落、易于清洗消毒的材料建成。. 車間地面、墻體、天花板及門窗。. 車間設(shè)有加工區(qū)、包裝區(qū)、貯存區(qū)；清潔區(qū)與非清潔區(qū)完全分開(kāi)。. 廠區(qū)內(nèi)排水通暢，地漏加蓋。辦公車輛、原輔料車輛、產(chǎn)品運(yùn)輸車輛等進(jìn)出正門；所有毛豬車、運(yùn)煤車、垃圾車、廢棄物車均從工廠側(cè)門進(jìn)出，門外門口設(shè)有車輪消毒池，夏季用300－500ppm的氯水消毒液對(duì)車輪消毒，以浸沒(méi)車輪不少于10cm；冬季在消毒池里放上生石灰，保證車輛的消毒，不得走東門。. 廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不得隨地吐痰。. 廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁帶入和飼養(yǎng)與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的動(dòng)物。（2）、成品檢驗(yàn)完要填寫檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)報(bào)告單一式三份，一分交由質(zhì)量部存檔保管，一份交于廠長(zhǎng)，一份隨貨同行，若有不合格按不合格品處理程序進(jìn)行。配料員必須按要求嚴(yán)格配料，并做好各項(xiàng)記錄，特別是食品添加劑應(yīng)嚴(yán)格掌握，亞硝酸鈉要加鎖保管。如果未達(dá)到要求而到了下道工序，處罰當(dāng)事人20元人民幣罰款。其中一項(xiàng)不合格為不合格品。檢驗(yàn)項(xiàng)目全部符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，判為合格，檢驗(yàn)項(xiàng)目中有一項(xiàng)或一項(xiàng)心目不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，判為不合格。27 外來(lái)技術(shù)文件或標(biāo)準(zhǔn)，要注意來(lái)源渠道的合法性和有效性，并結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況是否適用，由技術(shù)質(zhì)管廠長(zhǎng)和技術(shù)人員鑒別可用后登記總經(jīng)理審批，對(duì)所有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，本廠應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)與相關(guān)部門溝通，也可以利用國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)，查詢技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的前提下方可使用，以保證企業(yè)能獲得國(guó)家或同行的最新版本標(biāo)準(zhǔn)。 所有適用文件在使用過(guò)程中要加蓋公章，并由總經(jīng)理簽字方可有效。 三．本公司所有技術(shù)文件均登記造冊(cè)、注明文件名稱、來(lái)源、生效日期、修訂日期、有效時(shí)間，份數(shù)、傳閱部門及人員等信息。 一．本公司的主要技術(shù)文件包括： 1．1 企業(yè)質(zhì)量管理制度。3．天平每天使用前，檢查設(shè)備是否處于正常狀態(tài)，水銀泡的位置是否正確，每周用標(biāo)準(zhǔn)砝碼校準(zhǔn)一次；手持溫度計(jì)每