【正文】 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)進(jìn)度，務(wù)必使供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)計(jì)劃在規(guī)定的計(jì)劃內(nèi)如期完成；供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)完畢后，由 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)填寫 “ 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)成果報(bào)告 ” 并收集相關(guān)資料呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 ，公司對(duì)供應(yīng)商 ISO9001：2021 質(zhì)量管理體系的認(rèn)可必須經(jīng)國(guó)家和政府承認(rèn)和認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)來執(zhí)行 ISO9001： 2021質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 2． 供應(yīng)商如有質(zhì)量體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書或與產(chǎn)品質(zhì) 量有關(guān)的相關(guān)證書等證件請(qǐng)一并復(fù)印帶回公司存檔。 供應(yīng)商產(chǎn)品交付績(jī)效和趨勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表 供應(yīng)商考核匯總表 與供應(yīng)商管理有關(guān)的記錄之保存 /歸檔，由 采購(gòu) 部 負(fù)責(zé) 作業(yè)。 公司對(duì)派往前去供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核的審核員資格要求必須具備《體系 內(nèi)部 審核管理程序》中 的規(guī)定 。 對(duì)已通過和 /或獲得 ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系證書的 提供外協(xié)、外購(gòu)件和原材料 供應(yīng)商，公司除了要求其提供相關(guān)資料和相關(guān)證書以外，還將對(duì)其最終以符合ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的開發(fā)。 供應(yīng)商限期 整改仍 不合格 者，報(bào)分管采購(gòu)副總批準(zhǔn)，取消其合格 供應(yīng)商 資格。 要求供應(yīng)商限期 整改，整改合格后方可恢復(fù)正常供貨。 結(jié)果處理 70分以上（含）的供應(yīng)商，由采購(gòu) 部仍將其列入合格供應(yīng)商名單中，并繼續(xù)與之進(jìn)行采購(gòu)?fù)鶃怼? 供應(yīng)商考核表 供應(yīng)商考核匯總表 供應(yīng)商定期評(píng)估、考核 B 采購(gòu)過程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控 C Q/ATC 共 23 頁 第 9 頁 工作流程 工作內(nèi)容說明 使用記錄 （ 20 分） 配合度依供應(yīng)商是否配合公司緊急生產(chǎn)時(shí)之協(xié)助事項(xiàng) 以及對(duì) 公司 提出的各種合理的規(guī)定、通知、要求執(zhí)行情況 進(jìn)行考核。 供應(yīng)商 產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期和配合度考核 方法如下： (40分 )： 質(zhì)量部根據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)記錄統(tǒng)計(jì)質(zhì)量成績(jī)，將質(zhì)量成績(jī)填寫于“供應(yīng)商考核表”上。于每月 5 日前向采購(gòu)部提供上月外協(xié)、外購(gòu)件“供貨質(zhì)量批次合格率統(tǒng)計(jì)表”，為供應(yīng)商動(dòng)態(tài)考核及等級(jí)評(píng)定提供依據(jù)。 對(duì)于 顧客批準(zhǔn)或指定的供應(yīng)商 ，由采購(gòu)部 直接登入“合格供應(yīng)商一覽表” 。對(duì)于提供 C 類（一般件）產(chǎn)品的供應(yīng)商，評(píng)審人員根據(jù)采購(gòu)部確認(rèn)的 “供應(yīng)商基本概 況表 ”、供應(yīng)商產(chǎn)品樣件檢驗(yàn)、試驗(yàn)（視需要）、小批檢驗(yàn)和試裝驗(yàn)證的情況，對(duì)其作出綜合評(píng)價(jià)，并填寫“ 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)保能力 、 過程能力評(píng)審報(bào)告 ”。參見 《 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件投入使用前的驗(yàn)證流程 》 、 《 無檢測(cè)條 件的供方產(chǎn)品質(zhì)量控制規(guī)范 》 送檢申請(qǐng)單 工藝試驗(yàn)單 尋找供應(yīng)商 資料 收集 、整理 建立 供應(yīng)商檔案資料 核準(zhǔn) 樣件檢驗(yàn) 核準(zhǔn) 小批試制 核 準(zhǔn) A Q/ATC 共 23 頁 第 7 頁 工作流程 工作內(nèi)容說明 使用記錄 評(píng)估和考核 由采購(gòu)部視采購(gòu)物品的具體情況，組織相關(guān)質(zhì)量、技術(shù)人員組成評(píng)審考核組，對(duì)待評(píng)估供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核。質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后，開具“產(chǎn)品檢驗(yàn)合格知單”。采購(gòu)部據(jù)此檢驗(yàn)報(bào)告和試驗(yàn)報(bào)告中發(fā)現(xiàn)的問題反映給供應(yīng)商以讓其整改。 Q/ATC 共 23 頁 第 6 頁 6 工作流程和要求 工作流程 工作內(nèi)容說明 使用記錄 NO YES 和初選 采購(gòu)部根據(jù)顧客的要求、本公司對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求及法律法規(guī)的要求，尋找 供應(yīng)商 ，調(diào)查了解 供應(yīng)商 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、產(chǎn)品開發(fā)能力、過程開發(fā)能力、質(zhì)量管理及質(zhì)量保證能力等情況， 收集 、整理相關(guān)資料，并填寫 “ 供應(yīng)商基本概況表 ” ，經(jīng)采購(gòu)部部長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后，方可提出要求讓 供應(yīng) 商 提供試制樣品。 d）參與 供應(yīng)商 選擇的評(píng)價(jià)。 3 引用文件 QP01 《文件 資料 管理程序》 QP02 《 質(zhì)量 記錄管理程序》 QP14 《采購(gòu)管理程序》 QP28 《 產(chǎn)品 檢驗(yàn)控制程序》 QP32 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 QP1403 《 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件投入使用前的驗(yàn)證流程 》 QP1405 《 無檢測(cè)條件的供方產(chǎn)品質(zhì)量控制規(guī)范 》 QP1501 《 供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)范 》 QP3501 《 壓縮機(jī)支架、管路等首件認(rèn)證流程 》 4 術(shù)語和定義 供應(yīng)商：為公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)方。 2 范圍 本程序 適 用于向本公司 提供與最終產(chǎn)品所需要的各種原材料、輔助材料、外 配 件及外協(xié)件 的所有供應(yīng)商。 質(zhì) 量部 a) 負(fù)責(zé) 供應(yīng)商 產(chǎn)品樣件和小批驗(yàn)證 及正常產(chǎn)品的 檢驗(yàn)，并出具樣件檢驗(yàn)報(bào)告和小批驗(yàn)證檢驗(yàn)報(bào)告及 正常產(chǎn)品的 檢驗(yàn)報(bào)告； b) 負(fù)責(zé) 供應(yīng)商 質(zhì)保能力、過程能力的評(píng)審； c)負(fù)責(zé) 供應(yīng)商 質(zhì)量管理體系的策劃、開發(fā)和驗(yàn)證 。 c) 負(fù)責(zé)下發(fā) 供應(yīng)商 相關(guān) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的要求； d)并 參與 供應(yīng)商 選擇的評(píng)價(jià)。部分產(chǎn)品（由技術(shù)部指定）需要進(jìn)行性能試驗(yàn)和可靠性試驗(yàn)，由技術(shù)部安排，并出具試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告。參見 《 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件投入使用前的驗(yàn)證流程 》 供應(yīng)商樣件審批表 NO YES 小批產(chǎn)品的驗(yàn)證與確認(rèn) 供應(yīng)商 提供的小批試制產(chǎn)品到貨后，由采購(gòu)部主管采購(gòu)員填寫“ 送檢申請(qǐng)單”，并附供應(yīng)商自檢報(bào)告 交質(zhì)量部，由質(zhì)量部安排小批量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員根據(jù)圖紙要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告，交采購(gòu)部留存。采購(gòu)部據(jù)此工藝試驗(yàn)單結(jié)論決定是否組織批量供貨。 對(duì)于提供 A 類（關(guān)鍵件）產(chǎn)品的供應(yīng)商，評(píng)審人員在調(diào)查了解供應(yīng)商 基本概況 的基礎(chǔ)上赴供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)其生產(chǎn)過程開發(fā)能力、技術(shù)開發(fā)能力、質(zhì)量管理及質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品售后服務(wù)能力及供貨合同履行能力等進(jìn)行實(shí)地考察，結(jié)合供應(yīng)商產(chǎn)品樣件檢驗(yàn)、試驗(yàn)（視需要）、小批檢驗(yàn)和試裝驗(yàn)證的情況，對(duì)其作出綜合評(píng)價(jià)，并填寫“ 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)保能力、過程能力評(píng)審報(bào)告 ”。