【正文】 供應商質量管理體系開發(fā)成果報告 供應商質量管理體系開發(fā) 策劃 供應商質量管理體系的開發(fā)執(zhí)行計劃 供應商質量管理體系開發(fā) 計劃實施和執(zhí)行 確定 供應商質量管理體系開發(fā) 來源 D E Q/ATC 共 23 頁 第 11 頁 工作流程 工作內容說明 使用記錄 NO YES ： 對已開發(fā)成功的 供應商（即：已通過和 /或獲得 ISO9001：2021質量管理體系證書）或未經公司開發(fā)輔導成功的但已通過和 /或獲得 ISO9001： 2021 質量管理體系證書 的 供應商，由 質量部 組織相關部門人員 組成 審核小組經公司領導批準后，每年一次按 ISO9001最新版本的要求對供應商進行質量管理體系評定；對評定為不符合的事項要求供應商提出糾正與預防措施，并在供應商限期改善后的適當時間對供應商的糾正與預防措施進行效果驗證。 ： A級供應商：考核成績 90 分 以上（含）； B級供應商：考核成績 70分（含） 90分（不含）之間； C級供應商：考核成績 70 分以下（不含）。 供應商基本概況表 供應商現(xiàn)場質保能力、過程能力評審報告 NO YES 評估和考核合格的 供應商 ，經總總批準后，由采購部編入“合格 供應商 一覽 表”，并負責建立合格供方檔案。部分產品（由技術部指定）需要進行性能試驗和可靠性試驗，由技術部安排，并出具試驗結果報告。 3 引用文件 QP01 《文件 資料 管理程序》 QP02 《 質量 記錄管理程序》 QP14 《采購管理程序》 QP28 《 產品 檢驗控制程序》 QP32 《糾正和預防措施控制程序》 QP1403 《 外購外協(xié)件投入使用前的驗證流程 》 QP1405 《 無檢測條件的供方產品質量控制規(guī)范 》 QP1501 《 供應商產品質量管理規(guī)范 》 QP3501 《 壓縮機支架、管路等首件認證流程 》 4 術語和定義 供應商：為公司提供產品或服務的供應方。質量部檢驗合格后，開具“產品檢驗合格知單”。于每月 5 日前向采購部提供上月外協(xié)、外購件“供貨質量批次合格率統(tǒng)計表”，為供應商動態(tài)考核及等級評定提供依據(jù)。 要求供應商限期 整改，整改合格后方可恢復正常供貨。 供應商產品交付績效和趨勢分析統(tǒng)計表 供應商考核匯總表 與供應商管理有關的記錄之保存 /歸檔，由 采購 部 負責 作業(yè)。 合格 供應商 名錄 供應部考核表 供應商考核匯總表 C D Q/ATC 共 23 頁 第 10 頁 工作流程 工作內容說明 使用記錄 供應商質量管理體系開發(fā)的先后順序由 質量部 根據(jù)供應商提供產品的重要程度（ 主要 針對外協(xié) 、外購 件 和原材料 ）和公司對 ISO9001： 2021質量管理體系要求的需要而決定 。 交期成績（ 40%）考核：采購人員根據(jù)交貨記錄統(tǒng)計交貨成 績，將交期成績填寫于“供應商考核表”上。技術部根據(jù)上述原則對零件進行分類，劃出 A、 B、 C 類物品，制定分類表。 Q/ATC 共 23 頁 第 5 頁 技術部： a) 根據(jù)原輔材料、外購件及外外協(xié)件的性能、質量對公司最終產品的影響程度進行功能分類，劃分出關鍵件、重要件和一般件，制定分類表； b）負責制定采購物料的技術協(xié)議。 e) 負責 供應商 產品在使用過程的信息傳遞及供方質量事故扣款單的下達。 采購物品分類：根據(jù)原輔材料、外購件及外協(xié)件的性能對公司最終產品的影響程度和公司的控制要求，將采購物品分為以下三類： A類產品：產品關鍵件、原材料； B類產品：具有功能要求的一般產品或其毛坯、原材料； C 類產品：一般標準件或 無功能要求的一般零件及包裝材料。計算公式為：質量得分 =(總合格批數(shù)／總交貨批數(shù) )*40分。 最終 產品基本上無直接影響 的供應商 （例如：提 供 五金、勞保文具用品、機器設備零組 件等），可 根據(jù)公司實際生產情況，免 于 對 其進行調查和評估及考核，并不將 其 列入 “合格 供應商 名錄” 中。 取消資格 E 記錄歸檔 驗證 /確認 供應商績效 監(jiān)控 Q/ATC 共 23 頁 第 12 頁 7 相關文件和記錄 無 供應商管理程序質量記錄一覽表 序號 記錄標識 記錄名稱 填寫部門 保存部門 保存期限 備注 1 供應商基本概況表 采購部 采購部 2 供應商現(xiàn)場質保能力、過程能力評審報告 采購部 質量部 相關技術部門 采購部 3 合格 供應商 名錄 采購部 采購部 4 供貨質量匯總表 質量部 質量部 5 供應商質量管理體系開發(fā)一覽表 質量部 質量部 6 供應商質量管理體系開發(fā)成果報告 質量部 質量部 7 供應商質量整改通知書 質量部 質量部 8 供應部考核表 采購部 采購部 9 供應商考核匯總表 采購部 采購部 Q/ATC 共 23 頁 第 13 頁 附錄 A ATC 奧特佳冷機有限 公司 供 應 商 基 本 概 況 表 供應商代號： 制表日期： 年 月 日 公司名稱 地 址 成立 時間 公司法 人 電話 郵政編碼 銷售負責人 電話 公司電話 營業(yè)證號 稅號 公司傳真 開戶銀行 銀行帳號 企業(yè)性質 □ 國營 □ 私營 □ 集資 □ 外資 □ 股