【正文】 合格知單”。采購(gòu)部主管采購(gòu)管理員填寫“ 工藝試驗(yàn)單”， 交技術(shù)部、工藝部、生產(chǎn)計(jì)劃部相關(guān)負(fù)責(zé)人會(huì)簽，組織驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)束后，相關(guān)驗(yàn)證部門在工藝試驗(yàn)單上填寫試加工、試裝結(jié)論，交采購(gòu)部留存。采購(gòu)部據(jù)此工藝試驗(yàn)單結(jié)論決定是否組織批量供貨。參見 《 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件投入使用前的驗(yàn)證流程 》 、 《 無(wú)檢測(cè)條 件的供方產(chǎn)品質(zhì)量控制規(guī)范 》 送檢申請(qǐng)單 工藝試驗(yàn)單 尋找供應(yīng)商 資料 收集 、整理 建立 供應(yīng)商檔案資料 核準(zhǔn) 樣件檢驗(yàn) 核準(zhǔn) 小批試制 核 準(zhǔn) A Q/ATC 共 23 頁(yè) 第 7 頁(yè) 工作流程 工作內(nèi)容說(shuō)明 使用記錄 評(píng)估和考核 由采購(gòu)部視采購(gòu)物品的具體情況，組織相關(guān)質(zhì)量、技術(shù)人員組成評(píng)審考核組，對(duì)待評(píng)估供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核。 采購(gòu)物品分類：根據(jù)原輔材料、外購(gòu)件及外協(xié)件的性能對(duì)公司最終產(chǎn)品的影響程度和公司的控制要求，將采購(gòu)物品分為以下三類： A類產(chǎn)品：產(chǎn)品關(guān)鍵件、原材料； B類產(chǎn)品：具有功能要求的一般產(chǎn)品或其毛坯、原材料； C 類產(chǎn)品：一般標(biāo)準(zhǔn)件或 無(wú)功能要求的一般零件及包裝材料。技術(shù)部根據(jù)上述原則對(duì)零件進(jìn)行分類，劃出 A、 B、 C 類物品，制定分類表。 對(duì)于提供 A 類（關(guān)鍵件）產(chǎn)品的供應(yīng)商，評(píng)審人員在調(diào)查了解供應(yīng)商 基本概況 的基礎(chǔ)上赴供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)其生產(chǎn)過程開發(fā)能力、技術(shù)開發(fā)能力、質(zhì)量管理及質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品售后服務(wù)能力及供貨合同履行能力等進(jìn)行實(shí)地考察，結(jié)合供應(yīng)商產(chǎn)品樣件檢驗(yàn)、試驗(yàn)（視需要）、小批檢驗(yàn)和試裝驗(yàn)證的情況，對(duì)其作出綜合評(píng)價(jià)，并填寫“ 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)保能力、過程能力評(píng)審報(bào)告 ”。對(duì)于提供 C 類（一般件）產(chǎn)品的供應(yīng)商，評(píng)審人員根據(jù)采購(gòu)部確認(rèn)的 “供應(yīng)商基本概 況表 ”、供應(yīng)商產(chǎn)品樣件檢驗(yàn)、試驗(yàn)（視需要）、小批檢驗(yàn)和試裝驗(yàn)證的情況，對(duì)其作出綜合評(píng)價(jià)，并填寫“ 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)保能力 、 過程能力評(píng)審報(bào)告 ”。對(duì)于提供 B類（功能件）產(chǎn)品的供應(yīng)商，由采購(gòu)部會(huì)同相關(guān)部門決定采用何種評(píng)估和考核方式。對(duì)于提供 A類、 B 類產(chǎn)品的供應(yīng)商，必須提供 PPAP資料。 供應(yīng)商基本概況表 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)保能力、過程能力評(píng)審報(bào)告 NO YES 評(píng)估和考核合格的 供應(yīng)商 ，經(jīng)總總批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部編入“合格 供應(yīng)商 一覽 表”，并負(fù)責(zé)建立合格供方檔案。 對(duì)于 顧客批準(zhǔn)或指定的供應(yīng)商 ，由采購(gòu)部 直接登入“合格供應(yīng)商一覽表” 。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)與合格供應(yīng)商簽定供貨協(xié)議，供貨協(xié)議必須包含產(chǎn)品的技術(shù)要求（技術(shù)協(xié)議）、驗(yàn)收要求（驗(yàn)收協(xié)議）、體系要求及 100%準(zhǔn)時(shí)交付要求。 合格 供應(yīng)商一覽表 部 依據(jù)《采購(gòu)管理程序》對(duì)被評(píng)估和考核合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu) 。 進(jìn)行采購(gòu)作業(yè) A 供應(yīng)商 評(píng)估和考核 核準(zhǔn) 建立合格 供應(yīng)商 檔案資料 重新尋找 B Q/ATC 共 23 頁(yè) 第 8 頁(yè) 工作流程 工作內(nèi)容說(shuō)明 使用記錄 質(zhì)量部 依 照 公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品之質(zhì)量要求，對(duì)供應(yīng)商所提供的采購(gòu)產(chǎn)品 進(jìn)行檢驗(yàn) 、統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)的結(jié)果和狀況記錄于“供貨質(zhì)量批次合格率統(tǒng)計(jì)表”。于每月 5 日前向采購(gòu)部提供上月外協(xié)、外購(gòu)件“供貨質(zhì)量批次合格率統(tǒng)計(jì)表”，為供應(yīng)商動(dòng)態(tài)考核及等級(jí)評(píng)定提供依據(jù)。對(duì)供貨產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格、投入裝配后發(fā)現(xiàn)不合格、和交付顧客使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，按《質(zhì)量承諾協(xié)議》進(jìn)行處理。對(duì)質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生率高的供應(yīng)商及時(shí)發(fā)放“供應(yīng)商質(zhì)量整改通知書”，要求供應(yīng)商制定糾正預(yù)防措施，限期整改達(dá)標(biāo)。 供貨質(zhì)量批次合格率統(tǒng)計(jì)表 供方質(zhì)量通報(bào)書 定期評(píng)估、考核 采購(gòu)部根據(jù) 供應(yīng)商提供的產(chǎn)品對(duì)公司最終產(chǎn)品的影 響，對(duì)外協(xié)、外購(gòu)件的 供應(yīng)商 產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期和配合度每個(gè)月進(jìn)行一次 評(píng)估、考核 ， 并將考核的結(jié)果記于 “ 供應(yīng)商 動(dòng)態(tài)考核及等級(jí)評(píng) 表 ” 中，考核的記錄經(jīng) 采購(gòu)部部長(zhǎng) 審核后存檔。 供應(yīng)商 產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期和配合度考核 方法如下： (40分 )： 質(zhì)量部根據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)記錄統(tǒng)計(jì)質(zhì)量成績(jī)，將質(zhì)量成績(jī)填寫于“供應(yīng)商考核表”上。計(jì)算公式為：質(zhì)量得分 =(總合格批數(shù)／總交貨批數(shù) )*40分。 交期成績(jī)（ 40%）考核：采購(gòu)人員根據(jù)交貨記錄統(tǒng)計(jì)交貨成 績(jī)，將交期成績(jī)填寫于“供應(yīng)商考核表”上。計(jì)算公式為：交期得分 =(1(逾期批數(shù)／總交貨批號(hào) ))*40分。 供應(yīng)商考核表 供應(yīng)商考核匯總表 供應(yīng)商定期評(píng)估、考核 B 采購(gòu)過程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控 C Q/ATC 共 23 頁(yè) 第 9 頁(yè) 工作流程 工作內(nèi)容說(shuō)明 使用記錄 （ 20 分） 配合度依供應(yīng)商是否配合公司緊急生產(chǎn)時(shí)之協(xié)助事項(xiàng) 以及對(duì) 公司 提出的各種合理的規(guī)定、通知、要求執(zhí)行情況 進(jìn)行考核?？鄯謽?biāo)準(zhǔn)依供應(yīng)商的協(xié)調(diào)性是否良好進(jìn)行。當(dāng)每次協(xié)調(diào)行為無(wú)法進(jìn)行時(shí)，則扣 25分，依此類推。 ： A級(jí)供應(yīng)商：考核成績(jī) 90 分 以上（含）； B級(jí)供應(yīng)商：考核成績(jī) 70分（含） 90分（不含）之間； C級(jí)供應(yīng)商：考核成績(jī) 70 分以下（不含）。 結(jié)果處理 70分以上（含）的供應(yīng)商，由采購(gòu) 部仍將其列入合格供應(yīng)商名單中，并繼續(xù)與之進(jìn)行采購(gòu)?fù)鶃?lái)。 70分以下（不含）的供應(yīng)商，由采購(gòu) 部通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商針對(duì)不合格的事項(xiàng)提出糾正與預(yù)防措施，并限期 整改 。 整改期間可正常供貨。 不合格供應(yīng)商 或連續(xù)兩個(gè)月 考核總得分為70分以下（不含）的供應(yīng)商 進(jìn)行限供處理。 要求供應(yīng)商限期 整改，整改合格后方可恢復(fù)正常供貨。 不合格供應(yīng)商 或連續(xù)三個(gè)月 考核總得分為 70 分以下（不含）的供應(yīng)商 進(jìn)行停供處理。 要求供應(yīng)商限期 整改，整改合格后方可恢復(fù)限供。限供兩個(gè)月期間 考核總得分為 70分以 上，方可恢復(fù)正常供貨。 供應(yīng)商限期 整改仍 不合格 者，報(bào)分管采購(gòu)副總批準(zhǔn)，取消其合格 供應(yīng)商 資格。 最終 產(chǎn)品基本上無(wú)直接影響 的供應(yīng)商 （例如：提 供 五金、勞保文具用品、機(jī)器設(shè)備零組 件等），可 根據(jù)公司實(shí)際生產(chǎn)情況，免 于 對(duì) 其進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估及考核，并不將 其 列入 “合格 供應(yīng)商 名錄” 中。