【正文】 進(jìn)度表 ........................... 22 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) ................................ 24 環(huán)境影響 ......................................... 24 環(huán)境保護(hù)與治理措施 ................................ 24 評(píng)價(jià)與審批 ....................................... 24 第七 章 項(xiàng)目組織與管理 .............................. 25 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 ................................ 25 組織機(jī)構(gòu) ..................................... 25 職能劃分 ..................................... 25 運(yùn)行模式 ..................................... 25 勞動(dòng)定員 ......................................... 26 經(jīng)營(yíng)管理措施 ...................................... 26 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) ..................................... 26 明確責(zé)任 ..................................... 26 嚴(yán)格項(xiàng)目管理 ................................. 26 搞好項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收 ............... 27 技術(shù)培訓(xùn) ......................................... 27 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 .............................. 27 勞動(dòng)安全 ..................................... 27 衛(wèi)生 ......................................... 27 消防 ......................................... 27 第八章 投資估算與資金來(lái)源 ........................... 29 投資估算依據(jù) ...................................... 29 投資估算 ......................................... 29 總投資 ...................................... 29 資金來(lái)源 ......................................... 30 資金使用和管理 .................................... 30 財(cái)政資金使用和管理 ........................... 30 自籌資金的使用和管理 ......................... 31 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .................................... 32 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ...................................... 32 銷(xiāo)售 （營(yíng)業(yè)）收入、銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）稅金和附加估算 ........ 32 銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入 ............................. 32 銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加 ........................ 32 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 .............................. 33 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 ......................... 33 項(xiàng)目總成本估算 ............................... 33 經(jīng)營(yíng)成本 估算 ................................. 33 財(cái)務(wù)效益分析 ...................................... 33 盈利能力分析 ................................. 33 不確定性分析 ...................................... 33 盈虧平衡分析 ................................. 33 敏感性分析 ................................... 34 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ...................................... 36 第十章 社會(huì)效益分析 ................................ 37 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 ................................. 37 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) ................................... 37 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 ............... 37 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 ................. 37 輻射帶動(dòng)能力分析 ............................ 38 農(nóng)牧民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) ......................... 38 農(nóng)牧民增收 .................................. 38 農(nóng)業(yè)增效 .................................... 38 對(duì)比分析 .................................... 38 附 錄 ............................................... 39 1 第一章 總 論 第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 概況 項(xiàng)目單位名稱(chēng) :全州 縣 某某公司 所有制形式： 獨(dú)資企業(yè) 發(fā)展歷程 : 紅旗絨山羊?qū)I(yè)合作社， 20xx 年 5 月開(kāi)始籌備， 9月 5 日正式掛牌運(yùn)行。 法人代表基本情況 法人代表 ， 歲， 高中學(xué)歷 ， 從事 絨山羊 養(yǎng)殖工作多年，具有豐富 絨山羊 養(yǎng)殖和管理經(jīng)驗(yàn)。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） 主要技術(shù)及來(lái)源的可靠性、可得性：為了不斷提高公司技術(shù)人員的水平，壯大技術(shù)隊(duì)伍， 項(xiàng)目單位 先后 與內(nèi)蒙古家畜改良站、內(nèi)蒙古畜牧科學(xué)院和興安盟畜牧研究機(jī)構(gòu)建立了穩(wěn)定的技術(shù)合作關(guān)系。多年來(lái)為區(qū)內(nèi)外的客戶(hù)進(jìn)行過(guò)近萬(wàn)枚的牛羊胚胎移植技術(shù)服務(wù)，在業(yè)界有很好的聲譽(yù)和口碑。 主要建筑物（主體工程）類(lèi)型、面積：主體工程為磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積 3720 平方米 ，其中， 建 羊舍 2520 平方米 ；飼草料庫(kù)房 3 第一章 總 論 1000 平方米 ； 飼養(yǎng)人員值班室 200 平方米 。 資金來(lái)源 本項(xiàng)目總投資 360 萬(wàn)元，擬申請(qǐng) 中央財(cái)政資金 70 萬(wàn)元，地方財(cái)政 配套 資金 28 萬(wàn)元， 合作社 自籌 資金 262 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： ％ 。 4 第一章 總 論 生態(tài)效益 近年來(lái)，由于圈養(yǎng)技術(shù)的推廣應(yīng)用，有效地控制了 肉 山羊?qū)μ烊恢脖坏钠茐?，同時(shí)由于秸桿 及稻草 的利用，減少了焚燒秸桿 和稻草 對(duì)環(huán)境造成的污染，實(shí)現(xiàn)了資源的全面整合利用，隨著絨山羊養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴(kuò)大，種草面積不斷增加，秸桿利用率逐漸提高，生態(tài)效益也明顯改善， 同時(shí)項(xiàng)目產(chǎn)生的糞尿是良好 的肥料，有利于提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，有利于綠色有機(jī)食品生產(chǎn)，有利于提高農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效益。 5 第一章 總 論 綜合評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 廣西 的 肉 山羊 養(yǎng)殖已有 多 年的歷史，但過(guò)去的 肉 山羊 品質(zhì)低，產(chǎn) 量 少，效益不高，因而只是零星養(yǎng)殖，并沒(méi)有形成規(guī)模。 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對(duì)“三農(nóng)”問(wèn)題的解決，是國(guó)家重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)之一。 帶動(dòng)作用 本項(xiàng)目以公司 形式 為基本運(yùn)作模式，建立 肉 山羊養(yǎng)殖 為專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn) ，除可直接提供 44 個(gè)就業(yè)崗位外，其相關(guān)的帶動(dòng)功能，將促進(jìn)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇完全達(dá)到 肉 山羊 現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。 國(guó)務(wù)院近期出臺(tái)的擴(kuò)大內(nèi)需的十項(xiàng)措施提出，將“進(jìn)一步加大農(nóng)業(yè) 開(kāi)發(fā)力度”，“取消對(duì)商業(yè)銀行的信 貸規(guī)模限制，合理擴(kuò)大信貸規(guī)模，加大對(duì)重點(diǎn)工程、“三農(nóng)”、中小企業(yè)和技術(shù)改造、兼并重組的信貸支持”，支持“三農(nóng)”發(fā)展成為擴(kuò)大內(nèi)需的重要資金投向之一。 本項(xiàng)目采取 公司 的模式進(jìn)行實(shí)施和運(yùn)作，完善 肉 山羊 產(chǎn)業(yè)化鏈條。環(huán)境潮濕對(duì)羊的生長(zhǎng)、繁殖、防病不利 ，忌在低洼澇地、山洪水道、冬季風(fēng)口處建舍。 其地理坐標(biāo)為東經(jīng) 110176。 23′， 縣城，距桂林市 125 公里、 湖南省的永州市 79 公里。 自然條件 氣候資源： 全州縣屬于亞熱帶濕潤(rùn)性季風(fēng)區(qū)，境內(nèi)氣候溫和，無(wú)霜期長(zhǎng)、四季分明、光照充足、雨量充沛。 該支流流程 公里，流域面積 20xx 多 平方公 里。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 全州 縣 是 以農(nóng)業(yè)為主業(yè) ，農(nóng)業(yè)資源豐富，具有綠色、無(wú)污染的顯著特點(diǎn)。繼續(xù)實(shí)施 “三個(gè)千萬(wàn)畝行動(dòng)計(jì)劃 ”，狠抓 “菜籃子 ”工程和 “339”工程、 “萬(wàn)元增收 ”工程建設(shè)。本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于 全州 縣 ，位于 華南地區(qū) 的中部，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。航空距 桂林 機(jī)場(chǎng) 120 公里， 方便的運(yùn)輸條件為 肉 山羊 生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售等方面提供了優(yōu)越的流通條件。因此，項(xiàng)目規(guī)劃要引進(jìn)國(guó)內(nèi)最優(yōu)良的 肉 山羊種，并進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)施建設(shè)，這都需要較大的資金投入，要實(shí)現(xiàn)帶動(dòng)全 縣 的 絨山羊 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)，僅靠企業(yè)自有資金是難以完成的。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料，20xx 年中國(guó)人均家庭消費(fèi)羊肉 公斤，到 20xx 年上升到 公斤，年均遞增約 6 ％。 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)：養(yǎng)殖業(yè)是 全州縣 的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)， 全州縣的養(yǎng) 山羊具有悠久歷史 ， 依托優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境、優(yōu)良的山羊品種和先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù) 養(yǎng)植出來(lái)的 山羊 肉質(zhì)好 。 提高 肉 山羊的品牌影響，擴(kuò)大 全州 縣 肉 山羊?qū)ν怃N(xiāo)售份額，與國(guó)內(nèi)的 肉類(lèi) 加工企業(yè)簽訂合同，實(shí)行直銷(xiāo)。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 本項(xiàng)目市場(chǎng)方面風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自 山羊的疾病防治和 市場(chǎng)供求總量的實(shí)際情況與預(yù)測(cè)有偏差， 山羊疾病的防治我們與縣畜牧局和相關(guān)專(zhuān)家積極合作，確保山羊的成活率保證在 85%以上， 市場(chǎng)供求 可能是來(lái)自區(qū)域因素及經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)購(gòu)買(mǎi)力的影響；從我國(guó)現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展的形勢(shì)看，上述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大，屬一 般風(fēng)險(xiǎn)，不影響項(xiàng)15 第四章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 目的可行性。 產(chǎn)品產(chǎn)量和商品量表 表 5－ 1 序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位 產(chǎn)品量 商品量 備注 1 肉山 羊 公斤 2 肉 山羊種羊 只 1838 1838 建設(shè)規(guī)劃和布局 建設(shè)規(guī)劃 引入規(guī)劃 購(gòu)進(jìn) 罕山白絨山羊 基礎(chǔ)母羊 1225 只，購(gòu)進(jìn)優(yōu)質(zhì) 絨山羊 種公羊35 只（按 35 只基母配備一只種公羊計(jì)算）。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施包括： (1)主體工程：棚圈 2520 平方米；飼草料庫(kù)房 1000 平方米；飼養(yǎng)人員值班室 200 平方米。 建 設(shè)布局 羊舍應(yīng)建在場(chǎng) 院內(nèi)生產(chǎn)區(qū)中心，盡可能縮短運(yùn)輸路線(xiàn)，既要利于采光，又要便于防風(fēng)， 留足夠的運(yùn)動(dòng)場(chǎng)。 18 第五章 建設(shè)方案 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目建設(shè)在充分利用本地資源區(qū)域優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，立足高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高效率管理。 工藝流程圖 絨山羊生產(chǎn)工藝流程圖 51