【正文】 終處于國內領先水平。 ” 資源優(yōu)勢 畜牧業(yè)是 全州縣 的傳統產業(yè)， 全 縣有耕地面積 畝 ，其中水田 萬 畝 ，旱地 萬 畝 ，秋收后的 秸桿和稻草可以充分利用， 因此，實施該項目飼草供應有保證。國道 32211 第三章 建設條件 線與之平行，構成了全州對個交通的主干線。 社會經濟狀況 鄉(xiāng)村組織及勞動資源： 全州縣 轄 9 個鎮(zhèn)， 7 個鄉(xiāng) ， 2 個民族鄉(xiāng) ，總人口 78 萬 ，其中農業(yè)人口 68 萬人，農業(yè)勞動 萬人，勞動力資源豐富。多年平均降雨量 毫米，雨季集中在 48月，年平均相對濕度 78%；年平均日照 小時，氣候宜人，風光季麗。 來源方式 項目用地歸 全州 縣 大山子工作部紅旗嘎查 集體所有，農民具有土地使用權。 29′，北緯 25176。 地理位置 全州 縣位于 廣西 自治區(qū)北部， 素有廣西北大門之稱， 東北依次與湖南省道縣、雙牌縣、永州市、東安縣、新寧縣交界，南、東南與興安、灌陽二縣接壤，西與資源毗鄰。同時帶動種植業(yè)、加工業(yè)、服務業(yè)的發(fā)展，形成 完整的產業(yè)化鏈條，促進當地畜牧業(yè)結構調整和優(yōu)化升級 。畜牧業(yè)承農啟工 ,既可完成飼草、糧食的轉化增值，又可帶動食品工業(yè)、飼料工業(yè)等一系列相關產業(yè)的發(fā)展。 建議核準實施。 解決方案是將本項目列入 20xx 年國家農業(yè) 綜合開發(fā) 產業(yè)化經營 項目，爭取國家扶持，以解決項目實施中的資金短缺問題。因此，項目的實施是可行的。通過本項目建設，引進優(yōu)良的 肉 山羊 品種，通過雜交繁育，實現 規(guī)?；B(yǎng)殖 ， 從源頭上確保 肉 山羊 飼養(yǎng)天然，有利于 全州 縣 肉 山羊 產業(yè)興旺，農民增收。建設 全州 縣 肉 山羊養(yǎng)殖新建項目，旨在通過 公司 的帶動，促進 全州 縣 肉 山羊養(yǎng)殖向規(guī)?；?、高效化、產業(yè)化方向發(fā)展，從而帶動全旗農業(yè)增效、農民增收。 投資回收期： 年（含建設期）。 年 利潤總額： 萬元。 投資結構及資金來源 投資結構 投資規(guī)模：項目總投資 360 萬元，其中：建設 投資 萬元，建設期利息 10 萬元，流動資金 萬元。 從項目依托單位技術成果的先進程 度來看，本項目的技術來源具有先進性、可靠性和適用性，可以達到同行業(yè)的先進水平。 內蒙古家畜改良站和內蒙古畜牧科學院是全區(qū)從事山羊、綿羊、肉牛、奶牛胚胎移植、人工改良技術服務、培訓、咨詢的高科技單位，擁有一流的胚胎移植專家和技術精湛的技術人員。 項目建設方案 項目名稱、建設性質及建設地點 項目名稱： 廣西全州 縣 某某公司 3000 只 肉 山羊養(yǎng)殖 新建 項目 建設性質：新建 2 第一章 總 論 建設地點： 全州 縣 某某地點 建設規(guī)模及產品方案 建設規(guī)模：建設 肉 山羊養(yǎng)殖小區(qū) ， 發(fā)展 肉 山羊 1260 只。 人員結構 : 本項目定員 60 人，其中技術人員 5 人，管理人員 5人，飼養(yǎng)人員 50 人。 主營業(yè)務 :養(yǎng)殖經營優(yōu)質 肉 山羊 產品、為 周邊農戶 提 供品種改良、信息咨詢、技術培訓及產品銷售服務。沒有破產、銀行欠資等問題。通過引入遼寧絨 山羊，進行有計劃的純種繁育，并采用人工授精技術，對地方品種進行技術改良，提高 肉 山羊的質量和產 肉 量。盟、旗兩級畜牧研究機構也具備多年的改良技術經驗。 建設期限： 20xx 年 1 月 20xx 年 12 月 。 項目效益 經濟效益 年營業(yè)收入： 萬元（第三年）。 財務凈現值 （ ic＝ 8%）： 萬元 。 社會效益 農業(yè)產業(yè)化企業(yè)，必須有穩(wěn)定的生產基地作依托，形成 以 公司形式 的農業(yè)產業(yè)化經營模式。 只有開展規(guī)模化養(yǎng)殖，才能占有市場的高份額、農業(yè)才能實現高效益，才能適應農業(yè)產業(yè)結構戰(zhàn)略性的調整和發(fā)展高效農業(yè)的需要。 本項目的承建單位是 全州 縣 某某公司 ， 該 公司 在 全州 縣 肉 山羊產業(yè)的發(fā)展過程中作用明顯，技術力量雄厚，已形成規(guī)模養(yǎng)殖，內部設施和外部環(huán)境均具備建設條件。 6 第一章 總 論 制約因素及解決方案 建設現代化的 肉 山羊養(yǎng)殖小區(qū) ，需要較大的資金投入，僅靠 公司 自有資金無法開展項目建設 ，因此， 資金短缺是本項目存在的最大問題。 本項目采用雜交繁育技術，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風險能力強。 項目建設的必要性 畜牧業(yè)發(fā)展狀況是現代農業(yè)發(fā)展水平的重要標志，草業(yè)和種植業(yè)通過飼草、糧食和秸稈轉化為養(yǎng)殖業(yè)服務，進而通過畜產品加工業(yè)體現最終效益，達到效益的最大化。公司將通過技術的 改良擴大養(yǎng)殖規(guī)模， 本項目實施后，可產生顯著的經濟效益，增加當地稅收，成為地方財政收入新的增長點。 (2)本著因地制宜、適應 肉 山羊規(guī)?；?、產業(yè)化的需要，所選擇的場址要有發(fā)展余地。 37′ —111176。 土地類型 項目用地類型為 農業(yè)用地。全年無霜期 298 天，多年平均氣溫 ℃，一月最冷，月平均氣溫 ℃，七月最熱，月平均氣溫 ℃。 多年平均流量 185立米 秒 。 全州縣位于廣西東北部，地處 湘桂走廊，堪稱廣西北大門 ， 縣城距桂林市 125 公里、 湖南省的永州市 79 公里，交通便利湘桂鐵路自東北向西南斜穿全縣 8 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，境內設有 12 個火車站。加強新農村規(guī)劃建設 平。全 州縣還沒有形成很大的專業(yè)養(yǎng)羊公司 ，飼草料來源充足、價格低，飼養(yǎng)成本相對其它種畜場較低，而且其售價也低于同行業(yè)種羊的銷售價位，所繁育的種羊質量又好，項目產品 肉 山羊市場競爭力強。 (2)水電路等基礎設施：項目建設地點選擇在 音德爾鎮(zhèn) ，這里水、電、路等基礎設施較完善，為項 目實施奠定了基礎。 解決方案：經過論證審查項目確屬符合國家產業(yè)政策的農業(yè)產業(yè)化經營項目，符合地方資源優(yōu)勢又有利于帶動農業(yè)增效、農民增收的特色項目，需要積極爭取財政資金 支持 。按這一趨勢外推，預計 20xx 年中國家庭人均消費水平將達到 公斤，按 億人口估測，屆時中國羊肉家庭消費需求量將達 萬噸，再加上無法精確統計的戶外消費部分，羊肉需求量更大 。 市場優(yōu)勢：銷售渠道順暢是本項目的重要優(yōu)勢，項目生產的 肉山羊可以在 桂林地區(qū) 就地銷售 ，市場需求量很大 ，還可外銷到廣東，廣東外地人口眾多，市場需求量 也 極大 。 營銷模式 銷售隊伍和銷售網絡建設：本項目擬采用下列二種有效方式建立營銷網絡和擴大營 銷隊伍。 防范和降低風險的對策 任何經濟活動都有風險，由于預測的不確定性，項目經營的未來狀況會與設想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項目面臨潛在的風險，面對風險企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風險。項目建設單位有 絨山羊引種及飼養(yǎng)經驗，經實踐證明， 罕山白絨山羊 對 全州 縣 的 亞熱帶濕潤性 氣候表現出良好的適應性，釆食性好，抗病能力與當地羊只無明顯差異。 (2)輔助工程：青貯窖 300 平方米，開放式貯草棚 3000 平方米，運動場 3000 平方米， 機電井 1 眼 ，糞便及污水處理池 200 平方米。飼料庫應靠近飼料加工廠且運輸方便，小型羊場飼料庫應設在羊舍附近。同時要求達到 GB8978－ 1996《污水綜合排放標準》，要按照國家環(huán)保總局 20xx 年發(fā)布的《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》的國家標準要求。按照遺傳生物學等相關技術規(guī)范，進行科學雜交繁育。 耗電 度 /只?；A一般比墻寬 1015 厘米。本項目按平均 2 平方米設計。 羊 舍門應適當寬一些，一般寬 3 米、高 2 米為宜。詳見建筑工程一覽表 53。合理調整工藝路線，使得物流通暢、 運輸便捷，降低能源消耗。 項目實施進度表 表 5－ 5 序號 項 目 建設期 20xx 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一 前期工作 23 第五章 建設方案 二 勘察設計 三 土建施工 四 設備、種 羊 購置 五 竣工驗收 24 第六章 環(huán)境影響評價 第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 本項目的是促進有機農業(yè)發(fā)展的組成部分，只要嚴格按相關規(guī)程和標準做好環(huán)境、污水處理等綜合治理，本項目建設不會對外界生態(tài)環(huán)境產生不利影響。 本項目環(huán)境保護計劃投資 20 萬元。 職能劃分 董 事會 ：決定項目建設和建設資金等重大事項，審議 公司財務報告和工作報告，決定 公司 主要負責人任免。 技術服務部：制定各項技術操作規(guī)程，組織生產技術經驗交流、技術培訓，認真按計劃組織生產，貫徹落實生產技術。 26 第七章 項目組織與管理 勞動定員 勞動定員根據企業(yè)運行功能及工序定額情況，全廠職工人數定編為 60 人 ， 其中技術人員 5 人，管理人員 5 人，飼養(yǎng)人員 50 人。 明確責任 項目建設由 董事長 作為 第一責任人， 公司其他管理人員 為直接責任人，各有關部門要從自己的職能出發(fā)，承擔相關的責任，并做到各盡其職，各負其責，搞好協調配合。 搞好項目建設的監(jiān)督檢查和竣工驗收 項目建設領導小組立項、籌建和施工要層層把關，各執(zhí)法執(zhí)紀和質量監(jiān)督部門要做好本職工作，并做到記錄準確、資料齊全、搞好建檔 ，嚴格桉照上級批準的立項要求保質保量完成建設任務。 衛(wèi)生 按照國家有關動物防疫和 畜產品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測等一系列規(guī)章制度和技術操作規(guī)程，嚴格按照無特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，實行規(guī)范化運作。室內配備足量消火栓及干粉滅火器，火災自動報警系統和就地啟動消防水泵設施。 前期工作費按國家有關規(guī)定執(zhí)行。 流動資金：按分項估算法估算，并確定流動資金最低需要量。 (3)設備安裝工程費 萬元，為設備購置費的 8％。 (6)建設投資（不含建設期利息） 萬元。詳見附表 3：流動資金估算表。 自籌資金及來源：自籌資金 262 萬元。31 第八章 投資估算與資金來源 嚴格按照農業(yè)綜合開發(fā)財務、會計制度管理規(guī)定使用資金，嚴禁擠占挪用。按照農業(yè)綜合開發(fā)財務、會計制度管理，按規(guī)定用途使用資金，嚴禁擠占挪用。 本項目計算期 10 年，其中建設期 1 年，生產期 9 年（含 1年投產期）。 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 銷售（營業(yè)）收入 本項目正常生產期內，年銷售收入 萬元（第 3 年）。 項目總成本估算 正常年份，該項目總成本費用為 萬元，其中固定成本為 萬元，可變成本 萬元 (以第三年為例 ) 。 投資利潤率：利潤總額247。 不確定性分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析：以生產能力利用率表示的盈虧平衡點（ BEP），其計算公式如下（以下指標均為正常生產期內平均值）； BEP＝年固定成本費用247。 盈虧平衡圖 9— 1 敏感性分析 在固定資產投資、產品售價、經營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務內部收益率進行單因素敏感性分析。 財務評價結論 通過對本項目財務計價結果的 分析，項目經濟效益較高的，項目各項經濟指標均高于同類企業(yè)效益水平，并且有一定的抗風險能力。 農業(yè)產業(yè)化經營 壯大主導產業(yè)，促進結構調整分析 山羊 養(yǎng)殖 是發(fā)展農村經濟的主 要 產業(yè) 之一 。 而本項目運行公司 產業(yè)化 模式 ，通過這樣的運行模式 ，能夠促使 全州 縣 山羊產業(yè)市場化、組織化程度明顯提高。 輻射帶動能力分析 帶動基地 通過本項目的示范作用，可帶動周邊養(yǎng)殖戶進行標準化規(guī)模化生產，提高市場競爭力。 農業(yè)增效 優(yōu)質山羊的養(yǎng)殖，將促進種植業(yè)、運輸業(yè)、飼料業(yè)和其他商貿、服務的發(fā)展，使農業(yè)走上良性循環(huán)發(fā)展軌道