【正文】 的基礎(chǔ)上，立足高起點規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高效率管理。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施包括： (1)主體工程：棚圈 2520 平方米；飼草料庫房 1000 平方米；飼養(yǎng)人員值班室 200 平方米。 市場風(fēng)險分析 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 本項目市場方面風(fēng)險主要來自 山羊的疾病防治和 市場供求總量的實際情況與預(yù)測有偏差， 山羊疾病的防治我們與縣畜牧局和相關(guān)專家積極合作，確保山羊的成活率保證在 85%以上， 市場供求 可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟環(huán)境對購買力的影響；從我國現(xiàn)階段經(jīng)濟發(fā)展的形勢看，上述風(fēng)險發(fā)生的可能性不大，屬一 般風(fēng)險，不影響項15 第四章 市場分析與銷售方案 目的可行性。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 質(zhì)量優(yōu)勢：養(yǎng)殖業(yè)是 全州縣 的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)， 全州縣的養(yǎng) 山羊具有悠久歷史 ， 依托優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境、優(yōu)良的山羊品種和先進的養(yǎng)殖技術(shù) 養(yǎng)植出來的 山羊 肉質(zhì)好 。因此，項目規(guī)劃要引進國內(nèi)最優(yōu)良的 肉 山羊種，并進行相應(yīng)的設(shè)施建設(shè)，這都需要較大的資金投入，要實現(xiàn)帶動全 縣 的 絨山羊 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的目標(biāo)，僅靠企業(yè)自有資金是難以完成的。本項目實施地點位于 全州 縣 ，位于 華南地區(qū) 的中部，區(qū)位優(yōu)勢明顯。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 全州 縣 是 以農(nóng)業(yè)為主業(yè) ，農(nóng)業(yè)資源豐富，具有綠色、無污染的顯著特點。 自然條件 氣候資源： 全州縣屬于亞熱帶濕潤性季風(fēng)區(qū)，境內(nèi)氣候溫和，無霜期長、四季分明、光照充足、雨量充沛。 其地理坐標(biāo)為東經(jīng) 110176。 本項目采取 公司 的模式進行實施和運作，完善 肉 山羊 產(chǎn)業(yè)化鏈條。 本項目建設(shè)地點選擇完全達到 肉 山羊 現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。 項目建設(shè)的可行性 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。 4 第一章 總 論 生態(tài)效益 近年來，由于圈養(yǎng)技術(shù)的推廣應(yīng)用，有效地控制了 肉 山羊?qū)μ烊恢脖坏钠茐?，同時由于秸桿 及稻草 的利用，減少了焚燒秸桿 和稻草 對環(huán)境造成的污染，實現(xiàn)了資源的全面整合利用，隨著絨山羊養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴大，種草面積不斷增加，秸桿利用率逐漸提高，生態(tài)效益也明顯改善， 同時項目產(chǎn)生的糞尿是良好 的肥料，有利于提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，有利于綠色有機食品生產(chǎn)，有利于提高農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效益。 資金來源 本項目總投資 360 萬元，擬申請 中央財政資金 70 萬元，地方財政 配套 資金 28 萬元， 合作社 自籌 資金 262 萬元。多年來為區(qū)內(nèi)外的客戶進行過近萬枚的牛羊胚胎移植技術(shù)服務(wù)，在業(yè)界有很好的聲譽和口碑。 法人代表基本情況 法人代表 ， 歲， 高中學(xué)歷 ， 從事 絨山羊 養(yǎng)殖工作多年，具有豐富 絨山羊 養(yǎng)殖和管理經(jīng)驗。 財務(wù)狀況 項目單位 資產(chǎn)總額 萬元，固定資產(chǎn) 萬元，流動資產(chǎn) 萬元，凈資產(chǎn) 萬元，負(fù)債總額 萬元，所有者權(quán)益 萬元，銷售（營業(yè)）收入 萬元，凈利潤 萬元，凈資產(chǎn)收益率 %，資產(chǎn)負(fù)債率 %。擁有超數(shù)排卵技術(shù)、活體采卵技術(shù)、胚胎分割技術(shù)、 MOET 育種等國內(nèi)外先進胚胎生物工程技術(shù)。 投資結(jié)構(gòu) (1)建筑工程費 176 萬元，占建設(shè)投資的 %； (2)設(shè)備購置費 23 萬元，占建設(shè)投資的 %； (3)安裝工程費 萬元，占建設(shè)投資的 %； (4)其它投資 萬元，占建設(shè)投資的 %。 盈虧平衡點： ％ 。本項目建成后，將以穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成 以 公司 為單位 的 肉 山羊 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。 結(jié)論與 建議 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。 8 第二章 背景及必要性 畜牧業(yè)是 全州 縣 的主 要 產(chǎn)業(yè) 之一 ，由于自然環(huán)境條件限制和經(jīng)營管理粗放，局部地區(qū)農(nóng)牧民因為觀念落后，開 始大量處理牲畜，甚至整圈出售，當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展受到了很大影響。南北最長 公里，東西最寬 公里 ， 地理位置優(yōu)越。 占地面積 10 第三章 建設(shè)條件 本項目占地總面積 20xx0 平方米。 耕地面積： 全 縣 有耕地面積 萬 畝 ，其中水田 萬 畝 ，旱地 萬 畝 。 市場優(yōu)勢 中國 肉 山羊 主要產(chǎn)自北方 ， 而南方養(yǎng)羊業(yè)還不發(fā)達，未形成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，而南方，特別是廣東外來人口眾多，對羊肉的需求很大，只能靠北方運羊到南方滿足市場需要，因此，在全州縣發(fā)展養(yǎng)羊業(yè)是有市場優(yōu)勢的 ，市場供不應(yīng)求。 全州 縣 優(yōu)質(zhì) 肉 山羊 養(yǎng)殖，必須嚴(yán)格按照優(yōu)質(zhì) 肉 山羊 養(yǎng)殖相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行，其環(huán)境必須是完全無公害無污染的良好生態(tài)環(huán)境。進口大于出口，貿(mào)易逆差 萬美元。 提供充分的運輸保障，項目實施后，將成立以專為配送服務(wù)的運輸車隊，以保證 山羊 的及時銷售。 引種來源 17 第五章 建設(shè)方案 為了提高引種質(zhì)量，項目計劃 從 遼寧蓋縣 種羊場引入 罕山白絨山羊 種公羊 35 只、種母羊 1225 只。同時也要注意不受周圍環(huán)境所污染，應(yīng)選在居民點的下風(fēng)處，距離居民點和公路 500 米以上 。 19 第五章 建設(shè)方案 主要工藝（技術(shù)）參數(shù) 母羊受配率 100%； 母羊受胎率 95%以上； 產(chǎn)仔成活率 90%； 雙胎率 15%； 二 年三茬受胎率 100%； 產(chǎn)羔率 120%； 物料消耗定額 飼料 (1)優(yōu)質(zhì)干草 ～ ； (2)混合精料 ～ 。每間舍最好設(shè)一個可開關(guān)的換氣孔，用于調(diào)節(jié)舍內(nèi)空氣質(zhì)量與溫度。 (1)主體工程：羊舍 2520 平方米；飼草料庫房 1000 平方米；飼養(yǎng)人員值班室 200 平方米。 分月進度安排 20xx 年 1 月 — 2 月前期工作； 20xx 年 3 月 — 4 月份勘察設(shè)計； 20xx 年 5 月 — 20xx 年 11 月土建施工、設(shè)備購置安裝； 20xx 年 12 月竣工驗收 。 25 第七章 項目組織與管理 第七章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 組織機構(gòu) 本項目 為既有法人項目，按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運作，項目的最高決策和監(jiān)督機構(gòu)為 董 事會、監(jiān)事會 ， 董 事會由投資各方構(gòu)成。即以 廣東農(nóng)貿(mào) 市場 肉山羊 收購 公司以及全國知名 肉山羊 加工企業(yè)為依托，發(fā)展 肉 山羊 養(yǎng)殖。要牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，嚴(yán)格把住各環(huán)節(jié)的質(zhì)量27 第七章 項目組織與管理 關(guān)?？偲矫嬖O(shè)計根據(jù)廠區(qū)實際28 第七章 項目組織與管理 情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿足防火要求。 預(yù)備費只計基本預(yù)備費，按工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的 4％估算，不計漲價預(yù)備費。詳見附表 2。詳見附表 4：資金籌措與使用計劃表。 自籌資金的使用和管理 使用范圍： 用于土建工程、設(shè)備購置、安裝 工程、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費、科技投資、種絨山羊購置以及流動資金。 稅收政策 按現(xiàn)行政策，對養(yǎng)殖業(yè)實行免稅。 詳見附表 5。（ － 0－ ） 100％＝ ％ 盈虧平衡時銷售收入： EP＝ ％ ＝ 萬元。37 第十章 社會效益分析 第十章 社會效益分析 社會評價基本結(jié)論 該項目有利于調(diào)整養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值 ， 帶動全州縣的農(nóng)民山羊養(yǎng)殖 ，實現(xiàn) 農(nóng)民 增收。同時38 第十章 社會效益分析 又可帶動飼料工業(yè)、畜產(chǎn)品加工業(yè)、交通運輸業(yè)等一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成完整的產(chǎn)業(yè)化鏈條。39 附錄 附 錄 一、 附表： 附表 1：可研報告編寫人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 23：科技投資明細(xì)表 附表 3：流動資金估算表（加工及部分種養(yǎng)項目用） 附表 4：資金籌措與使用計劃表 附表 5：總成本費用估算表 附表 51：單位產(chǎn)品成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金及附加和增值稅估算表 附表 8：項目投資現(xiàn)金流量 表 附表 9：財政資金使用明細(xì)表 附表 10：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 二、附圖： 1. 場（廠）址地理位置圖 2. 羊舍總平面布置圖 40 附錄 三、附件： 附件 1：項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 附件 2： 20xx 年財務(wù)審計報告 附件 3：環(huán)保部門審批意見 附件 4：自籌資金來源證明材料 附件 5：加工、流通項目的土地使用證，種養(yǎng)項目的土地使用證或租賃合同 附件 6：由社會中介機構(gòu)出具項目單位近兩年財務(wù)審計報告 附表 2 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序號 項目 估算價值 比例（％） 建筑工程費 設(shè)備購置費 安裝工程 費 其它費用 合計 1 工程費用 176 23 主體工程 羊舍 飼草料庫房 40 40 飼養(yǎng)人員值班室 16 16 輔助工程 青貯窖 開放式貯草棚 9 9 運動場 水 井 1 1 糞便及污水處理池 20 20 配套設(shè)備 23 2 工程建設(shè)其他費用 前期工作費 41 附錄 建設(shè)單位管理費 勘察設(shè)計費 工程監(jiān)理費 招標(biāo) 服務(wù)費 環(huán)評費 工程保險費 3 預(yù)備費 基本預(yù)備費 漲價預(yù)備費 4 其他費用 5 建設(shè)投資合計 176 23 100 比例（％） 100 附表 21 土建工程投資明細(xì)表 序號 項目 建設(shè)性質(zhì) 建設(shè)面積 （平方米） 單位造價 （元 /平方米） 投資額 （萬元） 其中：財政資金（萬元） 備注 1 主體工程 羊舍 新建 2520 300 39 飼草料庫房 新建 1000 400 40 15 飼養(yǎng)人員值班室 新建 200 800 16 8 2 輔助工程 新建 8 青貯窖 新建 300 150 4 開放式貯草棚 新建 3000 30 9 運動場 新建 3000 33 水 井 新建 1 眼 8000 1 1 糞便及污水處理 池 新建 200 1000 20 2 合計 176 60 注 :備注欄主要填列結(jié)構(gòu)型式 ,如砼結(jié)構(gòu)、磚混結(jié)