【正文】 投資 175萬元。其中從事農事活動設施投資 20萬元。 道路硬化面積 20xx0平方米，每平方米 75元，小計150萬元。 添制服務設施。 工作配套經費費用預算 65萬元。主要用于綠色食品知識和技術培訓，提高人員的業(yè)務素質。其中可分析性報告編制費按 ，勘察、設計費按建設投資額的 2%計取，工程監(jiān)理費按建設投資額的 1%計取，工程招標費按建設投資額的 %計取，建設單位管理費按建設投資額的 1%計取。 三、資金籌措計劃 總資產投資 4247 萬元，其中：申請公路、旅游項目資金 500萬元，自籌 2247萬元，申請銀行貸款 1500萬元， 四、資金使用計劃 本項目計劃建設期三年（ 20xx 年 20xx 年），資金使用計劃是： 20xx 年完成買、租地投資 1439 萬元；完成休閑度假娛樂區(qū)建設投資 685 萬元，合計投資 2124 萬元，占項目總投資的 50%。 折舊費用 265萬元。 30萬羽無公害躍鳴崇仁麻雞基地，每羽投資 20元，年投資 600萬元； 養(yǎng)殖魚類 40000尾，每尾投資 6 元，小計 24萬元； 水庫養(yǎng)鴨 5000只，每只投資 20元，小計 10萬元； 年飼養(yǎng)生豬 500 頭，每頭投資 1500 元，小計 75 萬元； 野生小動物園投資 70萬元。 合計成 本費用估算 1435萬元。年省煤汽 6萬元。每公斤按原市價 20元，年銷售收入 50萬元（含休閑 收入）。 達產年果園收入每畝 4000 元， 900 畝 *4000 元 =360萬元。 財務評價指標 項目平均投資利潤率 637/4247=15%，項目平均投資利稅率 1156/4247=27%，投資回收期 4247/637=。 第八章 項目組織管理與運行 一、組織機構與職能劃分 項目建設實行項目法人制，生態(tài)園負責人堯躍民（董事長）對本項目全面負責。 勞動力素質除主要負責人由公司董事會委任外，其他人員全部面向社會，根據崗位和工作職能從人才市場招聘。建立目標責任制和考核制，明確管理人員、技術人員和工作人員的責任，實行利益和業(yè)績掛鉤，生產效益與職工工資掛鉤的責任制。 （ 3）、工程建設實行定期報告制度，定期向上級主管部門報告工程進度、工程質量、資金使用情況以及工程建設中存在的問題。 四、技術培訓 對種養(yǎng)和服務人員進行崗前培訓 。了解市場營銷的方法和策略，提高營銷人員的素質。管理人員及技術人員必須具有大專以上文化水平，以確保公司人員的高素質要求。 環(huán)境保護依據 （ 1）中華人民共和國《環(huán)境保護法》 （ 2）《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)劃》（ 87）國環(huán)字節(jié) 0002號 （ 3）《建設項目環(huán)境保護管理管理條件》中華人民共和國國務院第 253號令 （ 4）污水綜合排放標準 GB8978－ 1996 （ 5）《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》 （ 6）《畜禽養(yǎng) 殖業(yè)污染物排放標準》 （ 7）《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術規(guī)范》 主要污染物 糞便：麻雞、生豬是糞便產生的源頭，每羽麻雞每天排泄物約 ，每頭生豬每天排泄物約 3 公斤。 三、環(huán)境部門意見 本項目設計方案已經對環(huán)境保護采取了措施，建成后所生產的廢水、廢氣及廢渣將得到有效的處理，處理后可達國家排放標準，對環(huán)境無明顯不利影響。 。 本項目符合江西省 20xx 年 1 月 17 日全省農業(yè)工作會議精神； 本項目建設對調整農業(yè)結構，增加農民收入，改善居民飲食結構，解決農村剩余勞動力就業(yè)等有良好的社會效益。因此本項目采取 “ 雞（豬） 沼 果（漁） ” 養(yǎng)殖模式，利用有利地勢，廢水大部分自流和自動濾渣幾棟較低的雞舍（欄）排出 27 的廢水經沉淀，清液自流進沼氣池發(fā)酵，沉渣用泵定期抽出過濾。 二、環(huán)保 建設地點環(huán)境現狀 該項目建設地點位于崇仁縣工業(yè)園區(qū)臨八縣六家橋段，場區(qū)占地面積約 1300畝。 多形式開展培訓活動，通過公司舉辦培訓知識講座，現場技術指導，邀請教授課堂講授，資料函授和聯網等開展培 訓。采取集體培訓和個別輔導相結合。 財務管理 生態(tài)園設立獨立的財務核算部門進行管理，項目資金籌措、計劃、使用專人負責，建立專門帳戶，專帳獨立核算。 工程管理 （ 1）、嚴格執(zhí)行國家各項基本建設程序，推行全面質量管理，嚴把每道工序質量關，加強技術指導和檢查驗收工作。 二、項目經營管理模式 該項目由生態(tài)園采取自主經營、獨立核算、自負盈虧方式經營。 項目建成后，成立辦公室、生產部、營銷部、開發(fā)部、人力資源部、餐飲部、保安部、物管部等部門，按照職能及現代企業(yè)管理制度定編定員。進一步提高良種家禽覆蓋率，加速項目區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，帶動果園、蔬菜等綠色食品相關產業(yè)的發(fā)展。 利潤及利潤分配 本項目達產年稅后利潤總額 1156（ 37+369） =750萬元，盈余公積金按稅后利潤的 10%計取 75萬元，公益金按稅后利潤的 5%計取 38萬元。 在生態(tài)園建高標準房 40 套，按入住價每間每日 120元，年入住率 260 天計算，年銷售收入 260*120*40=125 萬元。 小計年節(jié)能 16萬元。 年出欄生豬 500頭，每頭售價 20xx元，小計 100萬元。 工資及職工福利費估算 項目新增員工 150人，按年平均每人工資及職工福利費 萬元 /年 .人估算。 修理費用。 20xx 年完成休閑漁業(yè)投資 774 萬元，占項目總投資的18%。 （二）、流動資金估算 本項目流動資金估算按照分項詳細估算法進行，流動資 19 金主要用于購買雞飼料及藥品、現金、應收賬款和應付賬款各類資產的占用資金額。 （ 3）、綠色食品市場管理費用預算 10 萬元，主要用于聯合各級工商行政管理部門和相關部門，在全省范圍內開展一次 綠色食品市場大檢查，嚴厲打擊各種假冒綠色食品的行為，凈化綠色食品市場，提高綠色食品聲譽，保護和調動綠