【正文】 可借閱。四、檔案保管 （一）本單位所形成的檔案（文書檔案、專業(yè)檔案、會計檔案、榮譽檔案、聲像檔案）應當由檔案室集中統(tǒng)一管理。（二）檔案統(tǒng)計的內容：庫藏統(tǒng)計、清查統(tǒng)計、鑒定統(tǒng)計、0接收移交統(tǒng)計、借閱統(tǒng)計、查檔利用統(tǒng)計。（五）檔案統(tǒng)計的重點：庫藏統(tǒng)計、鑒定統(tǒng)計和利用效果的統(tǒng)計。（四）由于工作需要使用檔案，應妥善保管，用后及時歸還。（七）對故意、過失丟失檔案或泄密者，將依法追究責任。（四）經鑒定為銷毀的檔案，由鑒定小組負責編制銷毀清冊，并上報銷毀檔案的請示，經分管局長審查批準后執(zhí)行。（八）銷毀清冊一式兩份，分別歸入“全宗卷”和上報檔案局備案。一、值班人員范圍 59 周歲以下男干部、54 周歲以下女干部，都應參加值班（女干部一般安排日間值班）。值班時間：白天為 8:30 至 17:00；夜間為 17:00 至次日 8:30；如有特殊安排，值班時間另行通知。，不準由無關人員替班，不準邀外來人員進入值班室，不準在值班室內進行打撲克、下棋等娛樂活動。、準確上報值班情況和有關數據。，按區(qū)局《緊急、重大信息報送制度》相關規(guī)定執(zhí)行。八、本制度自印發(fā)之日起實施。具體包括：（一）單價在 1000（含）元以上，使用期限在一年以上的一般設備；（二）單價在 1500（含）元以上，使用期限在一年以上的專用設備；（三）單位價值雖未達到規(guī)定標準，但使用期限在一年以上，年累計金額超過 10000（含）元的大批同類物資。第六條 財務科是固定資產價值管理部門，具體負責：（一）固定資產登賬、對賬和會計核算，確保固定資產總賬和明細賬相符；（二）編制固定資產購置預算，辦理有關控購和政府采購的申報手續(xù)；（三）會同辦公室定期進行固定資產清查；（四）監(jiān)督、檢查、指導各單位（部門）固定資產價值管理工作。固定資產管理人員調動時，應辦理交接手續(xù)。辦公室根據各單位（部門）現有資產情況和實際工作需要，以及所采購固定資產的適用性提出意見,經局領導同意后列入第二年的采購計劃。局固定資產由辦公室統(tǒng)一負責購置。第十一條固定資產的領用、發(fā)放 （部門）固定資產管理員是固定資產領用申請的責任人，局固定資產管理員是固定資產發(fā)放的責任人； （部門）的固定資產管理人員在接到局固定資產管理人員下發(fā)的申領通知郵件后一周內，通過后勤管理系統(tǒng)辦理資產申領手續(xù)，并及時做好相關標簽粘貼等工作； （部門）填寫的《固定資產申領表》內容進行核對，并報辦公室領導審批，確認無誤后發(fā)放固定資產；、驗收表等相關資料及時交財務部門。凡屬使用不當或人為原因造成的損壞，維修費用視情由使用人自行承擔。局固定資產無償調撥、捐贈的還需報區(qū)機管局審批。辦公室根據評估結果辦理注銷領用憑證和編號登記等手續(xù)，作報廢處理。使用單位（部門）應保管好保修卡、使用說明書等相關材料。觸犯刑律者移交司法機關處理。低值易耗品管理規(guī)定為切實加強對本局低值易耗品的管理，進一步明確低值易耗品申購、保管、領用、盤點的工作流程和責任，確保管理有序、使用節(jié)約，特制訂本規(guī)定。第三條 節(jié)儉使用原則。第五條辦公家具和電器等設備（單價低于 1000 元）的采購參照固定資產管理制度執(zhí)行，由各單位（部門）填寫《低值易耗品申購表》（見附件）報辦公室審批，經局領導同意后，機關科室提出的申請由辦公室統(tǒng)一采購，執(zhí)法大隊、各市場所提出的申請由各單位（部門）自行采購。第四章 低值易耗品的領用與盤點 第八條 低值易耗品的領用分為個人領用與單位（部門）領用兩種。辦公家具、計算機周邊設備、辦公用耗材以及辦公必需電器設備等低值易耗品的申領，按照 OA 后勤管理系統(tǒng)操作程序領用。第十一條 新進人員可領取必需用品。6附件 低值易耗品申購表 申購單位（部門）申購日期物品名稱申購數量預計單價 元 申購金額 元 申 購事 由 單位（部門）負責人：月日經辦人：月日 辦公室 審 核 意 見負責人：月日經辦人：月日 局領導 意見實際購買日期供貨單位發(fā)票編號實際購買 物品單價 元 實際購買物品數量金額合計 元 物品使用情況記錄備 注印刷品印制和廣告設計制作管理規(guī)定為規(guī)范本局的印刷品印制和廣告設計制作工作，制定本規(guī)定。三、印制和制作程序 印刷品印制屬于政府采購項目，申請科室必須從上海市政府采購網印刷服務入圍名單中選擇印刷服務單位，通過詢價后填報《印刷品印制和廣告設計制作審批表》，經審核批準后，由辦公室根據申請的印制內容、數量在政府采購網上簽訂印刷服務合8同。（二）申請科室做好費用的結算工作，印刷品印制的結算，需附在政府采購網上簽訂的印刷服務合同。（二）對盲目印刷，造成印刷品和廣告制品浪費，或對印刷品和廣告制品保管不善，造成損毀和遺失，并產生不良影響與后果的，追究有關科室負責人和直接責任人的責任。，請申印部門提供樣張并負責校對。預算資金超過 5 萬元的，須報局長辦公會議審議；預算資金超過 30 萬元的，須報局黨委會議審議。，由合同的主辦單位（部門）修改或2重擬，直至形成統(tǒng)一意見，并在《徐匯區(qū)市場監(jiān)管局合同審批表》中簽字確認。：包括合同條款及有關附件是否完整齊備；文字表述是否準確；附加條件是否適當合法；合同約定的權利義務是否明確；數量、價款、金額等標示是否準確等。七、附則 。車輛使用管理規(guī)定第一章 總則 第一條 為進一步加強區(qū)局行政執(zhí)法車輛的管理，實現車輛管理的標準化、制度化、規(guī)范化，提高車輛使用效率，確保車輛安全運行，結合區(qū)局實際，制定本規(guī)定。第四條 配備車輛的單位（部門）是車輛管理的責任單位，單位（部門）主要負責人為車輛管理的第一責任人，負責對本單位（部門）車輛的日常管理工作。辦公室指定人員根據用車情況，按先后順序、先遠后近、急事急辦、先急后緩的原則統(tǒng)籌安排車輛，并由使用部門兼職駕駛員自行駕駛。第七條配備車輛的所（隊）須建立車輛管理制度，及時填寫《用車登記表》，認真做好出車情況、汽油消耗和行車里程等臺帳記錄，如實反映車輛的使用、管理情況。以上時間確因工作需要動用車輛的，應事先提出申請，填寫《節(jié)假日及夜間公務用車申請表》，經分工聯(lián)系所（隊）的局領導批準后方可用車。車輛維修保養(yǎng)前，須事8先提出申請，填寫《車輛維修保養(yǎng)申請表》，經辦公室批準后，方可進廠維修、保養(yǎng)。第十二條 區(qū)局所屬車輛統(tǒng)一配備加油充值卡。第五章 事故報告與處理 第十三條 車輛發(fā)生交通事故時，應及時向本單位（部門）領導和辦公室報告。第六章 駕駛員管理 第十五條 本規(guī)定所稱的駕駛員是指經《兼職駕駛員管理規(guī)定》申報登記并獲批準的兼職駕駛員，及辦公室指定從事車輛管理和駕駛的聘用人員。它具有鮮明的政策性，一定的權威性，嚴格的規(guī)范性，較強的時效性。，要端正思想作風，發(fā)揚深入實際，聯(lián)系群眾，調查研究，實事求是和認真負責的工作作風，克服官僚主義、形式主義和文牘主義，不斷提高業(yè)務素質，提高公文處理的質量和效率，為領導、機關部門和基層單位提供優(yōu)質服務。⑵.通知傳達上級機關的指示，要求下級單位、部門辦理或需要知道的事項，轉發(fā)上級機關、同級機關和不相隸屬機關的公文，批轉下級機關的公文，印發(fā)本公司一些法規(guī)性文件，均用“通知”。⑸.批復答復下級單位的請示事項，用“批復”。，如某些章程、辦法、規(guī)章、計劃、合同、電報以及經過一定的批準手續(xù)后轉化為公文的某些簡報、調查報告、領導講話等，根據情況酌情使用。公文文頭已含發(fā)文機關名稱的，標題中可略去發(fā)文機關名稱。發(fā)文字號一般由機關代字、年號、序號三部分組成。函件年號可使用簡稱括于圓括號內，置于機關代字之首。正式文件主送機關的全稱、規(guī)范性簡稱和同類型單位的統(tǒng)稱應使用統(tǒng)一的固定概念和序列表達，不得經常變換。⑸.附件。公文一律加蓋印章。正文末頁無空檔，可另加空白頁注明發(fā)文時間并蓋章，同時在該頁左上方標明“此頁無正文”。保密公文應在文件頭左上方注明等級和保密期限。發(fā)文時間以簽發(fā)或會議討論通過的日期為準。公文如有附注，應列印章、時間之下，主題詞之上，有圓括號括起來。抄報、抄送頂格書寫用橫線隔開來。指下級機關、單位向上級機關、單位的行文。一般用指令、決定、決議、批復、通知、通報、通告、函等文種。，應以行政名義行文，不應要求以同級黨組織名義行文或與同級行政單位或部門聯(lián)合行文。，若超過三千字應寫出內容提要，并印在正文之前。⑴.簽收。⑵.登記。分辦就是文書工作人員將收進的文件經過登記以后送綜合部負責人批分后，送有關領導、有關部門或承辦人員辦理。如不能取得一致意見，要將雙方意見都寫上。對落實到各承辦單位或部門的公文，由黨政工作部負責催辦工作。⑴.擬搞。已處理完畢需立卷歸檔或保存一定時間的文件，文書人員應做好回收工作。一查傳閱人是否閱過并標明了閱完時間；二查傳閱人有無指示意見；三查傳閱件有無缺損。傳閱文件要做到以下幾點：。主管領導人在閱讀文件的基礎上，針對文件提出的問題和要求，簡明扼要地提出處理意見，明確指定承辦部門或承辦人承辦。登記編號不得出現重號和跳號的現象。如發(fā)現問題，要及時向發(fā)文機關查詢，采取相應的處理措施。，如無具體貫徹意見，可原文翻印下發(fā)，不必另外行文。，應一文一事。若內容以黨群工作為主又涉及行政工作時，可以聯(lián)合行文。指向同級單位和不相隸屬的單位和部門發(fā)的文件。⑵.下行文。四、行文規(guī)則，應根據各自的隸屬關系和職權范圍確定。為便于公文管理和使用微機檢索，可編制公文主題詞表，按公文主題內容選15個主題詞，刊于抄送機關之上。抄送欄設于文件末頁下端，制發(fā)機關之上。且年、月、日三者俱全，不得簡化與省略。一般公文可不落款，凡有落款的公文，落款應使用發(fā)文機關的全稱或規(guī)范化的簡稱。黨政聯(lián)合發(fā)文，黨委印章在左。并做到上不壓正文，下壓成文日期年、月、日47個字。⑹.印章。⑷.正文。一般公文的主送機關應寫于標題之下，正文之前，頂格并加冒號。機關代字應使用規(guī)范的簡稱，并應避免與其它機關相混淆。在公文標題中除法規(guī)性文件外，一般不加書名號。⑴.公文標題。⑺.會議紀要記載和傳達會議議定事項和主要精神，要求與會單位共同遵守、執(zhí)行的，用“會議紀要”。⑷.報告、請示向上級機關匯報工作，反映情況，提出建議用“報告”。一、公文主要種類：⑴.決定、決議對本公司某些重要事項或重大行動做出安排，用“決定”。設專人負責公文的處理工作。第十六條 駕駛員應遵守國家的有關法律法規(guī)，參加區(qū)...第五篇：公文處理工作規(guī)范一、總則《國家行政機關公文處理辦法》的有關規(guī)定，結合我公司的實際情況，特制定此規(guī)范，公文處理工作規(guī)范。第十四條 發(fā)生交通事故時，應由交通主管部門認定事故責任，妥善解決。不得為非指定車輛加油。因特殊情況不能在定點維修廠修理的，應及時向辦公室報告，經批準后方可就近修理。第十條因行政執(zhí)法活動需要動用車輛離開本市的，必須事先提出申請，填寫《出市用車申請表》，經分管局長批準后方可用車。辦公室會同財務部門公示包括使用事由、總里程、油耗、維修保養(yǎng)費用等單車運行維護信息和使用情況，接受各方監(jiān)督。車輛鑰匙交接、進出場、停放，均由使用部門駕駛員負責，并按實填寫用車時間段、行車里程數及車況。第三章 使用和管理 第五條 區(qū)局配備的車輛用于行政執(zhí)法活動，不得私自用于與此無關的其他活動。第二章 管理部門 第三條 辦公室為區(qū)局車輛的主管部門，具體負責：（一）制定車輛的管理制度；（二）制定車輛裝備計劃。4附件 □新簽 □續(xù)簽 徐匯區(qū)市場監(jiān)管局合同審批表本合同主辦單位（部門）：登記號：年號 局長辦公會議議定：合同標題及主要內容和標的：合同洽談人或程序經辦人意見：日期：法規(guī)科閱核：日期：網監(jiān)科閱核：日期：財務科閱核：日期：辦公室核審意見：日期：局分管領導會簽意見：日期：局長審批意見：日期：機要簽收：日期：****年**月**日注： 5 萬元的，須經局長辦公會議審議通過；合同金額超過 30 萬元的，須經局長辦公會議審議通過。六、備案歸檔 正式生效的合同文本應及時報辦公室備案，由合同檔案管理人員專人保管。四、會審要點 ：包括合同的主體、內容和形式是否合法；合同訂立程序是否符合規(guī)定，會審意見是否齊備；資金的來源、使用及結算方式是否合法，資產動用的審批手續(xù)是否齊備等。二、合同擬制 合同的主辦單位（部門）負責與合同對方在平等、自愿、公平、誠實信用和公序良俗的訂立原則下商定合同具體條款，并草擬書面文本。合同管理制度為進一步明確區(qū)局為合同主體的各類合同審批權限，規(guī)范合同訂立行為，加強對合同使用的管理和監(jiān)督，特制定本制度。八、本規(guī)定自印發(fā)之日起實施。五、承制單位管理 辦公室應建立承制單位目錄管理制度，確保質量、效率和服務。申請科室委托承制單位根據審核批準的制作內容、數量等要求制作加工。二、審批 印刷品的印制和廣告設計制作，除特殊情況外，申請科室須提前 15 個工作日填寫《印刷品印制和廣告設計制作審批表》，明確需制作的內容、制作的方式（種類）、制作數量等，送局辦公室審核。第十二條本規(guī)定由辦公室負責解釋。執(zhí)法大隊、各市場所辦公用品由各單位（部門）自行發(fā)放。單位（部門）領用的用品必須指定專人負責。第七條 其他生活用品的采購，機關科室由辦公室統(tǒng)一負責采購，執(zhí)法大隊、各監(jiān)管所由單位（部門）自行采購。4第三章 低值易耗品的采購 第四條辦公用紙、硒鼓、碳粉、墨盒等已列入集市采購目錄的辦公耗材由辦公室統(tǒng)一通過政府采購平臺訂購。第二章 低值易耗品的日常管理 第二條統(tǒng)一管理原則。第十九條 本管理制度由辦公室負責解釋。第十七條 由于保管人員玩忽職守或保管不當，致使固定資產被竊或遺失的，經查實，將根據情節(jié)輕重分別給予批評或責令賠償經濟損失等處理。第十四條固定資產清查核對 每年開展一次固定資產的清查核對工作，由辦公室組織財務科和使用單位（部門）參加，對照財務科提供的固定資產明細賬和實物進行盤點，如發(fā)現盈虧、損毀的應及時查明原因，提出處理意見，經審核批準后，調整賬、卡記錄，保證賬、卡、物相符。借用期滿收回時，由借入方經辦人員填寫退庫憑證，固定資產管理人員會同借出方和借入方的