倉管制度與流程5則范文(文件)
【正文】 明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉采購部；驗收1）倉管員根據采購計劃進行驗貨；2）對于印刷品的驗收，倉管部依據使用部門提供的樣板進行；3）貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購干事，以扣壓貨款，并積極聯系印刷商做更正處理；4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯送貨人留存，(如欠帳，此聯由送貨人留存，憑此聯到財務結賬，如是采購現金付款，則此聯交領用部門備查)。（2）由倉管根據倉庫余量填寫采購申請表適時補貨。輔助材料入庫步驟：（1）倉管員核對采購申請單及送貨單（收據）進行物料清點；（2）商品分類存放指定位置；（3）電子檔錄入。2．對貴重物品集中管理。5．倉庫鑰匙，下班后封存在辦公室，各班次定好自己所需物品，白天做好準備工作，沒有客人特殊要求，不得隨意進人倉庫，如遇特殊情況，由當班主管領取、登記?？头坎康椭狄缀目陀闷钒l(fā)放管理規(guī)定1．倉庫按住房率補充物品數量。5．客房正常補充的物品，如有丟失或損壞，請領班寫條領取，否則一概不發(fā)。9．每月寫書面成本分析報告交給經理，作為部門成本分析的參考資料第五篇：倉管基本流程基本流程首先收到采購人員發(fā)送過來的“到貨通知單”接收供應商送來的備機備件（按照到貨通知單嚴格核對產品代碼和數量）填寫“收貨確認單”并交給工程師檢測工程師檢測合格后在“收貨確認單”上簽字，工程師當天測試完畢需要當天發(fā)貨，待工程師出具檢測報告后，根據檢測報告和到貨通知單的內容做“發(fā)貨確認單”郵件傳送給相應采購人員并抄送物流專員和吳燕子。附：工程師從客戶處換回備件后記得叫工程師在本子上做庫存核銷如果是可以修理的備件分別發(fā)到廈門李明山處或者江西南昌李工處修理，并做備件送修記錄單發(fā)送給物流專員并抄送李洪剛。2．對于調撥首先收到物流專員發(fā)送過來的“調撥單”根據調撥單上面的“出入庫倉位”調撥備件或整機包裝好后發(fā)貨做調撥出庫單并發(fā)送給物流專員附：關于整機或者比較貴重的備件調撥，發(fā)貨時是否需要保價、如何包裝及選用哪個物流公司一定要得到物流專員的認可，并將整機配置統(tǒng)一發(fā)郵件給物流專員詢問如何保價后方可發(fā)貨。7．嚴格執(zhí)行以舊換新，如無舊物，請主管簽字重新配給。3．各樓層物品急需時，主管負責調整，再列出所需物品的數量，派人到倉庫統(tǒng)一領取，否則倉庫不予發(fā)放。 本信息真實性未經福建酒店人才網證實，僅供您參考。3．一般物品要有登記、核對制度，外部門借用任何物品，倉庫管理人員及其他人無權處理，需經部門經理同意，方可支出。三、出庫倉管員對倉庫所有貨物負保管之責，貨物按類擺放整齊；白班領料者至倉管處登記領料；晚班由主管負責登記次日與倉管進行交接；客戶來料由生產部人員自行記錄使用情況表；四、盤點倉管每日上午與晚班主管進行交接，確認當日材料庫存，并及時錄入電子檔；每月25號進行材料盤點，并登記電子檔，次月1號前將盤點表交出納入賬。（2）由倉管根據倉庫余量填寫采購申請表適時補充。進倉物資的驗收，由倉管員根據供貨發(fā)票及請購單上標明的內容認真驗收并辦理入倉手續(xù)，如發(fā)現所采購物資不符合規(guī)定要求，應拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續(xù)；保管1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；2）掌握商品質量、數量、衛(wèi)生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損；盤點1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核對；2）管理實現了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。1立足本職，堅守崗位，熟練業(yè)務，具備高度責任感，要樂于聽取他人意見或批評，服從領導、以禮待人、熱情服務、自覺維護本公司的良好形象和聲譽倉管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關文件帶出公司。1關心、愛護搬運工人注意安全操作，避免事故發(fā)生。1對庫內商品要做好日常維護工作。發(fā)現單據有錯漏時要及時反映，配合開單部門改正錯誤。發(fā)現有不正確的操作行為，要及時制止、糾正后才可繼續(xù)工作。對廠方欠件產品要逐一登記記錄。對進、出倉商品實行質量檢查，嚴禁接受有損壞商品。負責管理倉庫存放商品（包括商品進倉和出倉），對倉庫內商品
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