【正文】 房商務(wù)根據(jù)銷售單辦理出庫手續(xù)并發(fā)貨。③不在維修期內(nèi)，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題來回產(chǎn)生的物流費(fèi)由客戶承擔(dān)。維修①客戶維修產(chǎn)品，維修費(fèi)用由銷售人員與客戶溝通，結(jié)果及時告知維修人員。庫房商務(wù)協(xié)助填寫物流單，同時物流單中需注明代收維修費(fèi)用金額（沒有代收維修費(fèi)用則無需注明）。（3）庫房商務(wù)人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。本規(guī)定自xx年xx月x日開始執(zhí)行。、檢查。 庫房收貨時，庫管員依據(jù)《月采購計劃匯總表》、《采購申請單》核對物品名稱、規(guī)格等是否相符。對涉及安全性能的物品必須檢查其合格證。 收貨手續(xù)齊全后，《入庫驗(yàn)收單》的第三聯(lián)由采購部留存歸檔。 屬于化學(xué)品類的物品，應(yīng)在專門設(shè)置的區(qū)域存放，并設(shè)置警示標(biāo)識，此類物品的運(yùn)輸、儲存應(yīng)符合《化學(xué)品管理程序》的相關(guān)規(guī)定。 庫管員發(fā)放屬于化學(xué)品的物品時，應(yīng)在《化學(xué)品收發(fā)臺賬》中進(jìn)行登記；使用完畢后，使用部門應(yīng)及時將此類物品或物品的廢舊容器送交庫房，庫管員應(yīng)做好相應(yīng)記錄。上班后，有關(guān)人員應(yīng)立即到庫房補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。 每日根據(jù)《入庫驗(yàn)收單》、《領(lǐng)料單》分別登記固定資產(chǎn)、低值易耗品三級賬。員工持經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)的《個人工具明細(xì)表》及《領(lǐng)料單》到庫房辦理相關(guān)手續(xù)，庫房管理員同時在《個人工具明細(xì)表》上簽字并存檔。 工具、設(shè)備的報損程序。a、建立《個人工具器具領(lǐng)用登記表》 服務(wù)中心資產(chǎn)管理員，為每個工具使用人建立《個人工具器具領(lǐng)用登記表》。c、個人工具器具的領(lǐng)用以舊換新，要在服務(wù)中心預(yù)算控制內(nèi)。 盤點(diǎn) 庫存材料的盤點(diǎn)每月25號31號，庫房管理員根據(jù)庫存材料明細(xì)賬對庫存材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并編制《材料盤點(diǎn)表》，確保賬實(shí)相符，并于每月31號前將《材料盤點(diǎn)表》報管理處主管會計。 庫房物品報廢出庫程序?qū)τ杏行诘奈锲罚瑤旃軉T要做好有關(guān)記錄，并在物品或標(biāo)識上注明入庫時間、有效期。此類物品在領(lǐng)用時，應(yīng)由專業(yè)主管進(jìn)行驗(yàn)證，如果經(jīng)驗(yàn)證可以使用，則填寫《領(lǐng)料單》出庫。此類物品經(jīng)批準(zhǔn)報廢后，庫管員根據(jù)《資產(chǎn)報損單》進(jìn)行賬務(wù)處理。及時通知采購部進(jìn)行退貨或更換處理。3 職責(zé) 所屬單位負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本單位各類庫房的安全管理。 存放在貨架上的物品，應(yīng)遵守下重上輕的原則，不得超寬、超高，易碎品應(yīng)入箱放在合適位置。 班組嚴(yán)格控制易燃易爆物品的采購和使用。特殊情況需要時，照明燈具和開關(guān)應(yīng)防爆，開關(guān)設(shè)置在庫房外部，并經(jīng)常檢查是否完好。 工具類（特別是手持式電動工具）物品每周要進(jìn)行一次檢查，對損壞物品進(jìn)行鑒別，不能使用按報廢程序進(jìn)行報廢，經(jīng)維修后能使用的物品及時安排維修；損壞物品要單獨(dú)存放，做好標(biāo)識，避免誤發(fā)誤用。 消防栓、消防器材的設(shè)置、配備應(yīng)滿足要求，并放在易于取用的顯著位置，不得移作他用，或被他物遮擋，保持消防通道暢通。 合理有效使用庫房面積，物資分區(qū)、分類、分貨位、分貨架碼放，做到整齊有序，根據(jù)物資的種類建立區(qū)域并標(biāo)識。 嚴(yán)格出庫物資的管理手續(xù)，成本員接到出庫要求后，要及時按要求的品名、數(shù)量，遵循先進(jìn)先出的原則按程序出庫。 干貨庫（含糧油庫、飲料庫等食品庫）的管理 通常干貨、罐頭、米面、食用油等食品原料都儲存于干貨庫，溫度應(yīng)保持在1～24℃之間，濕度應(yīng)保持在80%以下（但易受潮食品，如米、面等糧食，濕度應(yīng)保持在60%以下），通風(fēng)應(yīng)良好。 原料應(yīng)放置在貨架上，堆放要有足夠間隙，要求離地10cm，以擱板墊隔，離開墻壁20cm，以便空氣流通和清掃，并隨時保持貨架和地面干凈，防止污染、受潮霉變。 冷凍庫管理要求 把好進(jìn)貨驗(yàn)收關(guān)，堅持冷凍原料在驗(yàn)收時必須處在冰凍狀態(tài)的原則，避免將已解凍原料送入冷凍庫。否則，將引起食物腐爛變質(zhì)，而且再次冷凍會破壞原料結(jié)構(gòu)，影響外觀、營養(yǎng)成份和口味。進(jìn)入冷凍庫作業(yè)至少要安排兩人進(jìn)行。 冷藏庫溫度每天必須定時檢查，溫度過低或過高都應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，并填寫《MN010200002C03庫房溫度記錄》。 需要冷藏的原料應(yīng)盡快入庫，盡量減少耽擱時間，對經(jīng)過初加工的原料進(jìn)行冷藏，應(yīng)用保鮮膜蓋好，以防止污染和干耗。 人員進(jìn)入冷藏庫要穿戴好必要的勞動防護(hù)用品，并在庫房外實(shí)施掛牌管理，以表明庫內(nèi)是否有人作業(yè)。 各類公雜品應(yīng)分庫或分區(qū)（貨架）儲存，有毒有害物品必須設(shè)專庫（柜）儲存，以免造成污染。 庫管員應(yīng)虛心接受財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并接受主管監(jiān)督指正。 出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經(jīng)濟(jì)處教5元。 未經(jīng)允可擅自進(jìn)入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)制止性提示。 盡可能集中申購。 呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規(guī)格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現(xiàn)，庫管員應(yīng)第一時間隔離區(qū)分，做好標(biāo)識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理；嚴(yán)禁再申購。對購件品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、單價等符合性認(rèn)真予以驗(yàn)證，努力避免不符合導(dǎo)致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn)。 采購人員憑庫房與品檢認(rèn)簽的入庫憑證辦理費(fèi)用報銷與費(fèi)用核銷手續(xù)。 物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，并按相關(guān)要求相互認(rèn)簽確認(rèn)。 物資的儲存 庫管員負(fù)責(zé)物資的安全儲存：對原輔料、產(chǎn)成品等在庫物資進(jìn)行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。據(jù)貨物特點(diǎn)，做到過目見數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列，壘放整齊。 保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。 物資的發(fā)放 嚴(yán)控用料成本，避免浪費(fèi)，按實(shí)際正常所需發(fā)料。 實(shí)際發(fā)放物資情況應(yīng)與領(lǐng)取認(rèn)簽記錄完全一致，嚴(yán)禁出現(xiàn)無記錄與認(rèn)簽記錄不一致現(xiàn)象。 過保質(zhì)期、變質(zhì)、失效或是已失去使用價值的物資，須按規(guī)報批處理，嚴(yán)禁擅自將就發(fā)放/領(lǐng)取、以致出現(xiàn)損失擴(kuò)大化現(xiàn)象。 庫房記錄賬冊的相關(guān)管控 所有庫房原始記錄憑證，庫管員應(yīng)分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。 庫管員在業(yè)務(wù)上，尤其是使用電腦財務(wù)軟件中，為避免一些問題的出現(xiàn)，應(yīng)按公司會計要求進(jìn)行，若有業(yè)務(wù)上的任何疑問，應(yīng)主動、及時與會計進(jìn)行溝通解決。 對于新增原材料、產(chǎn)成品等商品，填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類別務(wù)必正確；加權(quán)價（采購價或是成本價）填寫正確，在價格信息里選擇貨品的單位。 月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤點(diǎn)工作，由公司會計協(xié)同庫管員一道進(jìn)行，不得擅自改變；對一同盤點(diǎn)的原始盤點(diǎn)記錄數(shù)據(jù)結(jié)果均予以認(rèn)簽確認(rèn)。 員工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫房領(lǐng)/借用，并在《工具領(lǐng)/借用本》上簽字確認(rèn)；對于生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場，在本制度出臺前既有的工具類，由庫管員督促，車間安排清查羅列，再由車間主任落實(shí)完成責(zé)任職員的補(bǔ)簽字確認(rèn)。否則，將對相關(guān)聯(lián)責(zé)任人員進(jìn)行懲罰性經(jīng)濟(jì)處教。第二條物品入庫產(chǎn)品入庫：由最后一道工序人員填寫成品入庫單，質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格并簽字蓋章后，方可入庫。2。其它物品的入庫：對于在外購買的其它物品，庫管人員對照申購的數(shù)量、規(guī)格和實(shí)物并開具入庫單后入庫。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規(guī)予以賠償。，涉及離職的，須了結(jié)工具領(lǐng)/借用事宜后才能領(lǐng)用離職工資，庫管員與公司會計均應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行把控。 庫管員應(yīng)建立《工具領(lǐng)/借用本》，分類進(jìn)行記錄，促成主要使用人領(lǐng)/借用認(rèn)簽，將領(lǐng)/借用工具落實(shí)到人頭進(jìn)行專項(xiàng)管理。 每月月末最后一天上崗日（若盤點(diǎn)時間不夠，除產(chǎn)成品外物資可提前1天進(jìn)行盤點(diǎn)），進(jìn)行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤點(diǎn)，同時按規(guī)做好物資盤點(diǎn)的原始記錄《盤點(diǎn)表》。 對于產(chǎn)成品的銷售出庫，應(yīng)開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務(wù)必準(zhǔn)確。 對于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實(shí)上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。 為確保庫房工作有效、全面、正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司全員領(lǐng)用物資應(yīng)做到計劃、集中進(jìn)行，并自覺遵循庫房發(fā)放/領(lǐng)取物資時限（特殊情況例外）的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。 超物資領(lǐng)取范圍的，領(lǐng)料人未按規(guī)履行手續(xù)，庫管員不得發(fā)放物資。 領(lǐng)取物資，符合換領(lǐng)條件的，須執(zhí)行換領(lǐng)的物資發(fā)放/領(lǐng)取原則。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準(zhǔn)。 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。 物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)、用途考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。，保管員憑有效憑據(jù)所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗(yàn)收到位，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同相關(guān)憑證一起交財務(wù)科記賬；不合格品應(yīng)隔離堆放。 庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經(jīng)公司核準(zhǔn)為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進(jìn)行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟(jì)損失。在付款前，同時做到對方資質(zhì)復(fù)印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。否則，未經(jīng)特定領(lǐng)導(dǎo)批示同意不得辦理入庫手續(xù)，且不能費(fèi)用報銷。 常用物資：根據(jù)推估的次月或近階段市場產(chǎn)品銷售態(tài)勢與《生產(chǎn)計劃》，結(jié)合產(chǎn)品、物資庫存情況，得出近階段應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃；平時，再據(jù)實(shí)際變數(shù)情況，酌情、適時提出（零星）申購計劃加以補(bǔ)充。 庫管員執(zhí)行申購，填寫《請購單》，主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施審核。 任何職員，未經(jīng)庫管員允可，嚴(yán)禁擅自踏入庫房禁區(qū)。 為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶（嚴(yán)禁鑰匙亂丟亂放）。5 附則本規(guī)定由作業(yè)公司班組建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)解釋。庫內(nèi)要設(shè)置報警裝置。 冷藏庫靠近冷庫一側(cè)一般溫度較低，盡可能存放奶制品、蛋類等。 庫內(nèi)儲存的原料必須堆放有序，原料與原料之間應(yīng)有一定的空隙，原料不能直接堆放在地面或靠墻，以使空氣良好循環(huán)，保證冷空氣始終都包裹在每一種原料四周。 冷藏庫管理要求冷藏以低溫抑制鮮貨原料中微生物的生長繁殖速度，保持原料的質(zhì)量，延長其保存期，一般溫度控制在0～10℃（甲方有特殊要求的，按照甲方要求執(zhí)行，例如康菲服務(wù)區(qū)要求0～4℃），注意儲存時間的控制。 冷凍庫應(yīng)定期除霜，避免霜層積聚過厚，以保證良好的制冷效果，并節(jié)約能源。 冷凍儲存的原料，應(yīng)保持包裝的完好，以免原料過多失去水分而變質(zhì)或變色。玻璃器皿盛裝的原料應(yīng)避免破碎，對散裝食品應(yīng)進(jìn)行有效期標(biāo)識。 成本員每周對干貨庫進(jìn)行溫、濕度的檢查，庫內(nèi)溫度和濕度越過許可范圍時，調(diào)整庫房溫度和濕度，并填寫《MN010200002C03庫房溫度記錄》。原料的盤存清點(diǎn)由成本員經(jīng)手，管事親自負(fù)責(zé)，并填寫《MN010200002C02庫存物資盤點(diǎn)表》。 建立健全庫管賬，詳細(xì)記錄物品的品種、數(shù)量、價格、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、實(shí)存數(shù)量，填寫《MN010200002C01入庫單》、《MN010200002C04出庫單》。庫房、庫棚門外墻壁上應(yīng)設(shè)置醒目的“禁煙、防火”等相關(guān)安全標(biāo)志牌；動火必須按照公司規(guī)定辦理動火作業(yè)許可證。 加強(qiáng)責(zé)任心，做好防盜、防火、防潮、防凍、防鼠、防蟲害、防人身事故的工作。 對成本員安全管理要求 每月對消防器材進(jìn)行定期檢查、保養(yǎng)，并會熟練使用，發(fā)現(xiàn)消防器材丟失、損壞、過期的，要及時向安全管理部門報告。 油漆、稀料等物品的臨時存放，應(yīng)與其他物品，尤其是易燃易爆物品分開存放，依據(jù)周圍建筑物狀況和存儲量按要求設(shè)立避雷裝置，必要的防溢設(shè)施等，并依據(jù)MSDS表的要求進(jìn)行安全儲存。 按規(guī)定配備消防設(shè)施和器材，確保其有效性。 成本員嚴(yán)格按本規(guī)定操作。第三篇：庫房管理規(guī)定庫房管理規(guī)定庫房管理規(guī)定 目的為了規(guī)范庫房管理，達(dá)到各種物資數(shù)量正確、質(zhì)量完好、安全可靠、收發(fā)迅速、流轉(zhuǎn)通暢、費(fèi)用降低。同時財務(wù)部應(yīng)追究庫管員的責(zé)任。此類物品在領(lǐng)用時，應(yīng)由使用部門經(jīng)理確認(rèn)，以免影響服務(wù)質(zhì)量。庫管員必須提前三個月對有保質(zhì)期的物品進(jìn)行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計結(jié)果以書面形式通知相關(guān)部門。 資產(chǎn)的盤點(diǎn)每年配合總經(jīng)理辦公室及相關(guān)部門/管理處，對資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)盤。d、個人工具器具發(fā)生損壞、報廢或丟失，使用人需及時報告服務(wù)中心經(jīng)理（或主管）和資產(chǎn)管理員，部門經(jīng)理及專業(yè)主管根據(jù)實(shí)際情況，區(qū)分是否屬于正?；蚍钦p失，并依據(jù)公司《資產(chǎn)賠償辦法》做出處理意見，通知資產(chǎn)管理部門。b、服務(wù)中心資產(chǎn)管理員每季度協(xié)助使用人對工具進(jìn)行盤點(diǎn)。個人工具器具指使用年限在一年以下、單位價值在100元左右的常用工具。庫管員根據(jù)《個人工具明細(xì)表》，清點(diǎn)退還的工具，并在《個人工具明細(xì)表》和《員工調(diào)（離）職工作移交單》上簽字。 工具的借用、歸還：借用人必須在《工具借用表》上簽字確認(rèn)，使用完畢后應(yīng)及時歸還, 庫管員應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。 合格品填寫紅字《領(lǐng)料單》，在單據(jù)上注明“退庫”字樣并由部門主管及庫管員在《領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)。事后部門經(jīng)理在《領(lǐng)料單》上補(bǔ)簽。 領(lǐng)料人持手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》到庫房領(lǐng)料，庫管員根據(jù)《領(lǐng)料單》發(fā)料。 材料儲存 庫房應(yīng)保持衛(wèi)生清潔、通風(fēng)良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等保護(hù)措施，確保材料、物品的質(zhì)量和安全。 驗(yàn)收合格后，庫房管理員填寫《入庫驗(yàn)收單》，寫明物品名稱、數(shù)量及規(guī)格；由供貨商、部門驗(yàn)收人及庫管員分別簽字確認(rèn)。驗(yàn)貨時應(yīng)嚴(yán)格按照使用部門所提供的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證。 按照采購計劃的審批程序上報審批。范圍本操作規(guī)程適用于各管理處。（5）鄭州市場欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將欠條（注明客戶名稱，產(chǎn)品型號，數(shù)量，欠款金額，公司須加蓋公章）交給庫房商務(wù)，鄭州市場以外欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務(wù)。欠款發(fā)貨流程（1）銷售人員填寫銷售單，持銷售單到會計處簽字，注明欠款、結(jié)賬期，然后將有會計簽字的銷售單交給庫房商務(wù)。③維修人員維修產(chǎn)品或者將客戶發(fā)來的問題產(chǎn)品送到指定地點(diǎn)維修，并及時跟蹤維修結(jié)果。②借用產(chǎn)品未達(dá)成銷售的，演示完畢后借用人員將產(chǎn)品規(guī)整清零后交予庫房商務(wù)，由庫房商務(wù)驗(yàn)收入庫。（3）維修費(fèi)用①產(chǎn)品發(fā)錯產(chǎn)生的物流費(fèi)用兩次以下（含兩次)由公司承擔(dān)，兩次以上由物流配送人員和庫房商務(wù)對半承擔(dān)。③收到問題產(chǎn)品，維修人員確認(rèn)產(chǎn)品存在的問題，符合退換貨條件，辦理退換貨。如果產(chǎn)品本身沒有問題，原產(chǎn)品發(fā)回客戶，如果因客戶原因造成的問題，由