【正文】 員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務(wù)。③維修人員維修產(chǎn)品或者將客戶發(fā)來的問題產(chǎn)品送到指定地點維修，并及時跟蹤維修結(jié)果。（3）維修費用①產(chǎn)品發(fā)錯產(chǎn)生的物流費用兩次以下（含兩次)由公司承擔(dān)，兩次以上由物流配送人員和庫房商務(wù)對半承擔(dān)。如果產(chǎn)品本身沒有問題，原產(chǎn)品發(fā)回客戶，如果因客戶原因造成的問題，由銷售人員與客戶溝通協(xié)調(diào)處理。（5）物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。（3）庫房商務(wù)人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。非公司產(chǎn)品不得放入庫房。除庫房管理人員外，其他人員不得隨意進出倉庫，提貨人員需在倉庫人員的陪同下進出倉庫，搬運完畢后不得在倉庫逗留。（11）借出、借用產(chǎn)品要及時跟蹤結(jié)果，辦理出庫或索回。（4）聯(lián)系物流公司，填寫物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)l l l l 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。l 對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。l 對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。l 倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認(rèn)。l 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。二、適用范圍l 倉庫的所用工作人員三、職責(zé)l 倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達與執(zhí)行上級下達的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。盤點過程中應(yīng)對殘次冷背庫存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放。各分支機構(gòu)倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品，要及時上報公司總部倉庫，由商務(wù)審核調(diào)撥申請并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知倉庫關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實物調(diào)撥。分倉庫銷售商品時手工填寫銷售預(yù)算清單和出庫單，每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票，報公司倉庫和財務(wù)部記帳，滯后上報出庫單、銷售發(fā)票，造成倉庫管理混亂，公司將予以處罰。（7）業(yè)務(wù)員到倉庫提貨時倉庫應(yīng)登記返修商品臺帳，并手工開具送貨單（一式三聯(lián)），客戶簽收返修商品后，業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)日將送貨單送交倉庫核銷。各部門應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺帳。附件：內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請單傳遞流程、調(diào)撥單傳遞流程七、內(nèi)部領(lǐng)用管理內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。倉庫必須按月統(tǒng)計各業(yè)務(wù)員的銷售贈送商品清單報業(yè)務(wù)會計核算。商務(wù)收到供貨商提供的贈送清單時，登記采購贈送商品臺帳，并將臺帳和倉庫提供的其他入庫單核銷，填寫預(yù)算清單，商品價格由商務(wù)部根據(jù)市場價確定，并輸入訂單。附件：企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程四、緊急放行管理因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷。企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門配備分開票機、保險箱。發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達客戶簽收后交業(yè)務(wù)會計核銷。倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并在預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。倉庫根據(jù)核對無誤的采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單并打印，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計。（6）庫房應(yīng)定期每日檢查防火設(shè)施的使用實效，并接受保安部的檢查、監(jiān)督。（4）對于盤虧/報損的物資，須查明原因，屬保管人員工作責(zé)任的，應(yīng)由倉管人員承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。庫房的存量管理（1）庫房實行存量管理。（8）、物資保管與保養(yǎng)a、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。（2）倉管員職責(zé)：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細(xì)帳，驗收進倉原材料、物資和出倉原材料、物資的發(fā)貨。 月末物資盤點原始記錄數(shù)據(jù)結(jié)果，相關(guān)盤點人都應(yīng)及時簽字確認(rèn)，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。 對于原輔料的進購，核準(zhǔn)入庫的，及時對比進購單價情況（公司會計應(yīng)給予庫管員一定支持，及時建立并持續(xù)完善價格核驗依據(jù)《已購物資單價明細(xì)》，一旦核對發(fā)現(xiàn)單價呈現(xiàn)超高或異常的，不予報賬的同時應(yīng)向主管反映），填寫《采購進貨單》，輸入數(shù)量、單價（皮料、五金配件等從外地發(fā)運回來的物資單價應(yīng)包含已攤的運費）應(yīng)準(zhǔn)確，計量單位應(yīng)恰當(dāng)、盡可能細(xì)小化。 物資的領(lǐng)取須加強原則性控制，無關(guān)聯(lián)人員不得擅自跨范圍領(lǐng)取物資，做到所有發(fā)放/領(lǐng)取的物資都用于本公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動中，庫管員有權(quán)進行監(jiān)督控制。庫管員在發(fā)料時須堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時報告主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。 物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進入貨位。 涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防范措施：先全面驗證對方資質(zhì)，再對可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定，按規(guī)與對方簽訂有效《采購合同》。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行；為了避免加大采購成本，集中申購時應(yīng)全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數(shù)。，或是無人上班時間段，嚴(yán)禁私開庫房門（領(lǐng)導(dǎo)同意的例外）。 庫管員應(yīng)虛心接受財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并接受主管監(jiān)督指正。 未經(jīng)允可擅自進入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)制止性提示。 呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規(guī)格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現(xiàn)，庫管員應(yīng)第一時間隔離區(qū)分，做好標(biāo)識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理；嚴(yán)禁再申購。 采購人員憑庫房與品檢認(rèn)簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續(xù)。 物資的儲存 庫管員負(fù)責(zé)物資的安全儲存：對原輔料、產(chǎn)成品等在庫物資進行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。 保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。 實際發(fā)放物資情況應(yīng)與領(lǐng)取認(rèn)簽記錄完全一致，嚴(yán)禁出現(xiàn)無記錄與認(rèn)簽記錄不一致現(xiàn)象。 庫房記錄賬冊的相關(guān)管控 所有庫房原始記錄憑證，庫管員應(yīng)分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。 對于新增原材料、產(chǎn)成品等商品，填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類別務(wù)必正確；加權(quán)價（采購價或是成本價）填寫正確，在價格信息里選擇貨品的單位。 非公出借/領(lǐng)用物資的人員，須自覺在限期內(nèi)歸還。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發(fā)性的物資不得與易吸潮物資混堆。原材料，物資進出倉規(guī)定：（1）倉庫管理人員對進倉物資，憑“物資收貨記錄單”記明細(xì)帳。庫房的請購（1）存?zhèn)}物資達到最低存量時，庫房應(yīng)及時填制“請購單”，交部門經(jīng)理購買，沒有及時提出購買以致存貨供應(yīng)中斷的，有關(guān)庫房人員要承擔(dān)工作責(zé)任。其他有關(guān)規(guī)定：（1）一切進倉人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進倉。日常備貨采購指商務(wù)部根據(jù)倉庫商品庫存和市場行情主動備貨，預(yù)算清單由商務(wù)下；業(yè)務(wù)員要求采購備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需要向商務(wù)部提出采購備貨，預(yù)算清單仍由商務(wù)下，但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。禁止虛開無實物的入庫單。出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。1倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單，核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時開發(fā)票、收錢。（3）款未收、票已開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開票，并在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的送貨單。業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷售贈送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。商務(wù)審核調(diào)撥申請單，調(diào)撥申請單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填寫；庫存商品短缺的，參照采購入庫流程辦理采購入庫；審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請單填寫調(diào)撥預(yù)算清單，并輸入調(diào)撥單。日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。倉庫根據(jù)核對無誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。各分倉庫應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求記錄庫存商品帳?？倐}庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點，賬實不符的予以通報處理。對待檢的物資作出明顯的標(biāo)識以便追溯。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。l 倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。l 對ＩＱＣ檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進倉，對不合格原材料進行退貨。l 超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。成品的收貨及出庫l 嚴(yán)格按照 “成品入庫單”進行操作l 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫?？蛻敉嘶刂缓细癞a(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行維修，盡快返還客戶。l 盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。l 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。（7）庫房盤點：每周至少盤點一次，做到賬物相等，帳帳相符。（14）保管好庫房鑰匙，查報物品庫存，接通電話，核對單據(jù)。商務(wù)不在時，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包括自用、調(diào)撥和銷售，需寫清機器型號數(shù)量，投影機序列號，如需調(diào)貨，須做好入庫登記并寫清序列號。第四章 庫房進出庫、調(diào)貨、借出、退換貨流程入庫流程（1）根據(jù)物流單驗查產(chǎn)品：型號、數(shù)量、規(guī)格和包裝是否完好。調(diào)貨流程：公司所有調(diào)貨由庫房商務(wù)統(tǒng)一管理，任何人不能私下調(diào)貨。退換貨流程（1）退換貨條件①產(chǎn)品發(fā)錯②產(chǎn)品本身存在質(zhì)量問題 只有符合以上兩個條件中任何一條，可以退換貨，否則不予辦理退換貨。②銷售人員將退換貨細(xì)節(jié)告知庫房商務(wù)，并通知客戶發(fā)回問題產(chǎn)品。借用產(chǎn)品流程①借用產(chǎn)品經(jīng)演示后達成銷售的，半小時內(nèi)借用人員補銷售單，庫房商務(wù)根據(jù)銷售單辦理出庫手續(xù)，超過半個工作日罰款50元/次。⑤物流配送人員持物流單發(fā)貨，發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務(wù)。第二篇：庫房管理規(guī)定目的規(guī)范各管理處庫房的管理、確保公司財產(chǎn)的安全完整。 庫管員收到材料后，及時通知各部門，并由部門驗收人協(xié)同庫管員驗貨。 遇緊急情況，材料到貨，庫管員應(yīng)先寫收條，待《采購申請單》批完后再補辦收貨手續(xù)。 遇特殊情況，部門經(jīng)理不能及時在《領(lǐng)料單》上簽字時，部門經(jīng)理應(yīng)通過電話與庫房人員取得聯(lián)系，庫房人員接到部門經(jīng)理電話后，方可發(fā)料。、設(shè)備的管理 庫房存放工具、設(shè)備的領(lǐng)用只對公司內(nèi)部人員，庫管員一律不準(zhǔn)將公司財產(chǎn)外借使用。工具、設(shè)備報損時，應(yīng)由相關(guān)部門提出報損申請，填寫《資產(chǎn)報損單》，同時辦理退庫手續(xù)；退庫物資由相關(guān)部門檢驗并確認(rèn)確實無法使用后，上報審批；庫房根據(jù)審批后的報損單銷賬。主管開出庫單，經(jīng)理簽字，服務(wù)中心資產(chǎn)管理員到庫房領(lǐng)取。物品辦理出庫時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“先進先出”的原則。 因庫管員管理不善，經(jīng)相關(guān)部門驗證需降級使用或報廢的物品，庫管員應(yīng)做出相應(yīng)標(biāo)識。 基層單位負(fù)責(zé)配備必要的消防器材和消防設(shè)施，并做好維護保養(yǎng)。由于工作需要必須采購的情況，需要班長提出申請，作業(yè)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后嚴(yán)格按照規(guī)定的品種和數(shù)量采購。 提高警惕，加強庫房管理，非本庫人員不能入內(nèi)，確保倉庫安全。 經(jīng)常整理庫容，每次入庫或出庫后對庫房進行清掃，保證庫內(nèi)清潔衛(wèi)生。（甲方提供的庫房按甲方要求執(zhí)行）。 冷凍庫溫度保持在18℃以下，保障儲存質(zhì)量，每天檢查溫度，并填寫《MN010200002C03庫房溫度記錄》。庫內(nèi)要設(shè)置報警裝置。 熟食品冷藏應(yīng)等冷涼后入庫，盛放容器需經(jīng)過消毒，并加蓋存放，以防止干縮和二次污染。 庫房檢查要求庫房使用單位每月對庫房進行一次全面檢查，包括：庫存產(chǎn)品質(zhì)量、庫房衛(wèi)生、庫存溫度、庫存濕度、應(yīng)急食品等內(nèi)容，并填寫《MN0102C03監(jiān)控記錄》。，或是無人上班時間段，嚴(yán)禁私開庫房門（領(lǐng)導(dǎo)同意的例外）。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行；為了避免加大采購成本，集中申購時應(yīng)全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數(shù)。 涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防范措施：先全面驗證對方資質(zhì)，再對可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定，按規(guī)與對方簽訂有效《采購合同》。 物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進入貨位。、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時報告主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。庫管員在發(fā)料時須堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。 物資的領(lǐng)取須加強原則性控制，無關(guān)聯(lián)人員不得擅自跨范圍領(lǐng)取物資，做到所有發(fā)放/領(lǐng)取的物資都用于本公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動中，庫管員有權(quán)進行監(jiān)督控制。 對于原輔料的進購，核準(zhǔn)入庫的，及時對比進購單價情況（公司會計應(yīng)給予庫管員一定支持，及時建立并持續(xù)完善價格核驗依據(jù)《已購物資單價明細(xì)》，一旦核對發(fā)現(xiàn)單價呈現(xiàn)超高或異常的，不予報賬的同時應(yīng)向主管反映），填寫《采購進貨單》，輸入數(shù)量、單價（皮料、五金配件等從外地發(fā)運回來的物資單價應(yīng)包含已攤的運費）應(yīng)準(zhǔn)確，計量單位應(yīng)恰當(dāng)、盡可能細(xì)小化。 月末物資盤點原始記錄數(shù)據(jù)結(jié)果，相關(guān)盤點人都應(yīng)及時簽字確認(rèn)，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。 非公出借/領(lǐng)用物資的人員，須自覺在限