【正文】 商品。倉庫在當(dāng)日按銷售預(yù)算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動(dòng)化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時(shí)送達(dá)客戶。倉庫負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫日、周、月報(bào)表。倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預(yù)算清單，才可辦理物資入庫手續(xù)。一、倉庫管理制度為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。（3）庫房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。經(jīng)常發(fā)現(xiàn)失職行為的，應(yīng)調(diào)離工作崗位，發(fā)現(xiàn)偷盜等違法行為的，交酒店保安部處理。庫房的盤點(diǎn)（1）庫房物資流動(dòng)性大，為保證貨、卡、賬核對(duì)相符，隨時(shí)掌握物資變動(dòng)情況，避免短缺丟失和超儲(chǔ)積壓，必須進(jìn)行經(jīng)常和定期的清倉盤點(diǎn)工作。庫房的最高存量和最低存量由客房部經(jīng)理批準(zhǔn)后，交庫房執(zhí)行。（2）倉管人員對(duì)不符合質(zhì)量要求及規(guī)格，數(shù)量、與發(fā)票或采購，申購部門的要求不相符的原材料、物料，必須拒絕進(jìn)倉，并及時(shí)向申購部門、采購部報(bào)告。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊：擺放整齊、庫容整齊四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位b、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。（6）存?zhèn)}物資必須做到“三對(duì)口”，即存?zhèn)}物資與貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)與物資明細(xì)帳余額相符。（3）存?zhèn)}原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進(jìn)先出，定期每季翻堆”的庫房管理規(guī)定。庫房管理制度倉管管理的基本任務(wù)和原則（1）基本任務(wù)：采用科學(xué)的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節(jié)約費(fèi)用，保證安全，提高效益。 公司物資均為公司各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)所需配備，原則上不允許出現(xiàn)公司物資非公出借與領(lǐng)用（若有，僅限于事先經(jīng)公司老總親自同意的才行）行為。 每月月末最后一天上崗日（若盤點(diǎn)時(shí)間不夠，除產(chǎn)成品外物資可提前1天進(jìn)行盤點(diǎn)），進(jìn)行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤點(diǎn)，同時(shí)按規(guī)做好物資盤點(diǎn)的原始記錄《盤點(diǎn)表》。 對(duì)于產(chǎn)成品的銷售出庫，應(yīng)開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務(wù)必準(zhǔn)確。 對(duì)于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實(shí)上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。 為確保庫房工作有效、全面、正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司全員領(lǐng)用物資應(yīng)做到計(jì)劃、集中進(jìn)行，并自覺遵循庫房發(fā)放/領(lǐng)取物資時(shí)限（特殊情況例外）的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。 超物資領(lǐng)取范圍的，領(lǐng)料人未按規(guī)履行手續(xù)，庫管員不得發(fā)放物資。 領(lǐng)取物資，符合換領(lǐng)條件的，須執(zhí)行換領(lǐng)的物資發(fā)放/領(lǐng)取原則。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準(zhǔn)。 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。 物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)、用途考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類定位編號(hào)。，保管員憑有效憑據(jù)所開列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收到位，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同相關(guān)憑證一起交財(cái)務(wù)科記賬；不合格品應(yīng)隔離堆放。 庫房每月或定期清理上報(bào)呆滯物資，經(jīng)公司核準(zhǔn)為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進(jìn)行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟(jì)損失。在付款前，同時(shí)做到對(duì)方資質(zhì)復(fù)印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。否則，未經(jīng)特定領(lǐng)導(dǎo)批示同意不得辦理入庫手續(xù)，且不能費(fèi)用報(bào)銷。 常用物資：根據(jù)推估的次月或近階段市場(chǎng)產(chǎn)品銷售態(tài)勢(shì)與《生產(chǎn)計(jì)劃》，結(jié)合產(chǎn)品、物資庫存情況，得出近階段應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計(jì)劃；平時(shí)，再據(jù)實(shí)際變數(shù)情況，酌情、適時(shí)提出（零星）申購計(jì)劃加以補(bǔ)充。 庫管員執(zhí)行申購，填寫《請(qǐng)購單》，主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施審核。 任何職員，未經(jīng)庫管員允可，嚴(yán)禁擅自踏入庫房禁區(qū)。 為確保庫房物資的絕對(duì)安全，庫管員下班或是長時(shí)離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶（嚴(yán)禁鑰匙亂丟亂放）。第一篇：庫房管理規(guī)定物資采購、報(bào)帳與庫房管理制度為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定：，庫房一切工作指標(biāo)應(yīng)與公司財(cái)務(wù)相關(guān)要求相符。 庫管員短時(shí)離開庫房的，應(yīng)關(guān)門插鎖（嚴(yán)禁庫管員不在庫房時(shí)敞開庫房門現(xiàn)象）。 經(jīng)庫管員允可進(jìn)入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)承擔(dān)起監(jiān)管責(zé)任，須跟隨進(jìn)行（確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi)）。 物資申購記錄品名、品牌、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量、用途等應(yīng)全面、詳盡、正確，不得出現(xiàn)似是而非情形；前期已出現(xiàn)采購不合格情形的，應(yīng)加入提示性內(nèi)容，應(yīng)最大限度避免因申購記錄描述問題導(dǎo)致的采購物資非所需物資情形。 非常用物資：由使用者提出，并經(jīng)主管同意；為避免申購過多，應(yīng)查庫有無，再按實(shí)際需求申購；嚴(yán)禁擅自加大購置數(shù)量。 采購人員購買物資，應(yīng)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，做到貨比三家與謹(jǐn)慎下單。 采購人員應(yīng)力促商家出具送貨單、收據(jù)或發(fā)票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉(zhuǎn)公司庫房驗(yàn)證。 確保出入庫物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確無誤且真實(shí)可靠，庫房應(yīng)依據(jù)當(dāng)日的《出庫單》、《領(lǐng)料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財(cái)務(wù)部定期抽查。 入庫驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題（包括一旦發(fā)現(xiàn)進(jìn)購物資單價(jià)呈現(xiàn)異常的），要及時(shí)通知主管和經(jīng)辦人處理；遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票等憑證，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。 物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)，并力促消防器材備放到位、有效。 發(fā)放物資時(shí)，庫管員應(yīng)在《領(lǐng)料單》上填明所領(lǐng)取物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，并及時(shí)進(jìn)行電腦賬出庫，領(lǐng)料人須在《領(lǐng)料單》上注明物料用途并簽字確認(rèn)。 物資的發(fā)放須遵循先進(jìn)先出的原則。 為杜絕非正常多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資，對(duì)超計(jì)劃的多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資的，領(lǐng)料人須出具有效手續(xù)（出具《補(bǔ)充領(lǐng)用物資申批單》，由領(lǐng)料人申請(qǐng)，注明補(bǔ)充領(lǐng)用的真實(shí)原因，班組長、車間主任核實(shí)后先后簽署意見），庫管員按批示意見發(fā)放物資，并妥善保管憑據(jù)，此憑據(jù)作為相關(guān)職員考評(píng)依據(jù)之一，按規(guī)及時(shí)送達(dá)會(huì)計(jì)處。 庫房電腦禁止他人隨意動(dòng)用，出現(xiàn)故障，應(yīng)第一時(shí)間通知行政辦；涉外維修的，庫管員須在場(chǎng)把關(guān)，并提前提示與確保重要資料、內(nèi)容的及時(shí)備份。 對(duì)于領(lǐng)料出庫，填單輸入選擇領(lǐng)料倉庫、領(lǐng)料人與領(lǐng)料部門務(wù)必正確。，在平時(shí)，庫管員可酌情進(jìn)行有針對(duì)性的物資內(nèi)部盤點(diǎn)，自覺進(jìn)行好賬務(wù)自查自糾與突出問題報(bào)告工作。否則，將對(duì)相關(guān)聯(lián)責(zé)任人員進(jìn)行懲罰性經(jīng)濟(jì)處教。（2）庫房管理的原則是：適量、及時(shí)、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)、安全。（4）要節(jié)約倉容、合理使用倉容。每月末倉管員應(yīng)根據(jù)物資明細(xì)帳記錄的收、付發(fā)生額和余額數(shù)字，編制“進(jìn)、銷、調(diào)、存月報(bào)表”，每季度盤點(diǎn)一次。c、要嚴(yán)格注意防火、防盜。（3）原材料、物資出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，憑領(lǐng)料單或調(diào)撥單，并驗(yàn)明規(guī)格，數(shù)量經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽注，才給予發(fā)貨，同時(shí)要及時(shí)登記明細(xì)帳，并將領(lǐng)料單或調(diào)撥單報(bào)送財(cái)務(wù)部出帳。（2）所有庫房物資均應(yīng)在存貨帳、存貨卡上標(biāo)明最高存量和最低存量。（2）經(jīng)常的盤點(diǎn)由倉管員在日常進(jìn)行，針對(duì)收發(fā)頻繁和容易變質(zhì)的物品，需增加盤點(diǎn)和察看的次數(shù)。：倉管員對(duì)購回的物品無論多少，大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到1．購貨發(fā)票與實(shí)物的名稱，規(guī)格，型號(hào)，數(shù)量不相符時(shí)拒絕進(jìn)倉．2．發(fā)票的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱，規(guī)格，型號(hào)相符可按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收．3．對(duì)購進(jìn)的食品原材料，油味料不鮮不收，味道不正不收．4．對(duì)購進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收．物品驗(yàn)收后，倉管員要在收貨單上簽字并留一份存底。（4）庫房不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。一、采購入庫管理：商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務(wù)員要求采購備貨兩類。入庫時(shí)倉庫負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與預(yù)算清單一致，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫。倉庫每日及時(shí)配對(duì)入庫單、采購預(yù)算清單，并與入庫日?qǐng)?bào)表核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負(fù)。業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時(shí)，公司將根據(jù)訂單金額每天加收1‰管理費(fèi)，統(tǒng)計(jì)樣表見附件：過期銷售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。倉庫每天記帳，次日由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，出庫單上反映數(shù)量、采購進(jìn)價(jià)；與發(fā)貨單配對(duì)，并負(fù)責(zé)將出庫單送交倉庫、業(yè)務(wù)員。1商品出庫要遵循“先進(jìn)先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟(jì)損失。三、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復(fù)雜多樣，特做如下規(guī)定：企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請(qǐng)銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉庫調(diào)用。銷售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫預(yù)算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開票、輸入銷售訂單。企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時(shí)，如果預(yù)先知道銷售時(shí)間，應(yīng)提前填寫預(yù)算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單；如果是預(yù)先無法預(yù)知的銷售，客戶要求馬上提貨，可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫手續(xù)。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。倉庫根據(jù)審批后的銷售預(yù)算清單，在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章，并手工開具送貨單，送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。附件：物資借用流程五、商品贈(zèng)送管理商品贈(zèng)送包括采購贈(zèng)送和銷售贈(zèng)送。各部門、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算，于當(dāng)年12月20日前制定出全年銷售贈(zèng)送商品預(yù)算，分小件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算和大件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算，經(jīng)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批。倉庫每月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送商品報(bào)表，報(bào)表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送預(yù)算額度、本年度已贈(zèng)送商品額度、剩余贈(zèng)送額度，報(bào)表一式三份，一份倉庫留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場(chǎng)銷售形勢(shì)，填寫調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。每隔一星期與倉庫核對(duì)調(diào)撥清單。各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。每月辦公室根據(jù)各部門領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單，關(guān)聯(lián)生成出庫單，具體操作銷售出庫流程每月末辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳和倉庫核對(duì)。商務(wù)審核預(yù)算清單，填寫有誤的返回各部門，重新填寫，審核無誤的輸入訂單，訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。（5）返修好的商品送達(dá)倉庫后，倉庫應(yīng)清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，登記返修商品臺(tái)帳，并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。由于辦公室負(fù)責(zé)管理日常辦公用品的采購領(lǐng)用，并負(fù)責(zé)記錄日常收發(fā)帳，因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包括培訓(xùn)倉和行政倉。分倉庫調(diào)入商品時(shí)清點(diǎn)實(shí)物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。分倉庫每日應(yīng)盤點(diǎn)庫存商品并向總倉庫報(bào)送庫存日?qǐng)?bào)表。對(duì)往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應(yīng)根據(jù)銷售量確定一個(gè)最低與最高存量。十二、倉庫日常管理物資進(jìn)出倉庫，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫手續(xù)。月末由倉庫主管組織人員對(duì)所有庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。十四、現(xiàn)場(chǎng)管理倉庫必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌）。本制度從2010年12月31日起執(zhí)行，以前相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。l 倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。l 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。l 倉庫人員對(duì)已送往倉庫的原材料及時(shí)通知ＩＱＣ進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。l 倉庫對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。l 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。退廠原材料的處理l 需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單”進(jìn)行操作。l 需要區(qū)別分開庫存物料報(bào)廢、來料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，并且分開保管。并按要求存放好。成品的退貨嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。l 保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。六、貨物的盤點(diǎn)l 倉庫貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。l 盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。l 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。l 做好及時(shí)檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。（2）公司物品與產(chǎn)品保存。（6）出貨：根據(jù)銷售單打出庫單，協(xié)助物流人員配發(fā)貨。（9）部分產(chǎn)品采購申請(qǐng)，具體情況具體申購。（13）產(chǎn)品維修費(fèi)用和物流費(fèi)可與業(yè)務(wù)人員及時(shí)溝通，并確定最終維修費(fèi)用和物流費(fèi)付款方，同時(shí)物流單中顯示。注意事項(xiàng)：發(fā)貨可根據(jù)物流公司上班時(shí)間隨時(shí)配貨隨時(shí)發(fā)貨，不要集中到快下班的時(shí)候發(fā)貨，以免忙亂。下班時(shí)檢查庫房電源，以及確定鎖好庫房門后方可下班。借出物品三天內(nèi)必須還回，庫房商務(wù)及時(shí)跟蹤。銷售人員需在規(guī)定的時(shí)間將銷售單交給庫房商務(wù)。出庫流程（1）銷售人員填寫銷售單，按規(guī)定時(shí)間交與庫房商務(wù)。（5）物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務(wù)。（3）物品到后，庫房商務(wù)驗(yàn)收入庫，打印調(diào)貨入庫單，紅聯(lián)交予供應(yīng)商。注意事項(xiàng)：庫房商務(wù)不在時(shí)，如果銷售人員私下調(diào)貨，要及時(shí)告知庫房商務(wù)，否則不予辦理入庫出庫手續(xù)。③在未收到質(zhì)量問題產(chǎn)品前，庫房不能提前調(diào)換貨。（2）退換貨流程①客戶將退換貨需求反饋給相應(yīng)銷售人員，并講明退換貨原因。⑤調(diào)換新產(chǎn)品時(shí)，銷售人員填寫銷售單，庫