【正文】 全，特制定本制度。殘次品、滯銷品及時(shí)申報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。（15）維修工具保管。庫(kù)房商務(wù)和出納需每周六盤點(diǎn)一次，不定時(shí)抽查。（2）掃條形碼(只掃投影機(jī)）（3）庫(kù)房商務(wù)打入庫(kù)單，產(chǎn)品入庫(kù)。（1）銷售人員將銷售單交給庫(kù)房商務(wù)。注意事項(xiàng)：①產(chǎn)品自購(gòu)買之日起，一周內(nèi)可以辦理退換貨，超過一周，不予辦理退換貨。③收到問題產(chǎn)品，維修人員確認(rèn)產(chǎn)品存在的問題，符合退換貨條件，辦理退換貨。②借用產(chǎn)品未達(dá)成銷售的，演示完畢后借用人員將產(chǎn)品規(guī)整清零后交予庫(kù)房商務(wù)，由庫(kù)房商務(wù)驗(yàn)收入庫(kù)。欠款發(fā)貨流程（1）銷售人員填寫銷售單，持銷售單到會(huì)計(jì)處簽字，注明欠款、結(jié)賬期，然后將有會(huì)計(jì)簽字的銷售單交給庫(kù)房商務(wù)。范圍本操作規(guī)程適用于各管理處。驗(yàn)貨時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照使用部門所提供的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證。 材料儲(chǔ)存 庫(kù)房應(yīng)保持衛(wèi)生清潔、通風(fēng)良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等保護(hù)措施，確保材料、物品的質(zhì)量和安全。事后部門經(jīng)理在《領(lǐng)料單》上補(bǔ)簽。 工具的借用、歸還：借用人必須在《工具借用表》上簽字確認(rèn)，使用完畢后應(yīng)及時(shí)歸還, 庫(kù)管員應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。個(gè)人工具器具指使用年限在一年以下、單位價(jià)值在100元左右的常用工具。d、個(gè)人工具器具發(fā)生損壞、報(bào)廢或丟失，使用人需及時(shí)報(bào)告服務(wù)中心經(jīng)理（或主管）和資產(chǎn)管理員，部門經(jīng)理及專業(yè)主管根據(jù)實(shí)際情況，區(qū)分是否屬于正?；蚍钦p失，并依據(jù)公司《資產(chǎn)賠償辦法》做出處理意見，通知資產(chǎn)管理部門。庫(kù)管員必須提前三個(gè)月對(duì)有保質(zhì)期的物品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果以書面形式通知相關(guān)部門。同時(shí)財(cái)務(wù)部應(yīng)追究庫(kù)管員的責(zé)任。 成本員嚴(yán)格按本規(guī)定操作。 油漆、稀料等物品的臨時(shí)存放，應(yīng)與其他物品，尤其是易燃易爆物品分開存放，依據(jù)周圍建筑物狀況和存儲(chǔ)量按要求設(shè)立避雷裝置，必要的防溢設(shè)施等，并依據(jù)MSDS表的要求進(jìn)行安全儲(chǔ)存。 加強(qiáng)責(zé)任心，做好防盜、防火、防潮、防凍、防鼠、防蟲害、防人身事故的工作。 建立健全庫(kù)管賬，詳細(xì)記錄物品的品種、數(shù)量、價(jià)格、入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)數(shù)量、實(shí)存數(shù)量，填寫《MN010200002C01入庫(kù)單》、《MN010200002C04出庫(kù)單》。 成本員每周對(duì)干貨庫(kù)進(jìn)行溫、濕度的檢查，庫(kù)內(nèi)溫度和濕度越過許可范圍時(shí)，調(diào)整庫(kù)房溫度和濕度，并填寫《MN010200002C03庫(kù)房溫度記錄》。 冷凍儲(chǔ)存的原料，應(yīng)保持包裝的完好，以免原料過多失去水分而變質(zhì)或變色。 冷藏庫(kù)管理要求冷藏以低溫抑制鮮貨原料中微生物的生長(zhǎng)繁殖速度，保持原料的質(zhì)量，延長(zhǎng)其保存期，一般溫度控制在0～10℃（甲方有特殊要求的，按照甲方要求執(zhí)行，例如康菲服務(wù)區(qū)要求0～4℃），注意儲(chǔ)存時(shí)間的控制。 冷藏庫(kù)靠近冷庫(kù)一側(cè)一般溫度較低，盡可能存放奶制品、蛋類等。5 附則本規(guī)定由作業(yè)公司班組建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)解釋。 任何職員，未經(jīng)庫(kù)管員允可，嚴(yán)禁擅自踏入庫(kù)房禁區(qū)。 常用物資：根據(jù)推估的次月或近階段市場(chǎng)產(chǎn)品銷售態(tài)勢(shì)與《生產(chǎn)計(jì)劃》，結(jié)合產(chǎn)品、物資庫(kù)存情況，得出近階段應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購(gòu)總體計(jì)劃；平時(shí)，再據(jù)實(shí)際變數(shù)情況，酌情、適時(shí)提出（零星）申購(gòu)計(jì)劃加以補(bǔ)充。在付款前，同時(shí)做到對(duì)方資質(zhì)復(fù)印件與《采購(gòu)合同》原件一并交行政辦存檔備用。，保管員憑有效憑據(jù)所開列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收到位，入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同相關(guān)憑證一起交財(cái)務(wù)科記賬；不合格品應(yīng)隔離堆放。 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。 領(lǐng)取物資，符合換領(lǐng)條件的，須執(zhí)行換領(lǐng)的物資發(fā)放/領(lǐng)取原則。 為確保庫(kù)房工作有效、全面、正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司全員領(lǐng)用物資應(yīng)做到計(jì)劃、集中進(jìn)行，并自覺遵循庫(kù)房發(fā)放/領(lǐng)取物資時(shí)限（特殊情況例外）的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。 對(duì)于產(chǎn)成品的銷售出庫(kù)，應(yīng)開《銷售出庫(kù)》單，輸入選擇客戶、倉(cāng)庫(kù)與折扣率務(wù)必準(zhǔn)確。 庫(kù)管員應(yīng)建立《工具領(lǐng)/借用本》，分類進(jìn)行記錄，促成主要使用人領(lǐng)/借用認(rèn)簽，將領(lǐng)/借用工具落實(shí)到人頭進(jìn)行專項(xiàng)管理。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規(guī)予以賠償。2。否則，將對(duì)相關(guān)聯(lián)責(zé)任人員進(jìn)行懲罰性經(jīng)濟(jì)處教。 月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤點(diǎn)工作，由公司會(huì)計(jì)協(xié)同庫(kù)管員一道進(jìn)行，不得擅自改變；對(duì)一同盤點(diǎn)的原始盤點(diǎn)記錄數(shù)據(jù)結(jié)果均予以認(rèn)簽確認(rèn)。 庫(kù)管員在業(yè)務(wù)上，尤其是使用電腦財(cái)務(wù)軟件中，為避免一些問題的出現(xiàn)，應(yīng)按公司會(huì)計(jì)要求進(jìn)行，若有業(yè)務(wù)上的任何疑問，應(yīng)主動(dòng)、及時(shí)與會(huì)計(jì)進(jìn)行溝通解決。 過保質(zhì)期、變質(zhì)、失效或是已失去使用價(jià)值的物資，須按規(guī)報(bào)批處理，嚴(yán)禁擅自將就發(fā)放/領(lǐng)取、以致出現(xiàn)損失擴(kuò)大化現(xiàn)象。 物資的發(fā)放 嚴(yán)控用料成本，避免浪費(fèi)，按實(shí)際正常所需發(fā)料。據(jù)貨物特點(diǎn)，做到過目見數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列，壘放整齊。 物資入庫(kù)，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，并按相關(guān)要求相互認(rèn)簽確認(rèn)。對(duì)購(gòu)件品名、品牌、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量、單價(jià)等符合性認(rèn)真予以驗(yàn)證，努力避免不符合導(dǎo)致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn)。 盡可能集中申購(gòu)。 出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經(jīng)濟(jì)處教5元。 各類公雜品應(yīng)分庫(kù)或分區(qū)（貨架）儲(chǔ)存，有毒有害物品必須設(shè)專庫(kù)（柜）儲(chǔ)存，以免造成污染。 需要冷藏的原料應(yīng)盡快入庫(kù)，盡量減少耽擱時(shí)間，對(duì)經(jīng)過初加工的原料進(jìn)行冷藏，應(yīng)用保鮮膜蓋好，以防止污染和干耗。進(jìn)入冷凍庫(kù)作業(yè)至少要安排兩人進(jìn)行。 冷凍庫(kù)管理要求 把好進(jìn)貨驗(yàn)收關(guān)，堅(jiān)持冷凍原料在驗(yàn)收時(shí)必須處在冰凍狀態(tài)的原則，避免將已解凍原料送入冷凍庫(kù)。 干貨庫(kù)（含糧油庫(kù)、飲料庫(kù)等食品庫(kù)）的管理 通常干貨、罐頭、米面、食用油等食品原料都儲(chǔ)存于干貨庫(kù)，溫度應(yīng)保持在1～24℃之間，濕度應(yīng)保持在80%以下（但易受潮食品，如米、面等糧食，濕度應(yīng)保持在60%以下），通風(fēng)應(yīng)良好。 合理有效使用庫(kù)房面積，物資分區(qū)、分類、分貨位、分貨架碼放，做到整齊有序，根據(jù)物資的種類建立區(qū)域并標(biāo)識(shí)。 工具類（特別是手持式電動(dòng)工具）物品每周要進(jìn)行一次檢查，對(duì)損壞物品進(jìn)行鑒別，不能使用按報(bào)廢程序進(jìn)行報(bào)廢，經(jīng)維修后能使用的物品及時(shí)安排維修；損壞物品要單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)，避免誤發(fā)誤用。 班組嚴(yán)格控制易燃易爆物品的采購(gòu)和使用。3 職責(zé) 所屬單位負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本單位各類庫(kù)房的安全管理。此類物品經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢后，庫(kù)管員根據(jù)《資產(chǎn)報(bào)損單》進(jìn)行賬務(wù)處理。 庫(kù)房物品報(bào)廢出庫(kù)程序?qū)τ杏行诘奈锲罚瑤?kù)管員要做好有關(guān)記錄，并在物品或標(biāo)識(shí)上注明入庫(kù)時(shí)間、有效期。c、個(gè)人工具器具的領(lǐng)用以舊換新，要在服務(wù)中心預(yù)算控制內(nèi)。 工具、設(shè)備的報(bào)損程序。 每日根據(jù)《入庫(kù)驗(yàn)收單》、《領(lǐng)料單》分別登記固定資產(chǎn)、低值易耗品三級(jí)賬。 庫(kù)管員發(fā)放屬于化學(xué)品的物品時(shí)，應(yīng)在《化學(xué)品收發(fā)臺(tái)賬》中進(jìn)行登記；使用完畢后，使用部門應(yīng)及時(shí)將此類物品或物品的廢舊容器送交庫(kù)房，庫(kù)管員應(yīng)做好相應(yīng)記錄。 收貨手續(xù)齊全后，《入庫(kù)驗(yàn)收單》的第三聯(lián)由采購(gòu)部留存歸檔。 庫(kù)房收貨時(shí)，庫(kù)管員依據(jù)《月采購(gòu)計(jì)劃匯總表》、《采購(gòu)申請(qǐng)單》核對(duì)物品名稱、規(guī)格等是否相符。本規(guī)定自xx年xx月x日開始執(zhí)行。庫(kù)房商務(wù)協(xié)助填寫物流單，同時(shí)物流單中需注明代收維修費(fèi)用金額（沒有代收維修費(fèi)用則無需注明）。③不在維修期內(nèi)，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題來回產(chǎn)生的物流費(fèi)由客戶承擔(dān)。（2）退換貨流程①客戶將退換貨需求反饋給相應(yīng)銷售人員，并講明退換貨原因。注意事項(xiàng)：庫(kù)房商務(wù)不在時(shí)，如果銷售人員私下調(diào)貨，要及時(shí)告知庫(kù)房商務(wù)，否則不予辦理入庫(kù)出庫(kù)手續(xù)。（5）物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫(kù)房商務(wù)。銷售人員需在規(guī)定的時(shí)間將銷售單交給庫(kù)房商務(wù)。下班時(shí)檢查庫(kù)房電源，以及確定鎖好庫(kù)房門后方可下班。（13）產(chǎn)品維修費(fèi)用和物流費(fèi)可與業(yè)務(wù)人員及時(shí)溝通，并確定最終維修費(fèi)用和物流費(fèi)付款方，同時(shí)物流單中顯示。（6）出貨：根據(jù)銷售單打出庫(kù)單，協(xié)助物流人員配發(fā)貨。對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。l 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。六、貨物的盤點(diǎn)l 倉(cāng)庫(kù)貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。成品的退貨嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。l 需要區(qū)別分開庫(kù)存物料報(bào)廢、來料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，并且分開保管。l 倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。l 倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)已送往倉(cāng)庫(kù)的原材料及時(shí)通知ＩＱＣ進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。l 倉(cāng)務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。十四、現(xiàn)場(chǎng)管理倉(cāng)庫(kù)必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌）。十二、倉(cāng)庫(kù)日常管理物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。分倉(cāng)庫(kù)每日應(yīng)盤點(diǎn)庫(kù)存商品并向總倉(cāng)庫(kù)報(bào)送庫(kù)存日?qǐng)?bào)表。由于辦公室負(fù)責(zé)管理日常辦公用品的采購(gòu)領(lǐng)用，并負(fù)責(zé)記錄日常收發(fā)帳，因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包括培訓(xùn)倉(cāng)和行政倉(cāng)。商務(wù)審核預(yù)算清單，填寫有誤的返回各部門，重新填寫，審核無誤的輸入訂單，訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷售形勢(shì)，填寫調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。各部門、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算，于當(dāng)年12月20日前制定出全年銷售贈(zèng)送商品預(yù)算，分小件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算和大件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算，經(jīng)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批后的銷售預(yù)算清單，在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章，并手工開具送貨單，送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。銷售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫預(yù)算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開票、輸入銷售訂單。1商品出庫(kù)要遵循“先進(jìn)先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟(jì)損失。業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時(shí)，公司將根據(jù)訂單金額每天加收1‰管理費(fèi)，統(tǒng)計(jì)樣表見附件：過期銷售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)入庫(kù)單、采購(gòu)預(yù)算清單，并與入庫(kù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。一、采購(gòu)入庫(kù)管理：商品采購(gòu)主要分為日常備貨采購(gòu)和業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨兩類。：倉(cāng)管員對(duì)購(gòu)回的物品無論多少，大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到1．購(gòu)貨發(fā)票與實(shí)物的名稱，規(guī)格，型號(hào)，數(shù)量不相符時(shí)拒絕進(jìn)倉(cāng)．2．發(fā)票的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱，規(guī)格，型號(hào)相符可按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收．3．對(duì)購(gòu)進(jìn)的食品原材料，油味料不鮮不收，味道不正不收．4．對(duì)購(gòu)進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收．物品驗(yàn)收后，倉(cāng)管員要在收貨單上簽字并留一份存底。（2）所有庫(kù)房物資均應(yīng)在存貨帳、存貨卡上標(biāo)明最高存量和最低存量。c、要嚴(yán)格注意防火、防盜。（4）要節(jié)約倉(cāng)容、合理使用倉(cāng)容。否則，將對(duì)相關(guān)聯(lián)責(zé)任人員進(jìn)行懲罰性經(jīng)濟(jì)處教。 對(duì)于領(lǐng)料出庫(kù)，填單輸入選擇領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)、領(lǐng)料人與領(lǐng)料部門務(wù)必正確。 為杜絕非正常多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資，對(duì)超計(jì)劃的多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資的，領(lǐng)料人須出具有效手續(xù)（出具《補(bǔ)充領(lǐng)用物資申批單》，由領(lǐng)料人申請(qǐng)，注明補(bǔ)充領(lǐng)用的真實(shí)原因，班組長(zhǎng)、車間主任核實(shí)后先后簽署意見），庫(kù)管員按批示意見發(fā)放物資，并妥善保管憑據(jù)，此憑據(jù)作為相關(guān)職員考評(píng)依據(jù)之一，按規(guī)及時(shí)送達(dá)會(huì)計(jì)處。 發(fā)放物資時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)在《領(lǐng)料單》上填明所領(lǐng)取物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，并及時(shí)進(jìn)行電腦賬出庫(kù)，領(lǐng)料人須在《領(lǐng)料單》上注明物料用途并簽字確認(rèn)。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。 入庫(kù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題（包括一旦發(fā)現(xiàn)進(jìn)購(gòu)物資單價(jià)呈現(xiàn)異常的），要及時(shí)通知主管和經(jīng)辦人處理；遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票等憑證，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。 采購(gòu)人員應(yīng)力促商家出具送貨單、收據(jù)或發(fā)票等有效售貨憑證，并做到隨所采購(gòu)物資一同轉(zhuǎn)公司庫(kù)房驗(yàn)證。 非常用物資：由使用者提出，并經(jīng)主管同意；為避免申購(gòu)過多，應(yīng)查庫(kù)有無，再按實(shí)際需求申購(gòu)；嚴(yán)禁擅自加大購(gòu)置數(shù)量。 經(jīng)庫(kù)管員允可進(jìn)入禁區(qū)的，庫(kù)管員應(yīng)承擔(dān)起監(jiān)管責(zé)任，須跟隨進(jìn)行（確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi)）。第一篇：庫(kù)房管理規(guī)定物資采購(gòu)、報(bào)帳與庫(kù)房管理制度為了庫(kù)房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定：，庫(kù)房一切工作指標(biāo)應(yīng)與公司財(cái)務(wù)相關(guān)要求相符。 任何職員，未經(jīng)庫(kù)管員允可，嚴(yán)禁擅自踏入庫(kù)房禁區(qū)。 常用物資：根據(jù)推估的次月或近階段市場(chǎng)產(chǎn)品銷售態(tài)勢(shì)與《生產(chǎn)計(jì)劃》，結(jié)合產(chǎn)品、物資庫(kù)存情況，得出近階段應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購(gòu)總體計(jì)劃；平時(shí)，再據(jù)實(shí)際變數(shù)情況，酌情、適時(shí)提出（零星）申購(gòu)計(jì)劃加以補(bǔ)充。在付款前，同時(shí)做到對(duì)方資質(zhì)復(fù)印件與《采購(gòu)合同》原件一并交行政辦存檔備用。，保管員憑有效憑據(jù)所開列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收到位，入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同相關(guān)憑證一起交財(cái)務(wù)科記賬；不合格品應(yīng)隔離堆放。 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。 領(lǐng)取物資，符合換領(lǐng)條件的，須執(zhí)行換領(lǐng)的物資發(fā)放/領(lǐng)取原則。 為確保庫(kù)房工作有效、全面、正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司全員領(lǐng)用物資應(yīng)做到計(jì)劃、集中進(jìn)行，并自覺遵循庫(kù)房發(fā)放/領(lǐng)取物資時(shí)限（特殊情況例外）的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。 對(duì)于產(chǎn)成品的銷售出庫(kù)，應(yīng)開《銷售出庫(kù)》單，輸入選擇客戶、倉(cāng)庫(kù)與折扣率務(wù)必準(zhǔn)確。 公司物資均為公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需配備，原則上不允許出現(xiàn)公司物資非公出借與領(lǐng)用（若有，僅限于事先經(jīng)公司老總親自同意的才行）行為。（3）存?zhèn)}原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進(jìn)先出，定期每季翻堆”的庫(kù)房管理規(guī)定。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位b、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐