第一篇：庫房管理制度庫房管理制度-wenkub
2024-10-01 02 本頁面
【正文】 ，單獨存放在獨立地點或庫房，配置當(dāng)量的滅火器材，并加以明顯的警告標(biāo)識。 ，及時入庫貯存。 ，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項物品對 應(yīng)陳列其后。 ； 。 ，應(yīng)履行借用手續(xù)，經(jīng)主管部門或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。 ，庫管員嚴(yán)格清點數(shù)量或過磅，及時登記入帳，并保留處理清單。 、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則庫管員予以拒收并立即告知生技科。 2014年08月01日 第二篇：庫房管理制度某xxx公司庫房管理制度 （以下簡稱“公司”）庫房管理，加強(qiáng)庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證庫房安全，特制定本制度。料具管理員要經(jīng)常督促檢查領(lǐng)料、保管、使用、消耗等，應(yīng)達(dá)到收好、發(fā)好、管好、用好料具的要求。分類近堆、十七、 十八、 十九、 二十、 堆高堆集中、堆放整齊，實現(xiàn)規(guī)格條例化，方便取存，減少場內(nèi)二次搬運。嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，監(jiān)督材料合理使用，減少消耗避 免浪費，注意增產(chǎn)節(jié)約。如惡意損壞、丟失，由直接責(zé)任人按折舊后價格賠償。廢舊物資的處理，應(yīng)由主管經(jīng)理批準(zhǔn)，二人以上方可處理。丟失的易損工具、刃具由倉庫管理員填制單據(jù)，工程主管要負(fù)一定的責(zé)任，酌 情扣除其職務(wù)工資。對于和計劃不符的材料、工具，倉庫管理員有權(quán)拒收。無單、無卡、無簽字的不得辦理領(lǐng)用手續(xù)。帳清、物清。 熟悉材料規(guī)格型號及用途。 二、倉庫管理員要做到三勤二清，帳物相符。 三、建立三單一表制。 五、施工人員領(lǐng)取材料時，未經(jīng)倉庫管理員同意不得隨意進(jìn)入庫 房。 七、車間、工地回庫工具由倉庫管理員親自檢驗后方能辦理入庫。 十、倉庫現(xiàn)存設(shè)備工具要保證完好，以備隨時供應(yīng)施工現(xiàn)場的使十一、 十二、 十三、 十四、 十五、用。倉庫入庫，原則上不接受現(xiàn)場采買的工具、材料。根據(jù)施工部位，施工進(jìn)度的安排。對于施工中因失職、粗心大意造成材料浪費者，按材料損失價的50%進(jìn)行賠償。對于進(jìn)庫的料具要加強(qiáng)“四驗”（驗規(guī)格、驗品種、驗質(zhì)量、驗數(shù)量）。料具要做到“十不”的要求。 、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。 《物品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)科報賬，第三聯(lián)由生技科物資供應(yīng)管理專責(zé)員存檔。 、維修及相關(guān)人員。 ，所借物品經(jīng)生技科檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費。 ； ，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的； ，經(jīng)生技科判定為無法再修品； 。 。 、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。 ，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電器。 ，以防混亂。 。 二、入庫管理： ，庫管員必須憑送貨單、檢驗單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊發(fā)貨。 三、出庫管理： 1（更多精彩內(nèi)容請訪問首頁。 四、盤點： ，盤點期間不發(fā)貨。 第四篇：通用庫房管理制度、 .~ ①我們‖打〈敗〉了敵人。 庫房管理人員必須配合財務(wù)人員每年對庫房所有庫存以及出入庫明細(xì)根據(jù) 年、季、月度庫房報表進(jìn)行核查。 每天下班前對庫區(qū)門窗進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火，防盜的安防措施沒有問題了才 可以離開。每季度配合行政辦公室進(jìn)行季度核算，填寫季度盤庫表報行政辦公室以及財務(wù)辦公室備案。 2）季度庫房盤點必須由庫房管理員、物業(yè)經(jīng)理以及辦公室主任根據(jù)本季度月 度盤庫表、出、入庫單據(jù)存根對庫房現(xiàn)有庫存進(jìn)行抽查，并由庫管員填寫季度庫房盤點表，與出入庫單據(jù)共同遞交物業(yè)經(jīng)理、行政辦公室主任簽字，再交總經(jīng)理對數(shù)據(jù)進(jìn)行核查簽認(rèn)。最后將有庫管員、物業(yè)經(jīng)理、辦公室主任和財務(wù)主管簽字的季度庫房盤點表復(fù)印三份分別交庫房、行政辦公室、財務(wù)進(jìn)行存檔。對單價等相關(guān)資 料進(jìn)行復(fù)查。 5）物業(yè)各部門領(lǐng)取物品應(yīng)由部門主管填寫物品申領(lǐng)單，將申領(lǐng)單上報物業(yè) 經(jīng)理審批后到庫房領(lǐng)取物品。并出具出庫單。 10）庫房管理記錄、申領(lǐng)單、物品領(lǐng)用單、出庫單、供貨物品清單、物品接
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