【正文】 務（如運輸、通訊設備等）。 6． 工作環(huán)境 ： 辦公室確定并管理為實現(xiàn)服務符合性所需的工作環(huán)境，這 應包括物理的、社會的、 心理的 、安全衛(wèi)生的、符合法律法規(guī)的 要求（如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好的發(fā)揮員工的潛能），為此應做到： 、配置能正常使用的工作間和辦公場所，并根據(jù)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕。 *****食品有限公司 質(zhì)量手冊 JHXQMSA/0 第 28 頁 共 40 頁 質(zhì)量求精，開 拓市場；完善服務，忠誠守信。 、過程實施階段有關(guān)人員的職責、權(quán)限，所需配備的資源。 、為達到質(zhì)量目標而采取的其他措施和方法。 *****食品有限公司 質(zhì)量手冊 JHXQMSA/0 第 29 頁 共 40 頁 質(zhì)量求精，開 拓市場；完善服務，忠誠守信。 、公司確定 的 任何附加的要求，包括包裝形式，技術(shù)支援等。 b)、 對 顧客未形成文件的要求，應用 電話 記錄 、口頭訂單 的形式予以記錄 ，并 在接受前確認顧客的要求。當此技術(shù)條件更改長期有效后，必須在產(chǎn)品標準內(nèi)進行相應的更改。 c) 標的數(shù)額超過 30 萬元以上時，需分批生產(chǎn)提供，以及外貿(mào)出口等重大合同，由營銷部 組織生產(chǎn)技術(shù)部、品控 部等相關(guān)部門共同進行評審。 g) 合同訂單、協(xié)議及評審記錄由營銷部 保存歸檔。 、顧客的訂單、合同（包括修改）由綜合業(yè)務部負責進行處理。 價格等，在特殊情況下還可由生產(chǎn)部門協(xié)同采購，必要時還可以采用招標的形式取得。 、為了確保生產(chǎn)和服務的質(zhì)量，編制并實施必要的作業(yè)指導書。 、規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應的服務工作。 a)、 規(guī)定這些過程評審和批準的準則； b)、 對過程中所使用設備 的能力進行認可，并對操作人員的資格進行鑒定； c)、 制定針對這類過程的特定方法和程序； d)、 記錄的要求； e)、 再確認。 a)、生產(chǎn)部規(guī)定產(chǎn)品標識方法，并對其進行控制； 產(chǎn)品標識的內(nèi)容一般應包括：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)地、供應商 、供應日期、數(shù)量等信息。 d)、 各相關(guān)部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，不同產(chǎn)品應分區(qū)放置，并按規(guī)定對標識進行維護。 第二步：檢查產(chǎn)品生產(chǎn)當日的生產(chǎn)日志和相關(guān)的 生產(chǎn)記錄報表，找出當時的值班人員和操作人員的記錄；檢查當日倉庫的出入庫記錄，查清同類產(chǎn)品的市場流向和數(shù)量，查清產(chǎn)品所使用的原材料，并根據(jù)相關(guān)記錄查出原料的供應廠商；檢查產(chǎn)品生產(chǎn)當日的品控記錄，找出質(zhì)量問題點，分析原因；檢查當日的其他相關(guān)記錄，找出與同類產(chǎn)品的相關(guān)信息。 、對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資 料、專利技術(shù)、管理訣竅或商業(yè)機密等，需進行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。 b)、 搬運過程中，要使用適宜的工具，要輕搬輕放，不可破損。 e)、 生產(chǎn)部做好產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的標識和防護，防止產(chǎn)品遭到污染的其它 因素存在，并做好產(chǎn)品轉(zhuǎn)運過程中的搬運管理，防止產(chǎn)品的散落和污染。不能或無法追溯到國際或國家標準，可以自校，并將校準方法形成文件，作為校準的依據(jù)。 、檢驗、測量和試驗設備在使用、搬運、儲存和維護期間，生產(chǎn)部采取相應的措施，保持設備的精度和穩(wěn)定性，以防止受到損壞和性能下降。 測量 、分析和改進 、總則 ： 為了不斷完善質(zhì)量體系，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，滿足客戶的要求，公司策劃并實施以下目的的所需監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改進過程： 、證實產(chǎn)品的符合性，主要從客戶中得以體現(xiàn)。主要從管理評審中得以體現(xiàn)。當有來訪客戶對公司有些方面提出改進意見時，應填寫“客戶來訪記錄”。 、內(nèi)部審核 *****食品有限公司 質(zhì)量手冊 JHXQMSA/0 第 36 頁 共 40 頁 質(zhì)量求精，開 拓市場；完善服務，忠誠守信。審核前，審核組長主持召開審核小組會議，明確審核實施計劃 ，組織審核員編制相應的檢查表。 、過程的測量和監(jiān)控 ： 、公司對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程，考慮其重要及影響程度，逐步采用適當?shù)姆椒ㄟM行測量和監(jiān)控，以滿足顧客要求。根據(jù)測量結(jié)果，對過程能力不足或異常的服務，由公司采取相應的糾正措施，并實施和驗正。檢驗記錄應與規(guī)定的檢驗項目一一對應，給出檢驗結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗人員的簽名或蓋章。授權(quán)人員在檢驗單據(jù)或不合格品處理單據(jù)中判別。 時，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機構(gòu)或其他相關(guān)方明示。其中每月要統(tǒng)計出產(chǎn)品的合格率及質(zhì)量趨勢，報總經(jīng)理。 、通過數(shù)據(jù)分析找出顧客的不滿意、產(chǎn)品特性未滿足要求、過程不穩(wěn)定等事項。 、通過在管理評審活動中對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的全面評價，發(fā)現(xiàn)對質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進機會。品控 部評價防止不合格發(fā)生的措施的需求，根據(jù) 評價結(jié)果，責任部門負責制定糾正措施，組織實施并進行自查；品控 部負責糾正措施的跟蹤、驗證和評審。 、公司對潛在不合格所制定預防措施（ 包括對公司的質(zhì)量管量體系、產(chǎn)品和過程的不合格所制定的措施），要視潛在不合格的綜合影響程度而定，包括考慮公司宗旨、市場形象、信譽、成本、經(jīng)濟效益等。 、責任部門針對潛在不合格原因制定預防措施，品 控 部進行跟蹤、驗證和評審。 。若形成的文件與現(xiàn)行文件不符合，辦公室負責按《文件控制程序》中規(guī)定執(zhí)行。 、質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核中提出的觀察項、管理評審中提出的潛在不合格項、同行業(yè)中所發(fā)生的不合格，品 控 部負責組織有關(guān)人員進行分析，找出潛在不合格的原因，評價防止不合格發(fā)生的措施的需求，根 據(jù)評價結(jié)果決定*****食品有限公司 質(zhì)量手冊 JHXQMSA/0 第 40 頁 共 40 頁 質(zhì)量求精，開 拓市場；完善服務，忠誠守信。辦公室負責按《文件控制程序》修改現(xiàn)行文件，品控 部保管有關(guān)糾正措施的記錄。 、公司針對不合格所制定的糾偏措施（包括對公司的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程的不合格所制定的糾正措施），要視不合格對公司的綜合影響程度而定，包括考慮公司宗旨、市場形象、信譽、成本 、經(jīng)濟效益等。 、利用內(nèi)、外部審核的結(jié)果不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)。 根據(jù)上述分析，提供出下列信息： a)、 顧客滿意度； b)、 與產(chǎn)品要求的符合性； c)、 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； d)、 對供方的評價。公司采用相關(guān)的統(tǒng)計手法進行數(shù)據(jù)收集和分析。 、對于已交 付給顧客的產(chǎn)品，或產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，營銷 部需組織采取 相應的糾正或預防措施（如予以免費退換），必要時由總經(jīng)理 與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。 、不合格品控制： 為預防和處理已出現(xiàn)的不合格品，公司制定《不合格品控制程序》以做到： 、對于作業(yè)者自檢、顧客退回及檢驗員確認等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品，生產(chǎn)部等部門配合檢驗員對其進行隔離或標識，放置不合格區(qū)域并加貼不合格標簽，或盛裝于紅色的容器，或注明不合格的原因，防止非預期的使用或交付。 、檢驗 : 檢驗員根據(jù)相應的檢驗指導書的要求，進行材料、過程和最終檢驗，分別驗證原材料、半成品和外供產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應檢驗記錄。 、根據(jù)每一個工序的特性及其對整個生產(chǎn)過程的影響程度，分別采用能力分析、統(tǒng)計一次生產(chǎn)合格率、機器設備故障率、（緊急）生產(chǎn)計劃完成率、*****食品有限公司 質(zhì)量手冊 JHXQMSA/0 第 37 頁 共 40 頁 質(zhì)量求精，開 拓市場；完善服務，忠誠守信。在末次會議中，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出《不 符合項報告》給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認后，實施糾正，審核員負責對實施結(jié)果進行檢查驗證。 、審核計劃 ： 每年年初， 管理者代表 負責制定《內(nèi)部體系年度審核計劃》，定期進行內(nèi)部審核，計劃的制定應考慮所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響和以往審核的結(jié)果，對各個部門所開展的質(zhì)量活動每年 至少進行一次內(nèi)部體系審核，同時涵蓋部門負責的主要活動（過程），并規(guī)定審核采用的方法。 對客戶的投訴，由相關(guān)部門查找原因，制定整改措施，當措施有效時，可將措施標準化。 、信息收集 由公司主要負責人走訪比較重要的客戶，進行真接溝通，了解顧客的需求，進行顧客滿意度調(diào)查。從日常的過程監(jiān)控、內(nèi)部質(zhì)量體系審核和認證公司外審中得以體現(xiàn)。對失控的設備，生產(chǎn)部應進行維修并重新進行校準，并要查找設備失控的原因，采取糾正措施以防止類似問題再次發(fā)生。經(jīng)校準合格的，應貼有相關(guān)合格證明。 、 監(jiān)視和測量裝置的控制： 設備的控制公司制定并執(zhí)行《 監(jiān)視和測量裝置的 控制程序 》，對檢驗、測量和試驗設備進行控制，使檢驗 、測量和試驗設備在使用時，已確保其測量的不確定度已知，并與要求的測量能力一致，從而使經(jīng)測量和監(jiān)控的產(chǎn)品能夠符合規(guī)定的要求。 c)、 產(chǎn)品及原輔 材料在貯存過程中，要保持適宜的貯存環(huán)境，對保質(zhì)期有要求的產(chǎn)品，嚴格按批次管理，確保先進先出。 、產(chǎn)品防護 ： 公司應對產(chǎn)品進行適宜的防護，包括： a)、 標識應清楚、易識別，并置于顯著位置，標簽應符合中華人民共和國標準 GB7718《食品標簽通用標準》的規(guī)定。 、顧客財產(chǎn)： 、公司對顧客的財產(chǎn)，包括原材料、零部件、包裝材料、生產(chǎn)檢測用的設備、維修工具、運輸工具等應進行驗證或驗收，接收后應將其放置在專門指定的區(qū)域，或在其自身作產(chǎn)品標簽，隨行資料上注明顧客的名稱，使其有明確的標識，并進行適當?shù)谋９芎途S護。 a)、原材料的追溯應能溯及原材料的供應商信息、檢驗信息、進貨的數(shù)量和日期等；產(chǎn)成品的追溯應能溯及產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組、生產(chǎn)時的衛(wèi)生質(zhì)量狀況的記錄、相關(guān)產(chǎn)品的流向、倉庫的收發(fā)貨記錄、品控的檢驗記錄、衛(wèi)生指標的檢驗記錄、財務的同顧客結(jié)算信息等相關(guān)信息。 檢驗狀態(tài)標識分為：合格、不合格、待檢三種，標注在 相應 的物料識別卡 上 或相應的標識位置 。 、標識和可追溯性： 、產(chǎn)品的標識，是指區(qū)別產(chǎn)品的方法或用以區(qū)別產(chǎn)品的物品，如記錄、標記等。公司應對這些過程作出安排。 、根據(jù)測量任務的要求，配置并 使用適宜的測量和監(jiān)控裝置。 、采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的驗證按照 物料申 請材料 和相關(guān)合同或產(chǎn)品的證件進行，顧客或公司需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應在采購合同中說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式。 、設計和開發(fā) 此條款本公司已經(jīng)刪減。 營銷 部在合同簽訂前應通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客咨詢； 在產(chǎn)品售后，由營銷部負責收集、回復顧客的有關(guān)產(chǎn)品的服務信息。 e) 合同通過評審后（重大合同經(jīng)總經(jīng)理簽字），并將信息以書面形式傳遞到相關(guān)部門，并對合同執(zhí)行情況進行跟蹤記錄，必要時反饋給顧客。 b) 按標準生產(chǎn)并有現(xiàn)貨的一般合同，由營銷經(jīng)理進行簽字評審。 d)、 公司有能力滿足規(guī)定的要求，公司按 規(guī)定填制和保存相關(guān)的評審記錄 。公司接到顧客的定 單（包括書面的和口頭的）后，先由總經(jīng)理對訂單進行審核，然后由營銷部明確相關(guān)內(nèi)容及產(chǎn)品標準，由品控 部對技術(shù)條件進行評審，由生產(chǎn)部對定單交貨 期、數(shù)量等進行評審，最后 由總經(jīng)理作最終評審， 由營銷部經(jīng)理代表公司對外 簽署 銷售 合同。如當客戶提供的要求不全時，由 營銷 部負責人在訂單上按公司技術(shù)參數(shù)標明客戶的要求。 、與顧客有關(guān)的過程 公司編制并執(zhí)行《顧客滿意度評價方法》，以明確顧客真實及潛在的需求，最終滿足顧客。 、具體的試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應的驗收準則。 品控 部根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應的質(zhì)量計劃，確定以下適用內(nèi)容： 、產(chǎn)品、 項目或合同應達到的質(zhì)量目標或技術(shù)要求。 、生產(chǎn)部對車間設施實行定員管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率。 、 支持性通訊、軟件、交通工具是由辦公室負責管理。 、 基礎 設施 ： 、 本公司設施包括： a)、 車間、工作場所等設施。 、按規(guī)定的程序評定公司采取上述措施是否有效，培訓后員工的能力是否能夠滿足規(guī)定的要求。 、培訓、意識和能力 ： 公司對員工進行培訓，以便： 、對從事有影響質(zhì)量的活動人員的能力需求進行規(guī)定和識別。 總經(jīng)理為資源提供的主要負責人，各部門負責人應充分利用公司提供的資源，為實現(xiàn)質(zhì)量目標而開展各項工作?！豆芾碓u審 報告》由 總經(jīng)理審批后發(fā)放到相關(guān)部門。 規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設備的開發(fā)等。 、評審