【正文】 施物資采購(gòu)時(shí)，編制的采購(gòu)計(jì)劃，由工程項(xiàng)目部 /分公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé) 向供方索取所購(gòu)物資的“質(zhì)量證明書”、“合格證”等有關(guān)質(zhì)量證明資料，保證與所購(gòu)物資相符。執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 ，在收貨地點(diǎn)或供貨地點(diǎn)對(duì)供方提供的物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)負(fù)責(zé)安排。 ,執(zhí)行公司《物資標(biāo)識(shí)管理辦法》。材料保管員對(duì)入庫(kù)材料的保管及對(duì)露天存放材料和特殊材料的貯存，執(zhí)行《公司倉(cāng)庫(kù)管理辦法》。 適用范圍 適用于對(duì)公司工程分包的管理。 工程部 檢查工程項(xiàng) 目部分包工程的質(zhì)量、環(huán)境管理工作。 工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)向供方索取評(píng)價(jià)內(nèi)容的各項(xiàng)證明文件，項(xiàng)目部填寫分包方登記表報(bào)公司營(yíng)銷中心。 工程分包方的控制 分包方必須自行完成分包的工程，不得再分包或轉(zhuǎn)包。執(zhí)行公司《環(huán)境運(yùn)行控制程序》、《施工安全勞動(dòng)保護(hù)控制程序》。 分包方應(yīng)將監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定證明，報(bào)工程項(xiàng)目部計(jì)量管理員。 相關(guān)文件 《物資采購(gòu) 和 管理程序》 《不合格品控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 《環(huán)境運(yùn)行控制程序》 《施工安全勞動(dòng)保 護(hù)控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 《 施工 過(guò)程控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 公司《分包工程的資質(zhì)審核及管理辦法》 質(zhì)量記錄 分包方評(píng)審記錄 合格分包方名冊(cè) 工程分包方登記表 在施分包工程檢查表 工程分包綜合評(píng)價(jià)表 合格分包方年終評(píng)審記錄 44 勞務(wù)供方控制程序 編碼： GXHH/CX/B— 11 共 3頁(yè) 第 1頁(yè) 編 制： 顏輝杰 審 批： 余杰 發(fā)布： 20xx0101 實(shí)施： 20xx0101 目的 確保勞務(wù)供方的評(píng)價(jià)、選擇、管理、驗(yàn)證過(guò)程處于受控狀態(tài)，保證勞務(wù)供方在施工過(guò)程中，滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。 工程項(xiàng)目部 /分公司負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的入場(chǎng)教育和日常管理。公司不再進(jìn)行評(píng)價(jià)。 工程項(xiàng)目部根據(jù)用工計(jì)劃，選擇勞務(wù)供方后，同其簽定“ 建設(shè)工程勞務(wù)分包合同 “ ，報(bào)公司勞動(dòng)人事部，經(jīng)審核加蓋公司經(jīng)濟(jì)合同章。 工程項(xiàng)目部每月對(duì)所使用的人員進(jìn)行例行檢查，對(duì)未注冊(cè)人員予以清除。 46 勞務(wù)供方控制程序 共 3頁(yè) 第 3頁(yè) 廣西海河水 利建設(shè)有限責(zé)任公司 人字 265 號(hào)《 廣西海河水利建設(shè)有限責(zé)任公司 勞務(wù)隊(duì)管理辦法》的通知 。 職責(zé) 工程部 ⑴負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施本程序，監(jiān)督、檢查施工過(guò)程； ⑵審核工程項(xiàng)目《質(zhì)量計(jì)劃》、《施工組織設(shè)計(jì)》，并檢查執(zhí)行情況。 工作程序 工程特性信息的獲得 工程項(xiàng)目部應(yīng)通過(guò)以下方面獲得工程特性信息； ⑴ 招標(biāo)文件及其附件； ⑵ 與顧客簽訂的施工合同； ⑶ 顧客提供的工程設(shè)計(jì)圖紙及其他相關(guān)設(shè)計(jì)文件； 48 施工過(guò)程控制程序 共 4頁(yè) 第 2頁(yè) ⑷ 設(shè)計(jì)交底紀(jì)要或圖紙會(huì)審記錄及相關(guān)附件； ⑸ 施工洽商變更記錄。 根據(jù)工程特性要求，選擇勞務(wù)供方，執(zhí)行《勞務(wù)供方控制程序》。 在施工的各個(gè)階段，應(yīng)配置必要且足夠的監(jiān)視和測(cè)量裝置，以保證有條件對(duì)產(chǎn)品過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 ⑶按照現(xiàn)行 廣西壯族自治區(qū)水利水電 工程建設(shè)有關(guān)管理規(guī)定，做好測(cè)量記錄。 竣工階段控制 ⑴工程項(xiàng)目全部完成后，進(jìn)行竣工驗(yàn)收，實(shí)施放行和交付，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 應(yīng)在《施工組織設(shè) 計(jì)》或《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》中明確上述所需確認(rèn)的特殊過(guò)程。技術(shù)人員負(fù)責(zé)向操作人員進(jìn)行技術(shù)交底。 適用范圍 適用于公司工程施工、環(huán)境檢測(cè)、職業(yè)健康安全檢測(cè)裝置和過(guò)程監(jiān)測(cè)裝置的控制。 術(shù)語(yǔ)和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 新購(gòu)置的監(jiān)視與測(cè)量裝置由計(jì)量人員會(huì)同有關(guān)部門驗(yàn)收。 使用單位建立監(jiān)視與測(cè)量裝置分臺(tái)賬。綠色標(biāo)識(shí)表示 A、 B 類設(shè)備合格使用、黃色標(biāo)識(shí)表示 C 類設(shè)備合格準(zhǔn)用、黑色標(biāo)識(shí)表示封存和備用、棕色標(biāo)識(shí)表示禁用和報(bào)廢。維修不好的可做報(bào)廢處置。 本程序包括 GB/T1900120xx 條款； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款 . 職責(zé) 總經(jīng)理 ⑴批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃 。 審核組長(zhǎng) 55 內(nèi)部審核程序 共 6頁(yè) 第 2頁(yè) ⑴編制實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃； ⑵主持召開(kāi)首、末次會(huì)議； ⑶編寫內(nèi)審報(bào)告，提交管理者代表審核，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)； ⑷組織內(nèi)審組對(duì)受審核方糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證 內(nèi)審員 ⑴按照內(nèi)審計(jì)劃編制內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)檢查表； ⑵完成指定的審核工作， 開(kāi)具不符合報(bào)告； ⑶對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤。 管理者代表 ⑴全面組織、協(xié)調(diào)管理體系內(nèi)部審核工作的開(kāi)展； ⑵審核年度內(nèi)審計(jì)劃； ⑶任命審核組長(zhǎng)及內(nèi)審員，成立審核組； ⑷審核每次 管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃和審核報(bào)告。 相關(guān)文件 《計(jì)量法律法規(guī)選編》 《關(guān)于企業(yè)使用的非強(qiáng)檢計(jì)量器具由企業(yè)依法自主管理的通 知》 — 質(zhì)技監(jiān)局 [1999]80 號(hào)文件 公司《計(jì)量管理制度》 記錄 監(jiān)視與測(cè)量裝置臺(tái)賬 監(jiān)視與測(cè)量裝置購(gòu)置申請(qǐng)表 監(jiān)視與測(cè)量裝置封存（報(bào)廢）表 監(jiān)視與測(cè)量裝置檢查記錄表 54 內(nèi)部審核程序 編碼： GXHH/CX/B— 14 共 6頁(yè) 第 1頁(yè) 編 制： 李韋城 審 批： 余杰 發(fā)布： 20xx0101 實(shí)施： 20xx0101 目的 驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，以確保質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得到有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測(cè)量裝置在檢定有效期內(nèi)處于偏離狀態(tài)時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)備此前的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取適當(dāng)?shù)募m正措施，同時(shí)對(duì)該設(shè)備采取必要的措施。 對(duì)于無(wú)法溯源的監(jiān)視與測(cè)量裝置，執(zhí)行《計(jì)量管理制度》。 監(jiān)視與測(cè)量裝置的管理 公司計(jì)量試驗(yàn)中心建立監(jiān)視與測(cè)量裝置總臺(tái)賬。 公司安保部對(duì)職業(yè)健康安全監(jiān)視與測(cè)量裝置予以識(shí)別和配備。 職責(zé) 計(jì)量試驗(yàn)中心 建立監(jiān)視和測(cè)量裝置總臺(tái)帳，檢查監(jiān)視與測(cè)量裝置的檢定、標(biāo)識(shí)和使用維護(hù)情況。 特殊過(guò)程實(shí)施前，項(xiàng)目部通知工程部，工程部對(duì)特殊過(guò)程實(shí)施旁站，并做好檢查記錄。 特殊過(guò)程的實(shí)施，應(yīng)使用滿足要求的設(shè)備和具有相應(yīng)資質(zhì)或有能力實(shí)施的人員，這些設(shè)備和人員需要得到項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的認(rèn)可。 特殊過(guò)程控制 工程項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。 ⑵分項(xiàng)工程實(shí)施時(shí)，應(yīng)根據(jù)相關(guān)的技術(shù)交底使用適宜的設(shè)備，以保證該分項(xiàng)工程 的完成。 施工實(shí)施過(guò)程控制 施工測(cè)量放線 ⑴測(cè)量員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并熟悉施工圖紙和設(shè)計(jì)文件的有關(guān)要 49 施工過(guò)程控制程序 共 4頁(yè) 第 3頁(yè) 求，按照有關(guān)規(guī)范規(guī)程進(jìn)行測(cè)量放線工作，及時(shí)提供控制點(diǎn)和控制線，作為指導(dǎo)施工的依據(jù)。 按照施工組織設(shè)計(jì)的要求完成施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施的配置。 開(kāi)工前編制《施工組織設(shè)計(jì)》，編制時(shí)依據(jù)公司《施工組織設(shè)計(jì)管理辦法》及其他有關(guān)要求。 工程項(xiàng)目部 /分公 司 控制施工過(guò)程，確保過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，滿足合同要求。 適用范圍 適用于公司承建的所有工程項(xiàng)目。 工程項(xiàng)目部根據(jù)施工計(jì)劃對(duì)勞務(wù)供方的施工過(guò)程、環(huán)境行為、安全行為進(jìn)行控制。并取得勞動(dòng)人事部核發(fā)的 “ 入場(chǎng)通 知 單 ”后方可正式入場(chǎng)。 評(píng)價(jià)由勞動(dòng)人事部組織，工程項(xiàng)目部有關(guān)人員參加，對(duì) 45 勞務(wù)供方控制程序 共 3頁(yè) 第 2頁(yè) 勞務(wù)供方進(jìn) 行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容： ⑴勞務(wù)供方營(yíng)業(yè)執(zhí)照； ⑵施工資質(zhì)等級(jí)； ⑶設(shè)備狀況； ⑷質(zhì)量管理體系及人員持證上崗情況； ⑸工作業(yè)績(jī)和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。 工作程序 勞務(wù)供方的選擇 、評(píng)價(jià)、注冊(cè) 工程項(xiàng)目部制定勞務(wù)用工計(jì)劃，報(bào)公司勞動(dòng)人事部，公司主管經(jīng)理審批。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 條款。 分包方如出現(xiàn)不合格品，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 分包方應(yīng)對(duì)物資和產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并記錄，工程項(xiàng)目部每月檢查一次。 分 包方采購(gòu)物資，執(zhí)行公司《物資采購(gòu) 和 管理程序》。 每年 12 月，營(yíng)銷中心會(huì)同工程項(xiàng)目部，對(duì)分包方進(jìn)行年終評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格的，列入下年度“公司合格工程分包方名冊(cè)”。 工作程序 工程分包方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià) 當(dāng)工程需要分包時(shí)，工程項(xiàng)目部制定工程分包計(jì)劃，報(bào)公司 營(yíng)銷中心 ，公司主管經(jīng)理審批。 職責(zé) 公司營(yíng)銷中心 負(fù)責(zé) 制定并組織貫徹執(zhí)行本程序，負(fù)責(zé)簽訂工程分包合同。 ，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 ，工程項(xiàng)目部 /分公司材料保管員應(yīng)按采購(gòu)員開(kāi)據(jù)的材料驗(yàn)收單，核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并辦理簽字、驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)。 39 物資采購(gòu)和管理程序 共 5頁(yè) 第 4頁(yè) ，工程項(xiàng)目部材料員分別用插牌、掛簽、涂色方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)顧客提供的產(chǎn)品，應(yīng)加“顧客”標(biāo)志進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 /加工的物資，需要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在合同中對(duì)驗(yàn)證的安排、驗(yàn)證方法進(jìn)行規(guī)定。工程項(xiàng)目部 /分公司材料員負(fù)責(zé)檢查進(jìn)場(chǎng)物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件，作好檢查記錄。 /加工合同時(shí)，合同應(yīng)經(jīng)本單位主管經(jīng)理審批。計(jì)劃應(yīng)規(guī)定所需物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求、環(huán)保要求等。 ，供方不能滿足合同要求的，取消其合格供方的資格，二年內(nèi)不再評(píng)審。作 為物資采購(gòu)的依據(jù)。 ，具體執(zhí)行《公司物資供方評(píng)審準(zhǔn)則》。 ⑶負(fù)責(zé)檢查現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、物資防護(hù)及倉(cāng)庫(kù)管理工作。 適用范圍 適用于公司承建的工程的物資采購(gòu)和管理工作。 合同的修訂 合同履 行中，由于顧客要求或客觀因素的影響，需要變更合同內(nèi)容時(shí)，由營(yíng)銷中心組織評(píng)審，與顧客簽訂補(bǔ)充合同，并通知相關(guān)部室及項(xiàng)目經(jīng)理部。 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求。 工程造價(jià) 5000 萬(wàn)元的，總經(jīng)濟(jì)師主持評(píng)審并批準(zhǔn)。 勞動(dòng)人事部 確認(rèn)人力資源的保證能力。 工程部 ⑴ 確認(rèn)公司是否能夠按計(jì)劃、按工期要求履行 合同。有效履行工程合同。禁止將廢油排放到地面或下水道中。 現(xiàn)場(chǎng)的外租施工設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)機(jī)調(diào)員通知機(jī)械供應(yīng)方，由機(jī)械供應(yīng)方進(jìn)行搶修或更換。大修計(jì)劃可根據(jù)具體情況按月進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)機(jī)械管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 施工設(shè)備的維護(hù)和修理 機(jī)械操作人員負(fù)責(zé)按保養(yǎng)規(guī)程對(duì)施工設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)和 維護(hù)，認(rèn)真填寫機(jī)械履歷書。 機(jī)械管理中心每月對(duì)外租施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行一次檢查，確保租用的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決 并做好檢查、復(fù)查記錄。 機(jī)械管理中心每月 對(duì)自有施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行一次抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，并做好抽查、復(fù)查記錄。 施工設(shè)備的管理 30 施工設(shè)備 管理程序 共 4頁(yè) 第 2頁(yè) 機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)建立公司自有施工設(shè)備技術(shù)狀況臺(tái)帳。 工程項(xiàng)目部 ⑴負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備的日常管理； ⑵確保在施工過(guò)程中使用適宜的設(shè)備。 ⑶凡取證培訓(xùn)的，均需交驗(yàn)證書或?qū)W習(xí)成績(jī)單。 ⑸人員上崗后，不能勝任工作的。 ⑵內(nèi)部聘任教師應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)水平，最低應(yīng)具備助理級(jí)以上職稱，特殊情況可由管理者代表審批。 培訓(xùn)過(guò)程 ⑴培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施由提出計(jì)劃的部室負(fù)責(zé)，勞動(dòng)人事部協(xié)助組織實(shí)施。 ⑶專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育培訓(xùn)。 26 人力資源控制程序 共 5頁(yè) 第 3頁(yè) 勞動(dòng)人事部組織，對(duì)所有需要具有崗位意識(shí)、能力、經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果按優(yōu)秀、良好、一般、不合格四個(gè)檔次劃分。 勞動(dòng)人事部依據(jù)各部門提出的崗位需求和技能要求，選擇能夠勝任工 作的員工，配置合格的人力資源。 術(shù)語(yǔ)和定義 25 人力資源控制程序 共 5頁(yè) 第 2頁(yè) 引用