【正文】 理評審會議報告分管部門、管理體系運行情況，對管理體系 提出改進措施和建議。 相關(guān)部門 公司各職能部門，根據(jù)管理體系職能分配和管理評審會議通知的要求，負責(zé)提供本部門 的管理評審資料，報告分管副總經(jīng)理或管理者代表，作為管理評審的輸入。 管理評審每年進行一次，通常在內(nèi)部審核結(jié)束后進行。 b)來自外部相關(guān)方的交流信息，包括顧客滿意及相關(guān)方的抱怨或投訴。 f)各項程序的控制效果及預(yù)防和糾正措施狀況。 管理評審會議 管理評審內(nèi)容： a) 組織機構(gòu)、人員和資源的配置是否適當(dāng)； b) 評價方針和目標的適宜性、充分性、有效性和目標、指標的實現(xiàn)程度； c) 對管理體系審核結(jié)果（內(nèi)部、外部）進行分析研究，確認審核結(jié)論，并對 管理體系文件實施情況及修改的必要性進行分析評審； d) 對制定的糾正和預(yù)防措施及其實施情況進行評審，并對顧客的需求和反饋意見進行分析評審； e) 檢查分析管理體系的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量狀況； f) 上次管理評審所作決議落實情況； g) 當(dāng)社會環(huán)境、市場需求以及企業(yè)內(nèi)部組織機構(gòu)有重大變化時，對其適應(yīng)性進行評審； h) 相關(guān)方關(guān)注的問題和當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或重大投訴時，對管理體系運行的有效性或?qū)χ贫ǖ募m正措施進行評審。管理評審會議紀要由辦公室根據(jù)“管理評審輸入資料”、管理評審報告、“會議記錄”等整理形成。 跟蹤驗證 管理者代表應(yīng)在措施完成期限內(nèi)組織有關(guān)人員對措施的實施情況和效果進行跟蹤驗證，發(fā)現(xiàn)異常及時糾正并報告總經(jīng)理。 定義 無 職責(zé) 辦公室 負責(zé)編制各部門 /各部門 負責(zé)人和相關(guān)崗位的《崗位任職要求》 負責(zé)本公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施。 管理者代表負責(zé)批準公司年度培訓(xùn)計劃和各崗位員工的《崗位任職要求》。 能力、 培訓(xùn)和意識 各部門 /各部門 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量和環(huán)境活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的《崗位任職要求》進行考核找出差距需求制訂計劃并上報辦公室。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 技術(shù)人員培訓(xùn) 各類技術(shù)人員是公司的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由各部門 /各部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 a、 通過理論考核、操作考試、業(yè)績評定和觀察等方法，評價員工培訓(xùn)的有效性， 評價被培訓(xùn)人員是否具備了所需能力。 每次培訓(xùn)的有關(guān)記錄交辦公室存檔。 培訓(xùn)效果及記錄保持 通過各種方式的培訓(xùn)，公司確保員工能認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻； 應(yīng)保持以上教育、培訓(xùn)、考核、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。 生產(chǎn) 部 負責(zé)生產(chǎn)用基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護，負責(zé)檢測環(huán)境的控制。 設(shè)施的驗收 ，各組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足組要求后，由使用部門在《設(shè)施驗收單》及其技術(shù)檔案上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。 ， 建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記。 制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況， 各部門 每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》 ，整理入檔并作為制定下年度檢修計劃的依據(jù)。 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) 、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程使用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。低值易耗的工、卡、量具等由 各部門 自行驗收。 設(shè)施的提供 ，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報部門負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準后，由辦公室負責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜。 2 適用范圍 適用于對為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境的控制。 各部門 /各部門 應(yīng)根據(jù)崗位的要求對所屬員工進行能力考評。 C、辦公室負責(zé)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門 /各部門 員工進行現(xiàn)場抽查，對不 能勝任本職工作的員工，應(yīng)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工能夠勝任本職工 作。 b、 自己從事的崗位的工作與本公司發(fā)展的相關(guān)性。 b)電氣焊工、電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)證書。 b、 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由部門主管組織進行，進行書面和實際操作考核，合格方可上崗。 公司編制各崗位員工的《崗位任職要求》報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 各部門 負責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 7 支持性文件 ZTHS / JL00901《管理評審計劃表》 ZTHS / JL00902《管理 評審記錄》 能力、意識和培訓(xùn)程序 （ ZTHS/CX010— 20xx） 目的 對承擔(dān)管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 改進措施 管理評審會議中提出的改進措 施應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)得到落實，并確保所需資源。 管理評審輸出 管理評審輸出應(yīng)包括下列內(nèi)容： a) 管理體系及其過程的改進，包括管理體系文件的更改 (如：方針、目標及程序文件 等 )、薄弱環(huán)節(jié)的加強； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； c) 資源的調(diào)整、充實（如人員調(diào)整、設(shè)備配置和資金投入等）； d) 對不符合體系標準要求的現(xiàn)存及潛在的不合格（不符合）因素提出糾正、預(yù)防措施；e) 持續(xù)改進的重點； f) 下年度目標、指標和管理方案的重點。 h)經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括組織機構(gòu)、經(jīng)營范圍、法律法規(guī)及其他要求、人力資源、市場需求等變化。 d)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，以及應(yīng)急準備和響應(yīng)狀況。 f ) 外部認證審核之前。 6 工作程序 管理評審策劃 辦公室根據(jù)總經(jīng)理的要求，按照管理者代表安排，在評審前一個月編制管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，下發(fā)通知到參加會議的所有單位和人員。 辦公室 是本程序的主管部門。 管理者代表 協(xié)助總經(jīng)理實施管理評審工作，審核管理評審計劃，召集管理評審會議，組織實施管理評審會議紀要／決議所確定的改進措施。 2 適用范圍 適用于對本公司所進行的管理評審。工會將征得的員工要求和意見與管理者代表定期溝通與協(xié)商。 改進與反饋 當(dāng)接受信息涉及責(zé)任部門主管業(yè)務(wù)缺陷時，責(zé)任部門要認真識別信息的符合性，并制定措施，積極改進，改進的具體效果要納入管理評審輸入信息。 內(nèi)部信息溝通 a) 正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常信息， 生產(chǎn) 部 按照 相應(yīng)程序文件規(guī)定傳遞管理體系方針、目標、指標、管理方案、內(nèi)部審核結(jié)果、管理評審結(jié)果，辦公室按照相應(yīng)程序更新法律法規(guī)等信息； b) 不符合信息（含潛在信息）的交流詳見《糾正預(yù)防措施控制程序》； c) 緊急的質(zhì)量、環(huán)境、安全方面的信息，由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給公司辦公室組織 處理，可采用電話、傳真等方式，詳見《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》； d) 其他內(nèi)部信息，提供者可以《信息記錄單》反饋給辦公室處理。 f) 公司組織的各種相關(guān)活動。 6 工作程序 信 息 外部信息 外部信息包括： a) 地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局、檢測站、職業(yè)健康監(jiān)督檢查部門、認證機構(gòu)等檢測或檢查的結(jié)果及反饋的信息； b) 政策、法律法規(guī)、標準類信息，如產(chǎn)品標準、環(huán)境法律法規(guī)、職業(yè)健康管理條例等； c)相關(guān)方的要求、期望、評價、投訴、抱怨等信息，相關(guān)方指顧客、公司及產(chǎn)品項目所處地域居民、合同方、供應(yīng)方等； d) 企業(yè)以外單位、團體或個人的來電、來信、來函、通報及各種媒體報道等； e) 其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的信息。 2 適用范圍 適用于公司及其所屬各單位。 （ 1） 有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化時； （ 2） 相關(guān)方提出要求時； （ 3） 目標、指標、管理方案完成有困難時； （ 4） 生產(chǎn)經(jīng)營和組織機構(gòu)變化較大時。 目標、指標與管理方案的制定和審批 a) 各部門應(yīng)制定的本部門職業(yè)健康安全 和環(huán)境目標、指標與管理方案，并根據(jù)業(yè)務(wù)歸口分別上報公司辦公室與財務(wù)部門備案，并組織實施； b) 各部門為實現(xiàn)職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標，實施職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案需要公司提供人力、物力、財力和專項技術(shù)資源予以支持時，其目標、指標與管理方案需報公司辦公室，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，列入公司年度計劃，由指定部門組織實施； c) 由辦公室與財務(wù)部，根據(jù)公司各部門上報的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標與管理方案，于每年年初制定年度公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理審批發(fā)布；制定年度公 司職業(yè)健康安全和環(huán)境重要管理方案經(jīng)管理者代表審批發(fā)布、實施。負責(zé)配合辦公室制定公司環(huán)境目標 、指標，確定公司年度環(huán)境重要管理方案，負責(zé)對公司各部門上報的環(huán)境目標、指標與管理方案的收集備案，并對實施情況進行動態(tài)控制和監(jiān)督檢查。 管理者代表 負責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標的審核，負責(zé)批準發(fā)布公司年度職業(yè)健康安全和環(huán)境重要管理方案，并監(jiān)督實施。 2 適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理體系所涉及到的部門。 環(huán)境因素更新 辦公室對已識別出的環(huán)境因素組織相關(guān)人員每年進行一次重新評價，并根據(jù)評價結(jié)果及時更新。 重要環(huán)境因素評價準則：當(dāng)環(huán)境影響重要度評價各權(quán)數(shù)之和≥ 21 分的為本公司的重要環(huán)境因素。 環(huán)境影響重要程度評價權(quán)數(shù)： 一般 1— 3 分；嚴重 4— 6分；非常嚴重 7— 10分。 ，就會產(chǎn)生嚴重或較嚴重環(huán)境影響的環(huán)境因素，直接確定為重要環(huán)境因素。 現(xiàn)場調(diào)查 法 組織公司全體員工，針對各崗位存在的環(huán)境因素展開調(diào)查，進行識別。 環(huán)境因素的識別應(yīng)由各部門、各層次的員工共同參與。 考慮公司可控制的和可望施加影響的因素。 。 經(jīng)常與同類企業(yè)、上級主管部門溝通，了解發(fā)生的事故，找出新的危險源。 當(dāng)發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時更新： （ 1） 職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化； （ 2） 企業(yè)活動發(fā)生變化； （ 3） 管理評審、內(nèi)外審要求； （ 4） 法律、法規(guī)、標準發(fā)生變化； （ 5） 事故、隱患、不符合整改要求； （ 6） 相關(guān)方意見； （ 7） 目標、措施、管理方案完成后，對殘余風(fēng)險的評價； （ 8） 研究、開發(fā)、引進新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備； （ 9） 其它情況。 風(fēng)險控制策劃 對于不同級別的危險源制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，目的是降低風(fēng)險和使風(fēng)險處于有效控制中。 優(yōu)先選用直接判斷法，也可采用作業(yè)條件危險性評價等方法。 c） C級風(fēng)險（中度風(fēng)險），即 ──雖然導(dǎo)致重大事故的可能性較小，但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過失，潛伏有傷亡事故發(fā)生的風(fēng)險。 事故發(fā)生的可能性分為 3 個級別：事故發(fā)生的可能性極大的為“可能”，事故發(fā)生的可能性極小的“極不可能”，界于兩者之間的為“不可能”。 打分的依據(jù)是： L、事故發(fā)生的可能性； E、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度； C、發(fā)生事故 后的后果。 預(yù)知危險源分析：新系統(tǒng)設(shè)備或新工藝采用前預(yù)先對存在的危險源類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略的進行分析，可用于新工藝、新設(shè)備、新系統(tǒng)使用前的職業(yè)健康安全檢查。 （ 4） 監(jiān)護失誤 （ 5） 其他方面如：地震、洪水、雷擊、建筑物倒塌等。 外來人員進入工作現(xiàn)場的危險源辨識。 閑置設(shè)備或系統(tǒng)的危險源辨識?？紤]所進行工作的性質(zhì)，危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃應(yīng)在不同環(huán)境和不同背景下靈活進行，如發(fā)生傷害事故后應(yīng)對風(fēng)險級別和風(fēng)險控制進行重新評審等。 。 7 支持性文件 ZTHS / JL 00401《環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求清單》 ZTHS / JL 00402《職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單》 危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制程序 （ ZTHS/CX005— 20xx） 目的 為持續(xù)識別公司生產(chǎn)活動、產(chǎn)品、服務(wù)中存在的危險源、確認危害事件的風(fēng)險程度，確定重大危險源，制定有效的風(fēng)險控制措施，特制定本程序。 各部門對本部門負責(zé)的《法律、法規(guī)及其他要求清單》實行動態(tài)識別更新。 培訓(xùn)與實施 各部門在確認適用的法律、法規(guī)及其他要求后，按《能力、意識和培訓(xùn)控制程序》組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)。有關(guān)發(fā)放和管理按《文件控制程序》執(zhí)行。 上級機構(gòu)的規(guī)