【正文】 次全 面且完整的內部質量體系審核。 b)針對內審中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由有關責任部門制定糾正措施，報請審核組長確認，并在限定時間內實施改進。 支持性文件 《內部審核控制程序》 過程的測量和監(jiān)控 職責 ? 管理者代表領導過程的測量和監(jiān)控的管理工作。 過程能力的測量監(jiān)控主要內容和監(jiān)控的主要責任部門 : a) 交期達成率 生 產部 b) 工序產品合格率 品質部 c) 采購產品合格率 物控部采購 d) 顧客滿意程度 營業(yè)部 d) 技術圖紙正確率 工程部 測量和監(jiān)控主要分析工具： a) 統(tǒng)計表； b) 排列圖； 過程能力主要監(jiān)測責任部門每月應按時用主要分析方 法將主要監(jiān)測內容的監(jiān)測分析結果報送品質部。 ? 相關部負責提供檢驗規(guī)程，明確檢測點和判別依據。 產品測量和監(jiān)控必須按規(guī)定要求進行測量和判別。 ? 品質部歸口管理不合格品控制。 根據不合格的嚴重程度評審時可能提出以下處置意見： a) 退貨 b) 全檢選用 c) 加工使用 d) 放寬標準讓步使用 e) 降級使用 f) 返工； g) 報廢； 不合格品的讓步接受，當合同有規(guī)定時，必須由本公司批準，并 征得顧客或其代表的同意。 ? 品質部歸口管理數(shù)據分析的工作。 通過數(shù)據分析為質量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價提供如下信息： 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 30 /39 30 顧客滿意或不滿意。 為公司尋找質量管理體系改進機會 支持性文件 : 《數(shù)據分析控制程序》 改進 職責 ? 管理者代表領導糾正和預防措施的管理工作。 所采取的糾正措施應考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應。 預防措施的實施采取以下步驟： a) 識別潛在不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施要求； c) 跟蹤、驗證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。其主要職責是： ■ 負責建立 ISO9001： 20xx標準的要求建立、實施、保持和改進一體化管理體系； ■ 向總經理報告一體化管理體系的運行情況和改進的需求； ■ 在整個公司內促進質量意識的形成及滿足顧客要求的重要性； ■ 協(xié)助總經理做好管 理評審； ■ 做好內。 支持性文件 《改進控制程序》 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 31 /39 31 附錄 A 質量管理體系組織結構圖 副總經理 總經理 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 32 /39 32 人 總 事 務 注： ISO9001： 20xx標準對財務部門不作要求。 通過糾正措施的制定和實施以確保本公司的質量管理體系不斷完善，并促進持續(xù)改進。 持續(xù)改進 本公司通過使用質量方針、目標、審核結果、數(shù)據分析、糾正和預防措施以及管理評審而促進質量管理體系的持續(xù)改進。 過程、產品的特性及其趨勢 ，包括采取預防措施的機會。 數(shù)據的來源 外部信息 a) 政策、法規(guī)、標準等； b) 外部檢查的結果及反饋； c) 市場、新產品、新技術發(fā)展方向； d) 相關方（如顧客、供方等）的投訴或反饋。 品質部對返工、返修或讓步接受的產品做好記錄。 發(fā)現(xiàn)不合格品應進行標識、記錄、隔離、評審和處置。 本公司的產品在所有活動未圓滿完成之前，不得放行或交付顧客，除非得到顧客的批準。這種測量和監(jiān)控還在產品實現(xiàn)過程的適當階段予以 驗證。 產品的測量和監(jiān)控 職責 ? 總經理領導產品的測量和監(jiān)控的管理工作。 質量管理體系過程持續(xù)滿足其預期的能力是質量管理體系有效性的體現(xiàn)。 內審員 內審員應經過考試合格取得內審員資格證書，并經過公司聘任產生。 內部審核目的 a）確定質量管理體系是否符合公司所確定的計劃安排和質量管理體系文件的要求以及 ISO9000： 20xx標準的要求； b)確定質量管理體系是否得到有效地實施和保持。 控 制要求 內部質量審核 質量管理體系內部審核是質量管理體系自我完善機制的重要活動，本公司將通過內部審核，收集有關質量管理體系符合性和有效性的信息，作為對質量管理體系運作情況的評價。 信息收集的方法： a) 通過互連網絡等媒體收集市場信息 ； b) 通過電話、傳真、信函以及走訪顧客收集與顧客相關的信息。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 職責 ? 總經理領導顧客滿意的測量和監(jiān)控的管理。本公司應策劃并實施為實現(xiàn)以下目的所需進行的測量、監(jiān)控、分析和持續(xù)改進過程。 在搬 運、維護和貯存期間防止損壞或失效。 應防止發(fā)生可能使用測量結果失效的調整。當不存在上述基準時，用于校準的依據應形成文件并經批準。 產品的保護 a)在生產過程中，對設備零部件以及現(xiàn)場物資實施管理，必要時采取專門保護措施；防止損壞； b)按產品特性及說明進行保護，并將產品分門別類地堆放，以明確區(qū)分產品，防止錯用、錯發(fā)、丟失或損壞； 支持性文件 《生產和服務提供控制程序》 測量和監(jiān)控裝置的控制 職責 ? 總經理領導 測量和監(jiān)控裝置的管理工作。 產品搬運過程 a) 一般物資搬運要采取可靠的防止損壞或變質的措施，包括使用正確的搬運方法、合適的搬運工具和合適的人員； b) 屬重大的、特殊的物資，生產部要組織策劃和制定專門的搬運措施。 控制要求 顧客財產一般包括 : a) 顧客提供的材料和備品、樣品； b) 顧客委托保管、 搬運的財產； c) 顧客知識產權，包括提供的規(guī)范、圖樣； 本公司對顧客財產要求做到 : a) 接受 ,驗證 ,標識顧客財產； b) 驗收合格的顧客財產要妥善保管 ,按合同要求使用； c) 發(fā)現(xiàn)顧客提供財產不合適、不適用或丟失、損壞，及時同顧客聯(lián)系，必要時進行鑒定，并作好記錄； d) 顧客財產的知識產權部分，我公司嚴格按合同及法律法規(guī)和《文件與資料控制程序》要求執(zhí)行。 標識的范圍和方式 ? 標識的范圍 :供方提供的產品 ,顧客提供產品 ,制造過程產品和成品。 本公司攪拌過程為特殊過程。 放行前交付的產品必須滿足顧客的要求 ,應做好售后服務 .做到滿足或超越顧客要求。 如果沒有作業(yè)指導書就不能保證質量時 ,則應編寫相應指導書 ,并讓操作者獲得作業(yè)指導書。 采購信息 采購申請由需求部門按照月度或臨時項目編制物資需用計劃 ,并經審批 . 對于不同的采購產品要適當?shù)販蕚洳煌牟少徯畔?,信息內容主要包括 : a) 規(guī)格、型號、數(shù)量、驗收標準； 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 23 /39 23 b) 適當時應對有關供方提出人員、資質和質量管理體系要求 . 采購產品的驗證 負責采購的物控部采購應確定和實施采購產品所需的驗證活動 . 當公司需要或顧客提出要在供方貨源處進行驗證活動時 , 采購應在采購文件中規(guī)定所要求的驗證安排以及產品放行的方法。 ※ 與項目活動有關的預算、人員和期望 。 支持性文件 《合同評審控制程序》 設計 /開發(fā) 設計與開發(fā) 【參見《新產品設計開發(fā)管制辦法》 (B070301)】 設 計與開發(fā)策劃 a. 業(yè)務單位搜集各項市場和技術情報 ,及客戶回饋信息或客戶提供線路等完成產品規(guī)劃 .(含產品簡述、設計規(guī)格、可行性分析、營銷等 ) b. 由設計單位召集各相關部門成立設計或開發(fā)小組 ,依程序作業(yè)之規(guī)定執(zhí)行設計工作 ,根據實際設計項目需要建立設計開發(fā)計劃 ,設計與驗證人員應依公司規(guī)定接受適當?shù)挠柧?,必要時并執(zhí)行鑒定認可 ,負責監(jiān)督產品設計方向與過程之設計負責人員 ,應依各階段之要求提出研發(fā)相關數(shù)據與記錄 ,同時隨設計開發(fā)進度變更設計開發(fā)計劃 (策劃輸出 ).在進行設計和開發(fā)策劃時 ,必須確定 : ※ 產品設計和開發(fā)階段 ※ 對 于每個設計和開發(fā)階段的評審 ,驗證和確認的內容 /活動 ※ 設計開發(fā)職責和權限 同時注意參與一個新產品設計和開發(fā)不同小組間的接口實施管理和審查符合性 /一致性 ,即考慮電性 ,機械 ,組裝 ,文件 ,實物及客人承認之規(guī)格之一致性 ,以確保有效溝通 ,并明確職責分工 . c. 公司應建立和維持一個已定義的產品生命周期模型為基礎的項目計劃 ,此計劃可包括 : ※ 項目組織架構 。 溝通方式根據具體條件選定，如電話、通信、傳真、上門訪問，必要時組織相關人員與顧客學習、討論、分析并制定相關的措施。記錄評審結果及在評審中提出的跟 蹤措施，填寫《合同》并按《質量記錄控制程序》進行管理。評審必須在合同簽訂之前進行，確保合同的履行符合顧客要求。 與顧客有關的過程 職責 ? 總經理領導與產品有關的要求的評審工作； ? 營業(yè)部歸口管理與產品有關的要求的評審工作； ? 品質部負責客戶投訴的處理。 支持性文件 《人力資源控制程序》 《設施和工作環(huán)境控制程序》 7 產品實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的策劃 職責 ? 總經理領導實現(xiàn)過程的策劃； ? 工程部歸口管理實現(xiàn)過程的策劃。 工作環(huán)境 工程部在產品實現(xiàn)策劃過程中應充分考慮國家法律、法規(guī)的要求；生產部在生產安排時應對工作環(huán)境中的因素進行管理，使其符合規(guī)定的要求。 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 17 /39 17 a)確定從事影響影響產品要求符合性的人員所必要的能力； b)適當時，提供培訓或采取其他措施，達成必須的能力； c)確保達成必須的能力； d)確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻； e)保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄 基礎設施 ，識別并提供工作場所，各種生產、辦公、檢測設備及支持性服務等設施。 公司應根據員工的發(fā)展需求為其提供培訓，使員工具備相應的知識，這些知識 與技能和經驗相結合，使員工具備從事質量活動的能力要求。 公司在確保被選人員的資質時，應從受教育程度、培訓經歷、技能并結合公司現(xiàn)狀考慮。 控制要求 資源管理是質量管理體系的一個重要組成部分，為保證質量管理體系的有效運行，質量方針和質量目標的順利實現(xiàn)，滿足實現(xiàn)產品質量的要求，配備必要的資源： a） 人力資源； b） 基礎設施； c） 工作環(huán)境。評審應評價組織的質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。 內部溝通 公司內部就質量管理體系的過程及其有效性應確保在各不同職能部門及不同層次之間進行溝通，其溝通方式如下： a） 文件溝通：通過公司內部文件、內部聯(lián)絡單進行溝通； b） 會議溝通：通過各種會 議進行溝通； c） 通過公布欄等方式進行溝通。 （ 4）負責組織月（周）訂單（合同）評審（根據銷售預測），就訂單（合同）更改事宜與客戶溝通。 1銷售部職責 : （ 1）編制本部門人員崗位職責及各類相關工作指示 (制度 )。 （ 4） 收集市場資訊，掌握市場的需要及未來的趨勢。 （ 2） 負責公司材料、成品及半成品的收、發(fā)、管、退、廢等管理。 （ 5） 定期組織清理倉庫呆滯物料及生