【正文】 格品的控制 確保對不合 格品的標(biāo)識記錄并及時隔離、分析和處理，從而保證防止不合格品被誤用。 運作 任何階段的原料經(jīng)判斷為不合格品時，由品管部負(fù)責(zé)按照進(jìn)料檢驗不合格的結(jié)果處理。 報廢：不能返工的不合格品按名稱、規(guī)格分類，申請報廢處理。處理方法如：返工、道歉、賠償?shù)?。各部門根據(jù)實際管理需要選擇統(tǒng)計方法并實施。 ． 信息反饋表 —— 對客戶 滿意度的調(diào)查。 生產(chǎn)系統(tǒng) 因素（人、機(jī)、料、環(huán)、法）失控 尺寸檢測不合格 客戶投訴 管理評審中提出之須改善事項 計分析結(jié)果有潛在不和格產(chǎn)生時 檢測及測量儀器校正不合格。 3 由責(zé)任部組織原因分析，制定措 施并實施執(zhí)行，生產(chǎn)部或內(nèi)審員負(fù)責(zé)效果跟蹤鑒定活動，直至問題徹底改善為止。主管部門收集本部門管理范圍內(nèi)影響質(zhì)量方面不合格和信息。 參考《 糾正和預(yù)防措施程序 》 。 3〈糾正和預(yù)防措施報告〉發(fā)出后，品管部組織相關(guān)部門對預(yù)防措施實施情況予以驗證，并將驗證結(jié)果及時遞交總經(jīng)理。 5 品管部《糾正和預(yù)防措施報告》對進(jìn)行跟蹤、管理及收集統(tǒng)計，將此作為管理評審的輸入。 2 責(zé)任部對提出的問題作認(rèn)同。 持續(xù)改善 各部門應(yīng)對統(tǒng)計分析之結(jié)果、管理評審會議中提出的問題點、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，以及質(zhì)量體系審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項進(jìn)行原因分析，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改善，達(dá)到持續(xù)改善的目的。 適用的統(tǒng)計技術(shù) 根據(jù)公司的實際業(yè)務(wù)范圍，確定選用如下統(tǒng)計技術(shù)。 參考 《 不合格品控制程序 》 分析、驗證和控制過程能力和產(chǎn)品特性、客戶的滿意度及供應(yīng)商 /加工商供貨狀態(tài)。當(dāng)整批合格時，對不合格品按照上述 8. 處理，記錄于《成品檢驗記錄表》內(nèi)。 品管部檢測工位所發(fā)現(xiàn)的不合格品，隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并記錄于相應(yīng)檢測記錄內(nèi) 對制程中的不合格品由車間主任指定相關(guān)人員處理，必要時設(shè)置“不合格品待處理區(qū)”以隔離這些等待處理的不合格品。品管部負(fù)責(zé)對不良品的標(biāo)識、隔離及處理。 出貨檢驗根據(jù)客戶訂單要求 /內(nèi)部檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全數(shù)檢驗。 體系的監(jiān)控采用內(nèi)部品質(zhì)審核、管理評審、日常例 會、主管審核部下記錄、主管對部下的工作進(jìn)行日常監(jiān)督的方式進(jìn)行。 運作 生產(chǎn)部根據(jù)客戶要求或本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制訂相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書以指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)，品管部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)。 被審部門對于發(fā)現(xiàn)的不符合項必須制訂措施。 揚州華倫印刷包裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次 :A0 第 31 頁 共 34 頁 內(nèi)審員資格 公司內(nèi)部各部門主要管理人員或其他服務(wù)一年以上的管理人員。 1) ISO9001 國際標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系的變化。 主要不符合：質(zhì)量活動或結(jié)果嚴(yán)重不符或根本不符事先的計劃安排。 參考文件 《客戶溝通控制程序》 。 對于校正不合格的儀器由品管部負(fù)責(zé)追蹤相應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量水平。 品管部建立《檢測及測量儀器臺帳及周期檢定表》對所有檢測儀 器進(jìn)行管理。 交付 出 貨時倉管員須核對相關(guān)出貨文件，并辦妥出貨手續(xù)，在運輸、托運、裝卸等過程中要通過相應(yīng)合同、保險，來明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量職責(zé)。 貯存 所有物料，倉管員必須核對發(fā)料及入庫資料，按收發(fā)料程序辦理。 運作 當(dāng)客戶財產(chǎn)在公司管制使用時，必須小心保管。 在制程過程中需根據(jù)需要首檢、巡檢、自檢中檢出的不合格品以“不合格品區(qū)”、“不合格品框”等形式標(biāo)識其狀態(tài)。對于原材料，用自定的方式注明其名稱、規(guī)格。 同種物料，當(dāng)有不同的供應(yīng)商時，另用存卡進(jìn)行區(qū)分?jǐn)[放。確保產(chǎn)品在檢驗和測試后得到適當(dāng)標(biāo)識，以明確狀態(tài)，從而保證所有的檢驗和實驗全部實施及不會被誤用。詳細(xì)參考《生產(chǎn)過程控制程序》。 運作 生產(chǎn)控制 培訓(xùn)并督導(dǎo)各操作人員按照文件指示操作。 要對生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。參考《 生產(chǎn)過程控制程序 》。 對進(jìn)料檢驗過程及結(jié)果進(jìn)行記錄、并交品管部主管批準(zhǔn)。 參考《 供應(yīng)商管理控制程序 》 采購管理 根據(jù)需要，在《合格供應(yīng)商名冊》中選取供應(yīng)商 /加工商，采購部列印《采購?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤废蚬?yīng)商 /加工商采購。調(diào)查評審?fù)ㄟ^后即要求送樣給品管部評估，作為供應(yīng)商 /加工商資格證明。 揚州華倫印刷包裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次 :A0 第 26 頁 共 34 頁 揚州華倫印刷包裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次 :A0 第 27 頁 共 34 頁 確保采 購選擇合格的供應(yīng)商 /加工商并能及時地 采購符合質(zhì)量要求的生產(chǎn)物料。 參考 《業(yè)務(wù)合同評審控制程序》 或 《客戶溝通控制程序》 顧客溝通 公司應(yīng)在產(chǎn)品 /服務(wù)資訊、合約、詢價、定單處理等方面和客戶有效的溝通，并參照如下程序作好相關(guān)的服務(wù) 客戶投訴 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集客戶投訴的信息，填寫 CAR（ Corrective Action Request：改善行動要求）向生產(chǎn)部、品管部提出改善和預(yù)防的要求并將結(jié)果回復(fù)客戶，直至客戶滿意。 對于訂單的變更，業(yè)務(wù)部根據(jù)具體情況決定是否重新評審并及時通知相關(guān)部門處理。 運作 業(yè)務(wù)部有責(zé)任對所有客戶訂單進(jìn)行評審，評審的項目主要包括：客戶名稱、地址、聯(lián)絡(luò)、訂購產(chǎn)品 /服務(wù)名稱 /項目、規(guī)格、質(zhì)量技術(shù)要求、產(chǎn)品的使用及法規(guī)要求、數(shù)量、交期、交貨方式、交貨地點等等，各項要求要清晰無誤并確?？梢赃_(dá)成。 對相關(guān)結(jié)果的記錄需要保存參考 《質(zhì)量記錄控制程序》 。 管理者根據(jù)產(chǎn)品特性、工藝要求決定所需的工作環(huán)境，并提供適當(dāng)?shù)?工作環(huán)境。必要時，可以與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系進(jìn)行，培訓(xùn)結(jié)束，人事部應(yīng)對培訓(xùn)成效進(jìn)行相應(yīng)的評估。 培訓(xùn)種類分為以下兩種： 入職培訓(xùn)：人事部安排對新入職員工進(jìn)行入職培訓(xùn)：公司紀(jì)律、人事制度、工資制度等等。 參考 《管理評審控制程序》 揚州華倫印刷包裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 資源管理 版次： A0 第 24 頁 共 34 頁 總經(jīng)理必須提供充足的資源以確保維持 品質(zhì)管理體系和客戶滿意： 確保對質(zhì)量體系相關(guān)人員的需求開發(fā)及適時、足夠的培訓(xùn)，制訂各崗位人員的資格要求能力并進(jìn)行認(rèn)可，從而保證體系正常運作。 根據(jù)評審，會議將作出相關(guān)對質(zhì)量體系的決策，這些決策需在會議上落實具體的執(zhí)行要求。 運作 正 常情況下，每半年召開一次，當(dāng)質(zhì)量體系有重大變動或有外部要求時，需適時召開。 詳細(xì)參考 《內(nèi)部溝通控制程序》 。 揚州華倫印刷包裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 管理責(zé)任 版次： A0 第 23 頁 共 34 頁 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定并實施質(zhì)量要求 、目標(biāo)和完成情況的溝通過程。 ? 做生產(chǎn)工序自檢，保證不合格品不流入下道工序。 ? 配合外部質(zhì)量審核工作。 ? 負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、模具的日常維護(hù)保養(yǎng)。 ? 監(jiān)督協(xié)調(diào)車間做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備、生產(chǎn)中的管理及生產(chǎn)后的總結(jié)。 揚州華倫印刷包裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 管理責(zé)任 版次： A0 第 22 頁 共 34 頁 ? 參與供應(yīng)商的評估。 ? 督導(dǎo)辦理報廢品之控制工作。 ? 負(fù)責(zé)對各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)進(jìn)行督導(dǎo)。 ? 負(fù)責(zé)公司文件和資料的管理。 ? 組織必須的教育培訓(xùn)及考核評定，提供培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施。 ? 負(fù)責(zé)倉庫物料的月、季、年度的盤點、統(tǒng)計工作。 倉管員 ? 負(fù)責(zé)廠內(nèi)倉庫的日常管理工作，向物料部主管負(fù)責(zé)。 物料部 ? 負(fù)責(zé)本公司倉庫的管理。 ? 根據(jù)各部門下達(dá)、總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購計劃，及時購進(jìn)所需物料。 ? 組織對供應(yīng)商的調(diào)查、選擇，建立合格供應(yīng)商名冊。 ? 負(fù)責(zé)對公司年度物資供應(yīng)的計劃。 ? 嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測原材料，認(rèn)真填寫記錄，如實標(biāo)識結(jié)果。 ? 負(fù)責(zé)客戶投訴的處理、分析。 ? 嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測儀器，認(rèn)真 填寫記錄，如實標(biāo)識結(jié)果。 ? 監(jiān)督檢查部門員工工作、按公司制度和程序?qū)ο录夁M(jìn)行績效考核和評估。 業(yè)務(wù)經(jīng)理 ? 制 定部門月、季度、年度銷售計劃目標(biāo)。 行政經(jīng)理 ? 領(lǐng)導(dǎo)人事部和采購部工作。 ? 負(fù)責(zé) ISO 質(zhì)量管理體系的推行、維護(hù)和實施的具體工作。 ? 負(fù)責(zé)改善全公司的品質(zhì)管理工作。 ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門設(shè)備管理、維護(hù)與保養(yǎng)。 ? 外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與聯(lián)絡(luò)。 管理者代表 ? 根據(jù)公司政策及 ISO9001 國際標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量體系。 ? 組織指揮公司的日常生產(chǎn)、 工藝、技術(shù)、經(jīng)營等方面工作，在總經(jīng)理委托權(quán)限內(nèi)，簽署有關(guān)協(xié)議合同、合約和處理相關(guān)事宜。 ? 執(zhí)行總經(jīng)理決議，協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作，主持全面工作，保證各項指標(biāo)任務(wù)的實現(xiàn)。 ? 組織管理市場預(yù)測，以保證市場信息的有效性。提供質(zhì)量體系所需資源。 ，以確保獲得足夠的人力資源。 ?質(zhì)量目標(biāo) ? 每月成品合格率 ≥ 98% ? 每月不準(zhǔn)時交貨率≤ 4 次 ? 每月客戶投訴不超過 5 次 ? 客戶滿意度 ≥ 80 分（滿分 100 分） 批 準(zhǔn)： ______________ （總經(jīng)理） 揚州華倫印刷包裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 管理責(zé)任 版次： A0 第 16 頁 共 34 頁 品質(zhì)目標(biāo) （ 見 ） 品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃流程 品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃和實施變更時，必需保證本品質(zhì)系統(tǒng)在規(guī)劃和實施變更時的完整性。 揚州華倫印刷包裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 管理責(zé)任 版次： A0 第 15 頁 共 34 頁 ?質(zhì)量方針 本公司質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了對產(chǎn)品質(zhì)量的追求及在產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)方面對顧客所做出的承諾。 ? 經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和目標(biāo)按以下方式在公司內(nèi)廣泛地宣導(dǎo)，以確保各階層的理解和徹底地貫徹執(zhí)行。業(yè)務(wù)部每半年對客戶實施滿意度調(diào)查，對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析。 參考文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 揚州華倫印刷包裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 品質(zhì)管理系統(tǒng) 版次： AO 第 13 頁 共 34 頁 揚州華倫印刷包裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 管理責(zé)任 版次： A0 第 14 頁 共 34 頁 總經(jīng)理須藉下列活動 ，發(fā)展和實施品質(zhì)管理系統(tǒng)及持續(xù)改善其有效性的承諾提供依據(jù)。 采用妥善的保存方法，在儲存的同時良好地保管，防止丟失、毀壞。 運作 各部門按照質(zhì)量體系要求運作并記錄質(zhì)量活動及其結(jié)果。人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督。生產(chǎn)部等部門應(yīng)根據(jù)工作需要及時正確地制訂各類文件，經(jīng)管理者代表經(jīng)理審批后由人事部發(fā)放，以確保質(zhì)量體系有效運作。在分發(fā)新文件時必須收回相應(yīng)的舊文件，文件原稿則保存于人事部并記錄。 收到的外部文件，記錄于《文件總清單》內(nèi)。使用部門負(fù)責(zé)正確使用及保管文件。 品質(zhì)手冊 即品質(zhì)策劃之規(guī)定相互過程與描述范圍。 揚州華倫印刷包