【正文】 更改，并保存更改記錄。 、審核、匯總，部門負責人批準，報辦公室備案，各 部門登記、發(fā)放。 作業(yè)文件 這是運行管理體系的常用實施細則，包括工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術標準（國標、行標以及作業(yè)指導書、操作規(guī)程、圖紙、工藝卡、檢驗規(guī)范）；質(zhì)量記錄文件等。 3 職責 總經(jīng)理負責批準管理手冊。 本 資料來自 山東中鐵華盛機械有限公司 管理體系文件 ZTHS/CX 001— 20xx 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 程序文件 第一版 20xx01 發(fā)發(fā) 布布 20xx01 實實 施施 山東中鐵華盛機械有限公司 發(fā) 布 發(fā)布令 為了保證公司管理體系的 有效實施，并確保其持續(xù)的符合性、有效性、適宜性和充分性 ， 按照 GB／ T1900120xx idtIS09001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》三 個標準 和公司《管理手冊》的要求，編制了有關過程的管理程序文件 。 2 使用范圍 適用于本公司對管理體系所要求的文件進行控制（含外來文件）。 管理體系程序文件，由辦公室備案保存。 ,部門負責人會簽，分管領導審核，管理者代表批準發(fā)布，總經(jīng)理直接領導的部門程序文件，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準、發(fā)布， 由辦公室負責登記、發(fā)放。辦公室應保留文件更改內(nèi)容的記錄。 b. 各部門文件由本部門資料員保管。復制的受控文件必須由資料管理人登記編號，并加蓋“受控文件”印章。 相關文件 《記錄控制程序》 《工藝文件管理規(guī)定》 記錄 ZTHS / JL 00101 《文件發(fā)放、回收記錄》。 各部門負責收集、整理、保管本部門使用的記錄。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。 記錄的銷毀處理 對超過保存期限的記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時 ，由部門主管填寫《文件銷毀記錄》交各部門確認，交辦公室審核，由辦公室授權人執(zhí)行銷毀。 生產(chǎn) 部 負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期，包括 外協(xié)件的生產(chǎn)及交貨。 合同的分類 a) 常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同。 合同的簽訂和實施 對產(chǎn)品要求評審后，由 營銷部 及相關人員代表公司與顧客簽訂合同；對老顧客的口頭定單，雙方對《定單確認表》的內(nèi)容確認后，即視同簽訂合同。 產(chǎn)品售出后，要 通過售后服務等渠道 搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關規(guī)定。 各部門除遵守公司各職能部門確認適用的法律、法規(guī)及其他要求外，還應根據(jù)本單位實際情況，對其他應遵守的法律、法規(guī)及其他要求進行獲取、識別、更新、登記和傳達。 部門規(guī)章通過國務院各部門行政長官令及報刊、圖書、網(wǎng)絡等公共傳媒多途徑獲取。 辦公室獲取的重要法律、法規(guī)及其他要求，經(jīng)確認適用性并進行登記后，交流傳遞至相關業(yè)務職能部門，由該部門登入《法律、法規(guī)及其他要求清單》，經(jīng)主管領導審批后，連同具體有關文本，在各自業(yè)務系統(tǒng)內(nèi)全文轉(zhuǎn)發(fā)或摘錄下發(fā)。辦公室對公司《法律、法規(guī)及其他要求清單》每年識別更新匯總整理一次。 控制要求 確定辨識原則→確定辨識范圍→確定辨識方法→辨識→風險評價→進行策劃→監(jiān)視測量 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃應遵循以下原則： 考慮組織使用的法律、法規(guī)和其他職業(yè)健康安全管理的規(guī)定。 化學物質(zhì)的危險源辨識。 危險源辯識時還應考慮三種時態(tài)和三種狀態(tài) 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來； 三種狀態(tài)：正常、異常和緊急。 采用公式 D=LEC,D 為危險等級。 d） D級風險（可容許風險或一般風險），即 ──具有一定危險性，雖然重傷可能性較小，但有可能發(fā)生一般傷害事故的風險。 序號 風險種類 控制手段 支持方式 1 重大風險 目標指標管理方案或運行控制 資金、技術、職業(yè)健康安全培訓 2 中度風險 目標指標管理方案或運行控制 技術、職業(yè)健康安全培訓 3 一般風險 目標指標管理方案或運行控制 職業(yè)健康安全培訓 風險控制措施首先考慮消除危險 源，其次考慮風險降低措施（降低風險概率）。 相關文件 信息交流與溝通控制程序 相關記錄 ZTHS / JL 00501《 危險源辨識調(diào) 查表 》 ZTHS / JL 00502《 危險源評價登記表 》 ZTHS / JL 00503《 風險評價表 》 ZTHS / JL 00504《 風險控制策劃措施表 》 ZTHS / JL 00505《 公司重大危險源清單 》 環(huán)境因素的識別與評價控制程序 （ ZTHS/CX006— 20xx） 目的 為確保活動、產(chǎn)品和服務中環(huán)境因素的正確識別，從而評價出重要環(huán)境因素，及時更新環(huán)境因素，制定本程序。 可控制的是指公司運用各種行政、經(jīng)濟手段、控制或改變的；可望施加影響的是指僅能從管理上加以調(diào)整或技術上難以控制的環(huán)境因素。 環(huán)境因素的識別步驟： 各單位組織熟悉業(yè)務和工藝流程的專業(yè)人員依照 ，根據(jù)各自單位的實際情況，采用 規(guī)定中的任何一種或多種方法對本部門存在的環(huán)境因素進行排查，分析其發(fā)生根源，進行正確識別，并將識別出的環(huán)境因素填入《環(huán)境因素識別表》，經(jīng)單位負責人簽字后報辦公室，辦公室對識別出的環(huán)境因素進行確認，填入《環(huán)境影響重要度評價表》、《公司環(huán)境因素匯總表》、《重大環(huán)境因素清單》。 （導致違法可能性） 不違法 1— 3 分；接近違法 4— 6 分；不符合法律法規(guī)要求 7— 10 分。 當發(fā)生以下情況時，各有關部門及時對環(huán)境因素進行識別，及時上報辦公室。 是本程序的主管部門。 目標、指標和管理方案的實施和檢查 a) 公司各部門應對本單位制定管理方案得到有效實施進行控制，為實現(xiàn)目標、指標提供 必要的人力、資金和技術資源，對實施過程進行有效的監(jiān)控； b)公司辦公室與財務部應按照已發(fā)布的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標與管理方案，根據(jù) 公司程序文件、《安全生產(chǎn)管理辦法》等規(guī)定，利用年度安全質(zhì)量大檢查、內(nèi)審或指定專人負責的形式，對其完成情況進行檢查驗證，并填寫《管理方案完成情況檢查表》。 3 術語和定義 引用公司《管理手冊》中的術語和定義。 信息的溝通 外部信息溝通 a)辦公室負責地方質(zhì)量技術監(jiān)督局、環(huán)保局、檢測站、職業(yè)健康監(jiān)督檢查部門、認證機構等監(jiān)測、檢查的結果及反饋信息的收集，并及時傳遞到公司有關部門，當監(jiān)測或檢查結果出現(xiàn)不符合情況時，按照《糾正預防措施控制程序》處理； b) 政策、法律法規(guī)類信息，由各相關部門負責收集、更新、整理，辦公室負責匯總登記，公司辦公室負責存檔，具體按 《法律法規(guī)獲取、識別更新管理程序》、《文件控制程序》執(zhí)行； c) 營銷部 、 物資倉儲 部 負責與客戶、產(chǎn)品分包方、物資供應商、設備供應方、廢物收購方等進行溝通，對其產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境施加影響、《采購控制程序》、《廢棄物管理程序》。 當信息提供者要求答復時，責任者應在規(guī)定時限內(nèi)予以答復。 3 術語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關術語和定義。貫徹管理崗位負責收集管理評審所需資料及其文件的準備工作，提出管理評審計劃，負責會務組織，承擔會議記錄并負責起草管理評審會議決議／紀要和管理評審資料的整理、保管。 管理評審輸入 管理評審的輸入由管理者代表以書面形式提交，其內(nèi)容包括： a)內(nèi)外部審核和合規(guī)性評價結果。 i)公司內(nèi)部或外部合理化建議。各單位、各相關部門將落實情況按紀要要求及時報辦公室。 負責編制各崗位員工的《崗位任職要求》，上報到辦公室。 （轉(zhuǎn)崗員工按此條款進行培訓） c、 崗位技能培訓：學習服務作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格 者方可上崗。本公司應鼓勵員工參與質(zhì)量 環(huán)境管理，為實現(xiàn)目標做出貢獻。 特殊崗位如檢驗、內(nèi)審員、電工等人員應參加專業(yè)培訓和進行資格審查。 出，由使用部門進行設計 ，經(jīng)部門負責人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由辦公室組織相關部門人員進行加工制造。其他設施根據(jù)生產(chǎn)需要， 各部門 組織編寫相應的操作規(guī)程。 ，辦公室與供方協(xié)商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結果。 3 職責 辦公室負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施和生產(chǎn)環(huán)境進行控制。 培訓計劃及實施 每年辦公室于 12 月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等），經(jīng)總經(jīng)理審批下發(fā)各部門 /各部門 ，并監(jiān)督實施。 c)管理體系內(nèi)審員應由授權的認證咨詢機構培訓、考核取 得資格，方能上崗。 《崗位任職要求》經(jīng)審批后，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 范圍 適用于承擔管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，也可包括供方的人員。 上述輸出應形成“管理評審會議紀要”。 e)服務質(zhì)量檢查狀況與要求的符合程度 。各單位按計劃中所列的輸入資料，在評審會議前 2周提交有關部門。 綜合分析、歸納、評價管理體系實施情況，向總經(jīng)理報告公司管理體系的運行情況和管理體系內(nèi)部審核情況。 公司領導及相關部門通過聽取匯報或接待處理員工及顧客和相關方來信來訪等形式，了解各項要求和抱怨，以便溝通解決相關的問題。 各部門要由專人分管信息溝通工作，對信息的接收、傳遞、處理情況進行記錄。 內(nèi)部信息 內(nèi)部信息包括： a) 正常信息，如管理體系方針、目標、指標、監(jiān)測檢查記錄、內(nèi)部審核與管理評審報告以及體系正常運行時的其他記錄等； b) 不符合信息（含潛在的），如管理體系內(nèi)審的不符合報告、糾正和預防措施處理單等； c) 緊急信息，如突然質(zhì)量、環(huán)境、安全事故、火災、洪澇災害等情況下的信息記錄； d）其他內(nèi)部信息，如培訓記錄、職工建議、領導對管理體系的各項批示等。 （ 5） 應用新技術、新工藝、新材料、新設備，或發(fā)生重大事故時。 財務部 是本程序的相關部門。 3 術語和定義 引用公司《管理手冊》中的術語和定義。 矩陣法 第一類：違反法律、法規(guī)、標準； 第二類：潛在危險健康或存在安全隱患； 第三類：向環(huán)境排放的污染物質(zhì)； 第四類：浪費資源、能源； 第五類：影響組織形象、受相關方關注： 第六類：可持續(xù)改進逐步替代，使 用綠色產(chǎn)品。 專家判斷法：對專家的資格予以確認后，組成專家小組，由專家小組的人員根據(jù)知識和經(jīng)驗進行分析判斷，確定 重要環(huán)境。 識別范圍 環(huán)境因素的識別覆蓋公司的活動、產(chǎn)品和服務全過程，全面考慮公司的產(chǎn)品、原材料、生產(chǎn)、工藝、資源、管理及相關等多個方面，應盡量做到毫無遺漏地識別并記錄。 各單位負責本部門環(huán)境因素的識別。 各部門采用 新工藝、新設備、新技術前應辨識出其存在的危險源，報辦公室，使用前，辦公室完成風險評價、風險控制策劃，并傳遞給有關單位或部門。對下述情況可直接定為較高級別的風險： a）不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和標準的； b） 相關方有合理抱怨或要求的； c）曾經(jīng)發(fā)生過事故，現(xiàn)今未采取防范、控制措施的； d）直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。 事故后果的嚴重程度分為 3個級別：將會出 現(xiàn)多人傷亡的為“嚴重傷害”，出現(xiàn)輕傷的為“輕微傷害”，界于兩者之間的為“一般傷害”。 座談、詢問 召集職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)人員和操作人員討論分析作業(yè)活動或設備運轉(zhuǎn)過程中存在的危險源，詢問現(xiàn)場人員可能發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的事故結果，尋找與事故發(fā)生有關的危險源。 未來設備進入工作場所的危險源辨識。 危險源辨識 辨識范圍 危險源辨識覆蓋公司生產(chǎn)、服務活動的全過程。 適用范圍 適用于公司 產(chǎn)品 生產(chǎn)、服務過程中的危險源辨識、風險評價及風險控制策劃。 與公司有關的重要法律、法規(guī)及其他要求，各部門應將其落實到相關程序文件及作業(yè)指導