【正文】 更改，并保存更改記錄。 、審核、匯總，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報(bào)辦公室備案，各 部門登記、發(fā)放。 作業(yè)文件 這是運(yùn)行管理體系的常用實(shí)施細(xì)則，包括工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)、行標(biāo)以及作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、圖紙、工藝卡、檢驗(yàn)規(guī)范）；質(zhì)量記錄文件等。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理手冊(cè)。 本 資料來自 山東中鐵華盛機(jī)械有限公司 管理體系文件 ZTHS/CX 001— 20xx 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 程序文件 第一版 20xx01 發(fā)發(fā) 布布 20xx01 實(shí)實(shí) 施施 山東中鐵華盛機(jī)械有限公司 發(fā) 布 發(fā)布令 為了保證公司管理體系的 有效實(shí)施，并確保其持續(xù)的符合性、有效性、適宜性和充分性 ， 按照 GB／ T1900120xx idtIS09001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》三 個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 和公司《管理手冊(cè)》的要求，編制了有關(guān)過程的管理程序文件 。 2 使用范圍 適用于本公司對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行控制（含外來文件）。 管理體系程序文件，由辦公室備案保存。 ,部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布，總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的部門程序文件，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布， 由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。 b. 各部門文件由本部門資料員保管。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)，并加蓋“受控文件”印章。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《工藝文件管理規(guī)定》 記錄 ZTHS / JL 00101 《文件發(fā)放、回收記錄》。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門使用的記錄。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。 記錄的銷毀處理 對(duì)超過保存期限的記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時(shí) ，由部門主管填寫《文件銷毀記錄》交各部門確認(rèn)，交辦公室審核，由辦公室授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期，包括 外協(xié)件的生產(chǎn)及交貨。 合同的分類 a) 常規(guī)合同：對(duì)公司定型產(chǎn)品所定的合同。 合同的簽訂和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由 營(yíng)銷部 及相關(guān)人員代表公司與顧客簽訂合同；對(duì)老顧客的口頭定單，雙方對(duì)《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽訂合同。 產(chǎn)品售出后，要 通過售后服務(wù)等渠道 搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。 各部門除遵守公司各職能部門確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求外，還應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，對(duì)其他應(yīng)遵守的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行獲取、識(shí)別、更新、登記和傳達(dá)。 部門規(guī)章通過國(guó)務(wù)院各部門行政長(zhǎng)官令及報(bào)刊、圖書、網(wǎng)絡(luò)等公共傳媒多途徑獲取。 辦公室獲取的重要法律、法規(guī)及其他要求，經(jīng)確認(rèn)適用性并進(jìn)行登記后，交流傳遞至相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門，由該部門登入《法律、法規(guī)及其他要求清單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，連同具體有關(guān)文本，在各自業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)全文轉(zhuǎn)發(fā)或摘錄下發(fā)。辦公室對(duì)公司《法律、法規(guī)及其他要求清單》每年識(shí)別更新匯總整理一次。 控制要求 確定辨識(shí)原則→確定辨識(shí)范圍→確定辨識(shí)方法→辨識(shí)→風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)→進(jìn)行策劃→監(jiān)視測(cè)量 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃應(yīng)遵循以下原則： 考慮組織使用的法律、法規(guī)和其他職業(yè)健康安全管理的規(guī)定。 化學(xué)物質(zhì)的危險(xiǎn)源辨識(shí)。 危險(xiǎn)源辯識(shí)時(shí)還應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài) 三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來； 三種狀態(tài)：正常、異常和緊急。 采用公式 D=LEC,D 為危險(xiǎn)等級(jí)。 d） D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（可容許風(fēng)險(xiǎn)或一般風(fēng)險(xiǎn)），即 ──具有一定危險(xiǎn)性，雖然重傷可能性較小，但有可能發(fā)生一般傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)。 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)種類 控制手段 支持方式 1 重大風(fēng)險(xiǎn) 目標(biāo)指標(biāo)管理方案或運(yùn)行控制 資金、技術(shù)、職業(yè)健康安全培訓(xùn) 2 中度風(fēng)險(xiǎn) 目標(biāo)指標(biāo)管理方案或運(yùn)行控制 技術(shù)、職業(yè)健康安全培訓(xùn) 3 一般風(fēng)險(xiǎn) 目標(biāo)指標(biāo)管理方案或運(yùn)行控制 職業(yè)健康安全培訓(xùn) 風(fēng)險(xiǎn)控制措施首先考慮消除危險(xiǎn) 源，其次考慮風(fēng)險(xiǎn)降低措施（降低風(fēng)險(xiǎn)概率）。 相關(guān)文件 信息交流與溝通控制程序 相關(guān)記錄 ZTHS / JL 00501《 危險(xiǎn)源辨識(shí)調(diào) 查表 》 ZTHS / JL 00502《 危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)登記表 》 ZTHS / JL 00503《 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 》 ZTHS / JL 00504《 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃措施表 》 ZTHS / JL 00505《 公司重大危險(xiǎn)源清單 》 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 （ ZTHS/CX006— 20xx） 目的 為確?；顒?dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的正確識(shí)別，從而評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，及時(shí)更新環(huán)境因素，制定本程序。 可控制的是指公司運(yùn)用各種行政、經(jīng)濟(jì)手段、控制或改變的；可望施加影響的是指僅能從管理上加以調(diào)整或技術(shù)上難以控制的環(huán)境因素。 環(huán)境因素的識(shí)別步驟： 各單位組織熟悉業(yè)務(wù)和工藝流程的專業(yè)人員依照 ，根據(jù)各自單位的實(shí)際情況，采用 規(guī)定中的任何一種或多種方法對(duì)本部門存在的環(huán)境因素進(jìn)行排查，分析其發(fā)生根源，進(jìn)行正確識(shí)別，并將識(shí)別出的環(huán)境因素填入《環(huán)境因素識(shí)別表》，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)辦公室，辦公室對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)，填入《環(huán)境影響重要度評(píng)價(jià)表》、《公司環(huán)境因素匯總表》、《重大環(huán)境因素清單》。 （導(dǎo)致違法可能性） 不違法 1— 3 分；接近違法 4— 6 分；不符合法律法規(guī)要求 7— 10 分。 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，各有關(guān)部門及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，及時(shí)上報(bào)辦公室。 是本程序的主管部門。 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施和檢查 a) 公司各部門應(yīng)對(duì)本單位制定管理方案得到有效實(shí)施進(jìn)行控制，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)提供 必要的人力、資金和技術(shù)資源，對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行有效的監(jiān)控； b)公司辦公室與財(cái)務(wù)部應(yīng)按照已發(fā)布的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，根據(jù) 公司程序文件、《安全生產(chǎn)管理辦法》等規(guī)定，利用年度安全質(zhì)量大檢查、內(nèi)審或指定專人負(fù)責(zé)的形式，對(duì)其完成情況進(jìn)行檢查驗(yàn)證，并填寫《管理方案完成情況檢查表》。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。 信息的溝通 外部信息溝通 a)辦公室負(fù)責(zé)地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局、檢測(cè)站、職業(yè)健康監(jiān)督檢查部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)、檢查的結(jié)果及反饋信息的收集，并及時(shí)傳遞到公司有關(guān)部門，當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時(shí)，按照《糾正預(yù)防措施控制程序》處理； b) 政策、法律法規(guī)類信息，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、更新、整理，辦公室負(fù)責(zé)匯總登記，公司辦公室負(fù)責(zé)存檔，具體按 《法律法規(guī)獲取、識(shí)別更新管理程序》、《文件控制程序》執(zhí)行； c) 營(yíng)銷部 、 物資倉(cāng)儲(chǔ) 部 負(fù)責(zé)與客戶、產(chǎn)品分包方、物資供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)方、廢物收購(gòu)方等進(jìn)行溝通，對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境施加影響、《采購(gòu)控制程序》、《廢棄物管理程序》。 當(dāng)信息提供者要求答復(fù)時(shí)，責(zé)任者應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)予以答復(fù)。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。貫徹管理崗位負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審所需資料及其文件的準(zhǔn)備工作，提出管理評(píng)審計(jì)劃，負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)組織，承擔(dān)會(huì)議記錄并負(fù)責(zé)起草管理評(píng)審會(huì)議決議／紀(jì)要和管理評(píng)審資料的整理、保管。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入由管理者代表以書面形式提交，其內(nèi)容包括： a)內(nèi)外部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果。 i)公司內(nèi)部或外部合理化建議。各單位、各相關(guān)部門將落實(shí)情況按紀(jì)要要求及時(shí)報(bào)辦公室。 負(fù)責(zé)編制各崗位員工的《崗位任職要求》，上報(bào)到辦公室。 （轉(zhuǎn)崗員工按此條款進(jìn)行培訓(xùn)） c、 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)服務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格 者方可上崗。本公司應(yīng)鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量 環(huán)境管理，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 特殊崗位如檢驗(yàn)、內(nèi)審員、電工等人員應(yīng)參加專業(yè)培訓(xùn)和進(jìn)行資格審查。 出，由使用部門進(jìn)行設(shè)計(jì) ，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室組織相關(guān)部門人員進(jìn)行加工制造。其他設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)需要， 各部門 組織編寫相應(yīng)的操作規(guī)程。 ，辦公室與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行控制。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年辦公室于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等），經(jīng)總經(jīng)理審批下發(fā)各部門 /各部門 ，并監(jiān)督實(shí)施。 c)管理體系內(nèi)審員應(yīng)由授權(quán)的認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核取 得資格，方能上崗。 《崗位任職要求》經(jīng)審批后，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 范圍 適用于承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，也可包括供方的人員。 上述輸出應(yīng)形成“管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要”。 e)服務(wù)質(zhì)量檢查狀況與要求的符合程度 。各單位按計(jì)劃中所列的輸入資料，在評(píng)審會(huì)議前 2周提交有關(guān)部門。 綜合分析、歸納、評(píng)價(jià)管理體系實(shí)施情況，向總經(jīng)理報(bào)告公司管理體系的運(yùn)行情況和管理體系內(nèi)部審核情況。 公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門通過聽取匯報(bào)或接待處理員工及顧客和相關(guān)方來信來訪等形式，了解各項(xiàng)要求和抱怨，以便溝通解決相關(guān)的問題。 各部門要由專人分管信息溝通工作，對(duì)信息的接收、傳遞、處理情況進(jìn)行記錄。 內(nèi)部信息 內(nèi)部信息包括： a) 正常信息，如管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)、監(jiān)測(cè)檢查記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等； b) 不符合信息（含潛在的），如管理體系內(nèi)審的不符合報(bào)告、糾正和預(yù)防措施處理單等； c) 緊急信息，如突然質(zhì)量、環(huán)境、安全事故、火災(zāi)、洪澇災(zāi)害等情況下的信息記錄； d）其他內(nèi)部信息，如培訓(xùn)記錄、職工建議、領(lǐng)導(dǎo)對(duì)管理體系的各項(xiàng)批示等。 （ 5） 應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，或發(fā)生重大事故時(shí)。 財(cái)務(wù)部 是本程序的相關(guān)部門。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。 矩陣法 第一類：違反法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)； 第二類：潛在危險(xiǎn)健康或存在安全隱患； 第三類：向環(huán)境排放的污染物質(zhì)； 第四類：浪費(fèi)資源、能源； 第五類：影響組織形象、受相關(guān)方關(guān)注： 第六類：可持續(xù)改進(jìn)逐步替代，使 用綠色產(chǎn)品。 專家判斷法：對(duì)專家的資格予以確認(rèn)后，組成專家小組，由專家小組的人員根據(jù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分析判斷，確定 重要環(huán)境。 識(shí)別范圍 環(huán)境因素的識(shí)別覆蓋公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)全過程，全面考慮公司的產(chǎn)品、原材料、生產(chǎn)、工藝、資源、管理及相關(guān)等多個(gè)方面，應(yīng)盡量做到毫無遺漏地識(shí)別并記錄。 各單位負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別。 各部門采用 新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)前應(yīng)辨識(shí)出其存在的危險(xiǎn)源，報(bào)辦公室，使用前，辦公室完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，并傳遞給有關(guān)單位或部門。對(duì)下述情況可直接定為較高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)： a）不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的； b） 相關(guān)方有合理抱怨或要求的； c）曾經(jīng)發(fā)生過事故，現(xiàn)今未采取防范、控制措施的； d）直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無適當(dāng)控制措施的。 事故后果的嚴(yán)重程度分為 3個(gè)級(jí)別：將會(huì)出 現(xiàn)多人傷亡的為“嚴(yán)重傷害”，出現(xiàn)輕傷的為“輕微傷害”，界于兩者之間的為“一般傷害”。 座談、詢問 召集職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)人員和操作人員討論分析作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中存在的危險(xiǎn)源，詢問現(xiàn)場(chǎng)人員可能發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的事故結(jié)果，尋找與事故發(fā)生有關(guān)的危險(xiǎn)源。 未來設(shè)備進(jìn)入工作場(chǎng)所的危險(xiǎn)源辨識(shí)。 危險(xiǎn)源辨識(shí) 辨識(shí)范圍 危險(xiǎn)源辨識(shí)覆蓋公司生產(chǎn)、服務(wù)活動(dòng)的全過程。 適用范圍 適用于公司 產(chǎn)品 生產(chǎn)、服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。 與公司有關(guān)的重要法律、法規(guī)及其他要求，各部門應(yīng)將其落實(shí)到相關(guān)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)