【正文】 書(shū)中，并組織實(shí)施。 適用性確認(rèn) 各部門(mén)、公司所屬各部門(mén)對(duì)公司產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)中與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的適用性進(jìn)行識(shí)別。 地方法規(guī)、政府規(guī)章。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí) ,相應(yīng)的文件 (如合同 \定單確認(rèn)表等 )應(yīng)得到修改 ,應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門(mén) ,執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。《產(chǎn)品要求評(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4 程序 4 .1 顧客需求的識(shí)別 營(yíng)銷(xiāo)部 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫(xiě)在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中： a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸）、價(jià)格等方面的要求； B) 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或 規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄 ZTHS / JL 00201《記錄清單》 ZTHS / JL 00202《記錄借閱登記表》 ZTHS / JL 00203《記錄銷(xiāo)毀登記表》 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 （ ZTHS/CX003— 20xx） 1 目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 各部門(mén) 編制《記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將 部門(mén) 所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期限等內(nèi)容。 4 工作程序 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào) 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各自記錄進(jìn)行編號(hào)，各填寫(xiě)人員負(fù)責(zé)做好相 應(yīng)記錄的標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別與檢索，記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件編碼規(guī)則》執(zhí)行。 ZTHS / JL 00105 《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》 記錄控制程序 （ ZTHS/CX002— 20xx） 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予 以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 為保證文件的適宜性，辦公室根據(jù)需要及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)現(xiàn)有管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 文件作廢與銷(xiāo)毀 ，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。 ，采 用管理手冊(cè)文件修改記錄表進(jìn)行識(shí)別，對(duì)其他文件的修訂應(yīng)由主管部門(mén)保留文件修改的有關(guān)記錄。凡與質(zhì)量 /環(huán)境 /執(zhí)業(yè)健康安全體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件，這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由辦公室按規(guī)定執(zhí)行。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門(mén)使用。 辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)文件的存檔（含外來(lái)文件如標(biāo)準(zhǔn)）和部分文件的收集。 A版《程序文件》業(yè)已審定，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。 A版《程序文件》從 20xx 年 01 月 01日開(kāi)始實(shí)施。 辦公室負(fù)責(zé) 管理體系文件的管理、控制和公司行政管理文件及部分外來(lái)文件的管理、控制。 公司行政管理文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由辦公室保存。公司內(nèi)部使用的文件、發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件為“受控文件”，其他文件為“非受控文件”。 ，以確保有效文件的唯一性 ，領(lǐng)用者應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》。 ，都應(yīng)在文件封皮加蓋“作廢”印章，并標(biāo)注“僅供參考”。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 記錄填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。各部門(mén)應(yīng)建立本部門(mén)《記錄清單》。 2 范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng) 做 出承諾； c) 顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對(duì)于口頭定單（如電話定貨）， 營(yíng)銷(xiāo)部 銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記 錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行 ~ 相應(yīng)條款的規(guī)定。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 4 相關(guān)文件或引用文件 公司《記錄控制程序》、《文件控制程序》和《能力、意識(shí)和培訓(xùn)程序》。 行業(yè)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。 對(duì)獲取的重要法律、法規(guī)及其他要求，各主管部門(mén)應(yīng)明確適用文件的名稱、發(fā)布日期、發(fā)布單位，并摘錄適用條款的具體內(nèi)容呈報(bào)分管或主管領(lǐng)導(dǎo)簽批，并對(duì)貫徹實(shí)施做出安排。 法律、法規(guī)及其他要求的更新 當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，各部門(mén)應(yīng)在 3 個(gè)月內(nèi)對(duì)適用的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別更新。 職責(zé) 。包括： 新建、擴(kuò)建、改建生產(chǎn)設(shè)施及采用新工藝的預(yù)先危險(xiǎn)源辨識(shí)。 在辨識(shí)過(guò)程中應(yīng)考慮 5種危害因素： 物理性危險(xiǎn)、危害因素： （ 1） 設(shè)備設(shè)施缺陷。 危險(xiǎn)源辨識(shí)過(guò)程 各部門(mén)組織有現(xiàn)場(chǎng) 管理經(jīng)驗(yàn)、熟悉業(yè)務(wù)和工藝流程的專業(yè)人員收集本部門(mén)適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及其它職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理文件，運(yùn)用 規(guī)定的方法對(duì)生產(chǎn)、服務(wù)全過(guò)程進(jìn)行危險(xiǎn)時(shí)間排查，分析危害事件發(fā)生的根源，辨識(shí)出存在的危險(xiǎn)源，將辨識(shí)出的危險(xiǎn)源分類填入危險(xiǎn)源檢查表，層層把關(guān)審核后報(bào)辦公室，辦公室對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行確認(rèn)，填入“危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)登記表”。 后果和可能性的結(jié)合結(jié)果對(duì)應(yīng)可得出的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別： 后 果 可 能 性 極不可能 不可能 可能 輕微傷害 E D C 一般傷害 D C CX 嚴(yán)重傷害 C CX A 表中： a） A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（不可容許風(fēng)險(xiǎn)），即 事故潛在危險(xiǎn)性很大，并難以控制，發(fā)生事故的可能性已極大，一旦發(fā)生事故將會(huì)造成多人傷亡的風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)評(píng)價(jià)出的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)編制“重大危險(xiǎn)源清單”，由 生產(chǎn)技術(shù)部 經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。 辦公室每半年對(duì)各部門(mén)的危險(xiǎn)源控制情況進(jìn)行一次全面檢查，并做好記錄。 辦公室負(fù)責(zé)辦公區(qū)域（無(wú)法劃定屬于哪個(gè)單位）內(nèi)環(huán)境因素的識(shí)別。 識(shí)別方法 工藝流程分析法 依據(jù)生產(chǎn)的工藝流程和所用的原材料的投入及產(chǎn)出情況，確定各工序、崗位存在的環(huán)境因素。 對(duì)比法 : 對(duì)于資源、能源用及原材料消耗可采用以下方法： a 橫向?qū)Ρ龋号c同行業(yè)進(jìn)行比較，各消耗指標(biāo)超過(guò)同行業(yè)同類產(chǎn)品消耗的，確定為重要環(huán)境 因素； CX 縱向?qū)Ρ龋号c本公司最好歷史水平比較，各消耗指標(biāo)超過(guò)歷史最好水平，確定為重要環(huán)境因素。 按技術(shù)上進(jìn)行改進(jìn)的可行性及經(jīng)濟(jì)投入，特別是能否強(qiáng)化管理及在運(yùn)行中的控制能力，劃分不同等級(jí)； 第一級(jí)：無(wú) /低費(fèi)投資，加強(qiáng)管理即可改進(jìn)或控制； 第二級(jí)：進(jìn)一步改進(jìn)的技術(shù)可行性，有投資保證可實(shí)現(xiàn)； 第三級(jí)：近期（一、二年內(nèi)）改進(jìn)有難度（技術(shù)不成熟或投資較高） 第四級(jí)：只能列為無(wú)期目標(biāo)，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)均暫不可行。 4 相關(guān)文件 《危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序》、《事故、事件、不符合管理程序》、《內(nèi)部審核控制程序》。負(fù)責(zé)配合辦公室制定公司職業(yè)健康目標(biāo)、指標(biāo)，確定公司年度職業(yè)健康重要管理方案，負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)上報(bào)的職業(yè)健康目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的收集備案，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制和監(jiān)督檢查。 c) 評(píng)審結(jié)果要求對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、 管理方案進(jìn)行修訂時(shí)，由辦公室、財(cái)務(wù)部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行研討，確定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的修訂和更新，更新后的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案按本程序“ ”的規(guī)定審批，實(shí)施更新，并將更新后的結(jié)果傳遞給相關(guān)部門(mén)。 信息的溝通方式 a) 職工代表大會(huì)、工作會(huì)議、管理體系評(píng)審會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、產(chǎn)品例會(huì)等會(huì)議形式； b) 文件的形式； c) 公司 管理體系運(yùn)行情況匯報(bào)、交流會(huì)等專題會(huì)議； d) 調(diào)查表、征集建議書(shū)等 。辦公室每季度匯總一次各部門(mén)的《信息記錄單》，不定期按照《記錄控制程序》抽查信息交流情況。 對(duì)于工傷、職業(yè)病等的處理，由當(dāng)事人寫(xiě)出申請(qǐng)，由企業(yè)指定醫(yī)療部門(mén)鑒定經(jīng)所在單位證實(shí)，交辦公室與公司協(xié)商。 副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)了解和掌握各分管部門(mén)、管理體系的實(shí)施情況，向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告分管部門(mén)、管理體系運(yùn)行情況，對(duì)管理體系 提出改進(jìn)措施和建議。 管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，通常在內(nèi)部審核結(jié)束后進(jìn)行。 f)各項(xiàng)程序的控制效果及預(yù)防和糾正措施狀況。管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要由辦公室根據(jù)“管理評(píng)審輸入資料”、管理評(píng)審報(bào)告、“會(huì)議記錄”等整理形成。 定義 無(wú) 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)編制各部門(mén) /各部門(mén) 負(fù)責(zé)人和相關(guān)崗位的《崗位任職要求》 負(fù)責(zé)本公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施。 能力、 培訓(xùn)和意識(shí) 各部門(mén) /各部門(mén) 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量和環(huán)境活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的《崗位任職要求》進(jìn)行考核找出差距需求制訂計(jì)劃并上報(bào)辦公室。 技術(shù)人員培訓(xùn) 各類技術(shù)人員是公司的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由各部門(mén) /各部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 每次培訓(xùn)的有關(guān)記錄交辦公室存檔。 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)用基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù)，負(fù)責(zé)檢測(cè)環(huán)境的控制。 ， 建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程使用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 設(shè)施的提供 ，填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)或自制的有關(guān)事宜。 各部門(mén) /各部門(mén) 應(yīng)根據(jù)崗位的要求對(duì)所屬員工進(jìn)行能力考評(píng)。 b、 自己從事的崗位的工作與本公司發(fā)展的相關(guān)性。 b、 部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由部門(mén)主管組織進(jìn)行，進(jìn)行書(shū)面和實(shí)際操作考核，合格方可上崗。 各部門(mén) 負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)。 改進(jìn)措施 管理評(píng)審會(huì)議中提出的改進(jìn)措 施應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)得到落實(shí)，并確保所需資源。 h)經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)范圍、法律法規(guī)及其他要求、人力資源、市場(chǎng)需求等變化。 f ) 外部認(rèn)證審核之前。 辦公室 是本程序的主管部門(mén)。 2 適用范圍 適用于對(duì)本公司所進(jìn)行的管理評(píng)審。 改進(jìn)與反饋 當(dāng)接受信息涉及責(zé)任部門(mén)主管業(yè)務(wù)缺陷時(shí)，責(zé)任部門(mén)要認(rèn)真識(shí)別信息的符合性，并制定措施，積極改進(jìn)，改進(jìn)的具體效果要納入管理評(píng)審輸入信息。 f) 公司組織的各種相關(guān)活動(dòng)。 2 適用范圍 適用于公司及其所屬各單位。 目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的制定和審批 a) 各部門(mén)應(yīng)制定的本部門(mén)職業(yè)健康安全 和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，并根據(jù)業(yè)務(wù)歸口分別上報(bào)公司辦公室與財(cái)務(wù)部門(mén)備案，并組織實(shí)施； b) 各部門(mén)為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，實(shí)施職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案需要公司提供人力、物力、財(cái)力和專項(xiàng)技術(shù)資源予以支持時(shí)，其目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案需報(bào)公司辦公室，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入公司年度計(jì)劃，由指定部門(mén)組織實(shí)施； c) 由辦公室與財(cái)務(wù)部，根據(jù)公司各部門(mén)上報(bào)的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，于每年年初制定年度公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理審批發(fā)布；制定年度公 司職業(yè)健康安全和環(huán)境重要管理方案經(jīng)管理者代表審批發(fā)布、實(shí)施。 管理者代表 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的審核，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司年度職業(yè)健康安全和環(huán)境重要管理方案，并監(jiān)督實(shí)施。 環(huán)境因素更新 辦公室對(duì)已識(shí)別出的環(huán)境因素組織相關(guān)人員每年進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)更新。 環(huán)境影響重要程度評(píng)價(jià)權(quán)數(shù)： 一般 1— 3 分；嚴(yán)重 4— 6分；非常嚴(yán)重 7— 10分。 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 法 組織公司全體員工，針對(duì)各崗位存在的環(huán)境因素展開(kāi)調(diào)查，進(jìn)行識(shí)別。 考慮公司可控制的和可望施加影響的因素。 經(jīng)常與同類企業(yè)、上級(jí)主管部門(mén)溝通，了解發(fā)生的事故，找出新的危險(xiǎn)源。 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 對(duì)于不同級(jí)別的危險(xiǎn)源制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，目的是降低風(fēng)險(xiǎn)和使風(fēng)險(xiǎn)處于有效控制中。 c） C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（中度風(fēng)險(xiǎn)），即 ──雖然導(dǎo)致重大事故的可能性較小，但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過(guò)失，潛伏有傷亡事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。 打分的依據(jù)是： L、事故發(fā)生的可能性； E、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度； C、發(fā)生事故 后的后果。 （ 4） 監(jiān)護(hù)失誤 （ 5） 其他方面如：地震、洪水、雷擊、建筑物倒塌等。 閑置設(shè)備或系統(tǒng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)。 。 各部門(mén)對(duì)本部門(mén)負(fù)責(zé)的《法律、法規(guī)及其他要求清單》實(shí)行