【正文】 訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 新員工培訓(xùn) a. 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a. 辦公室組織各部門通過操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。 2 范圍 本程 序適用于本公司所有產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的設(shè)施和設(shè)備的管理。 設(shè)備的使用 操作工必須按《設(shè)備使用維護(hù)與保養(yǎng)規(guī)定》使用設(shè)備。 設(shè)備鑒定 公司設(shè)備有固定資產(chǎn)標(biāo)牌，其中重點(diǎn)設(shè)備有區(qū)別管理級別標(biāo)牌，完好設(shè)備應(yīng)有完好標(biāo)示牌。 生產(chǎn) 部、 技術(shù)部負(fù)責(zé)評審滿足合同的生產(chǎn)能力要求。 其它合同：口頭、來電、傳真定貨。 b) 各項(xiàng)要求是否有含糊不清或有關(guān)的特殊內(nèi)容是否在合同意向中得到了說明。 合同簽訂后，采購部對顧客提供的圖樣進(jìn)行檢查并登入《訂貨合同臺帳》，并進(jìn)行商品計(jì)劃生存的確定，經(jīng)總經(jīng)理審核后，生產(chǎn) 、 技 術(shù)部安排生產(chǎn)。 3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、確 定設(shè)計(jì)、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評審，設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改和確認(rèn)等。根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的相應(yīng)的《產(chǎn)品要求評審表》，生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)《設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書》，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料下達(dá)給技術(shù)部。設(shè)計(jì)開發(fā)人員填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》， 由 設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)小組。 ，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審 在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，進(jìn)行系統(tǒng)的安排，進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評審，一般由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并組織相關(guān)人員和有關(guān)部門進(jìn)行評審。如需經(jīng)用戶使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)，如采用模擬或其它方式完成。 a. 在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中的更改： 在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中，設(shè)計(jì)開發(fā)人員可在設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件上直接劃改（應(yīng)簽名）或重新編制相應(yīng)的文件，執(zhí)行《文件控制程序》及《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》。 3 職責(zé) 采購部 a. 負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進(jìn)行評價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價(jià)，建立供 方檔案； ，執(zhí)行采購作業(yè) 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)所需采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和技術(shù)資料的提供及《采購物資分類明細(xì)表》，并負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)外包過程的控制。 對第一次供應(yīng)的重要物資的供方，除提供 所述的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨。 b. 零星需求物資：由使用單位申報(bào)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部實(shí)施。 采購物資的驗(yàn)證 采購物資的驗(yàn)證由質(zhì)檢部按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。技術(shù)部組織設(shè)計(jì)難度較大的工裝模具。 工藝裝備的檢定 總經(jīng)理組織生產(chǎn)技術(shù)部、采購部對工藝裝備進(jìn)行檢定。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 在用工裝的分類 按其重要度分為兩類： Ⅰ 類是重要工裝； Ⅱ 類是一般工裝。 生產(chǎn)作業(yè)人員經(jīng)常保持工裝的完好，做好日常清潔保養(yǎng)工作，根據(jù)要求對需潤滑的部位加注潤滑油。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的制訂、修改、調(diào)整，并對計(jì)劃的正常運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督。 檢驗(yàn)人員保證檢測設(shè)備處于正常工作狀態(tài)。對重大質(zhì)量問題質(zhì)檢部應(yīng)及中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 時(shí)發(fā)出 “ 糾正和預(yù)防措施表 ” 。 全質(zhì)辦負(fù)責(zé)組織對特殊過程中人員的培訓(xùn)和資格的確認(rèn)。 ． 2． 6 對特殊過程輸出的產(chǎn)品按《 質(zhì)量手冊》中的 （產(chǎn)品的監(jiān)視和測量）條款進(jìn)行驗(yàn)證。 ． 4． 2 確認(rèn)后，發(fā)現(xiàn)過程不能達(dá)到策劃的要求，或特殊過程輸出的產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)分析原因，找出該特殊過程的不足，經(jīng)糾正或采取糾正措施后進(jìn)行再確認(rèn)。 過程的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)車間按作業(yè)指導(dǎo)書或工藝卡片對特殊工序的作業(yè)參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視，并做好監(jiān)視記錄。 合格 □ 不合格□ （ 6） 是否對過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視并保持記錄。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的修理和報(bào)廢工作。 監(jiān)測設(shè)備的驗(yàn)收：監(jiān)測設(shè)備購置入公司后，在合同或有關(guān)制度規(guī)定的驗(yàn)收期內(nèi)供應(yīng)部填寫《報(bào)檢單》由質(zhì)檢部組織送檢工作，經(jīng)檢定合格的辦理入庫手續(xù)，對檢定不合格的由供應(yīng)部向供貨方辦理維修，調(diào)換或退貨手續(xù)。 使用者要按使用說明書或操作規(guī)程的要求進(jìn)行操作和調(diào)整，以防止校準(zhǔn)失效。質(zhì)檢部根據(jù)檢定計(jì)劃委托具備檢定資格的單位進(jìn)行檢定工作。同時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)對監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行故障分析，并及時(shí)將失效監(jiān)測設(shè)備送檢。 監(jiān)測用軟件 監(jiān)測和測量用的軟件，使用前應(yīng)由質(zhì)檢部進(jìn)行確認(rèn)，并根據(jù)需要進(jìn)行再確認(rèn)。 各有關(guān)部門（生產(chǎn)車間、倉庫等）應(yīng)熟悉并掌握各類檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識并嚴(yán)格執(zhí)行。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，如做 “ 返工 ” 處理，由檢驗(yàn)員掛 “ 返工 ” 標(biāo)牌，或貼 “ 返工 ” 標(biāo)簽。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)調(diào)指導(dǎo)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)處理各類檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識運(yùn)行中的問題。 檢驗(yàn)不合格，但做特采處理的物料，由檢驗(yàn)員在合適的位置上貼 “ 特采接收 ” 標(biāo)簽。巡查結(jié)果要有記錄。 因使用者操作不當(dāng)而導(dǎo)致監(jiān)測設(shè)備損傷或遺失時(shí)，應(yīng)酌情進(jìn)行賠償，并在這臺帳上注銷遺失的設(shè)備。 各種檢定、修理記錄由質(zhì)檢部計(jì)量管理人員保管，按《記錄控制程序》執(zhí)行。 現(xiàn)場使用中發(fā)生故障的監(jiān)測設(shè)備，由使用部門送質(zhì)檢部統(tǒng)一修理 ,不得擅自拆卸、修理。領(lǐng)用時(shí)應(yīng)檢查各類標(biāo)識、資料、配件是否齊全。 4 工作程序 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行管理工作。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)所有監(jiān)測設(shè)備管理制度的制定、實(shí)施和監(jiān)督運(yùn)行。 有 □ 無□ （ 2） 設(shè)備、工裝是否通過驗(yàn)收、檢定。 ． 5． 3 確認(rèn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格控制程序》處理。 ． 3． 3 焊接過程 a） 由操作者、質(zhì)檢員核對焊接材料質(zhì)量及其保 存情況應(yīng)符合規(guī)定。 ． 2． 2 由技術(shù)部對特殊過程的工藝方案和工藝內(nèi)容進(jìn)行評審，確認(rèn)其適宜性和充分性。 定義 特殊過程：產(chǎn)品不能或不能經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證，或僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 各職能部門保證下發(fā)的文件是有效版本，各使用部門保證所使用的各類受控文件是有效版本。 質(zhì)檢部對生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查，對產(chǎn)品質(zhì)量的控制進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測量設(shè)備進(jìn)行控制。 工裝的改造及報(bào)廢 工裝在使用過程中，需要進(jìn)行改進(jìn)，生產(chǎn)部提出申請報(bào)技術(shù)部，技術(shù)部應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行分析，確認(rèn)是否有必要進(jìn)行改進(jìn)，如確有改進(jìn)必要，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 工藝裝備分類確 定由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。內(nèi)容包括： a. 使用部門負(fù)責(zé)工藝裝備運(yùn)作狀況的檢查； b. 生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)工藝裝備所制產(chǎn)品的檢查；負(fù)責(zé)檢定的最終結(jié)論。 工藝裝備申請及實(shí)施途徑 新產(chǎn)品工藝裝備和技改工藝裝備由生產(chǎn)車間提出申請，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 如物資為生產(chǎn)急用，不合格品又不至于引起顧客抱怨或該材料又可為生產(chǎn)部門加工 /挑選使用時(shí)，該項(xiàng)物料可作“ 特采 ” 處理，本公司應(yīng)告知供應(yīng)商該部分不合格品可不予退貨，但要做 “ 讓步 ” （降價(jià)等）處理。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 c. 采購部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出質(zhì)量處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 采購物資分類 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決 定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度。評審應(yīng)包括評價(jià)更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 上述報(bào)告及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，生產(chǎn)技術(shù)部對此結(jié)果進(jìn)行分析，根據(jù)需求采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，并填寫在《設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》上傳遞給相關(guān)部門執(zhí)行，以確保設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求。 樣機(jī)驗(yàn)證通過后，開發(fā)部組 織各部門對小批生產(chǎn)的可行性進(jìn)行評審，根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，填寫《試產(chǎn)報(bào)告》，報(bào)生產(chǎn)部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部進(jìn)行小批量試產(chǎn)（數(shù)量不大于 20 件）。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)信息。 顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)上述項(xiàng)目的來源，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計(jì)開發(fā)方案》、《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》。 采購部負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的《顧客確認(rèn)報(bào)告》。 合同完成后 ,由采購部將合同實(shí)際完成時(shí)間寫入《訂貨合同臺帳》。 e) 本公司的附加要求能否兌現(xiàn)。 c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。 采購部負(fù)責(zé)評審滿足合同要求的物質(zhì)采購能力。 設(shè)備報(bào)廢制造由技術(shù)部提出 (填寫 “ 設(shè)備報(bào)廢申請書 ”) ，經(jīng)審核，報(bào)公司批準(zhǔn)后報(bào)廢。外購配件由使用單位報(bào)報(bào)采購部采購，不合格配件由采購部退貨或換貨。 設(shè)備（生產(chǎn)設(shè)備、下同）的選購 各單位根據(jù)公司年度計(jì)劃提出的設(shè)備購置申請，進(jìn)行選型，由采購部聯(lián)系購置。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年 11 月各部門上報(bào)辦公室下年度的《培訓(xùn)申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請單》，辦公室于 12 月制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗人員至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 辦公室編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》、各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，崗位工作人員任職要求應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。 質(zhì)量記錄的處理 已超過保管期或無查考價(jià)值的質(zhì)量記錄，可剔除處理。 b. 經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意，可查閱其質(zhì)量記錄。 更改后的質(zhì)量記錄樣式按《文件控制程序》的要求發(fā)放，同時(shí)收回舊樣式。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)量記錄可以是表格、圖表、報(bào)告、磁帶、磁盤、照片等形式。 質(zhì)量記錄的填寫人員，對所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)文字負(fù)責(zé)。 發(fā)外文件 的控制 發(fā)外文件必須由管理者代表批準(zhǔn)后方可發(fā)放（采購部發(fā)給供應(yīng)商的文件除外）。 借閱文件時(shí)，應(yīng)經(jīng)文件所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 文件更改批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人實(shí)施更改。 當(dāng)使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫 “ 文件領(lǐng)用申請表 ” ，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及管理者代表批準(zhǔn)后，在相關(guān)部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。 設(shè)計(jì)文件、檢驗(yàn)指導(dǎo)書由技術(shù)部 主 管工程師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 各部門代號規(guī)定如下： 技術(shù)部： JS； 生產(chǎn)部 ： SC； 采購部 ： GX；質(zhì)檢部： ZG；辦公室： BG。用戶滿意度記錄；各種試驗(yàn)記錄；人員培訓(xùn)、考核、資格認(rèn)可記錄。 佛山市南海區(qū)聚龍建設(shè)機(jī)械有限公司 程 序 文 件 JLQSP20xx 版本號： A/1 頒發(fā)號： 受控狀態(tài)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20xx 年 6 月 28 日發(fā)布 20xx 年 7 月 1 日實(shí)施 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 佛山市南海區(qū)聚龍建設(shè)機(jī)械有限公司 目錄 編號 JLQP00020xx 第 章 第 A 版 第 1 次修訂 第 1 頁 共 1 頁 目 錄 1. JLQP00020xx 目錄 ??????????????????????? 2 2. JLQP40120xx 文件控制程序 ???????????????????? 3 3. JLQP40220xx 記錄控制程序 ??????????????????? 7 4. JLQP60120xx 人力資源控制程序 ????????????????? 10 5. JLQP60220xx 設(shè)施 設(shè)備管理程序 ????????????????? 13 6. JLQP70220xx 產(chǎn)品要求的確立及合同訂單評審控制程序 ????? ?? 16 7. JLQP70420xx 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 ???????????????? 18 8. JLQP70520xx 采購控制程序 ??????????????????? 23 9. JLQP70620xx 工藝裝備控制程序 ????????????????? 27 10. JLQP80420xx 生產(chǎn)過程控制程序 ???????????????? 29 11. JLQP71020xx 監(jiān)視和測量裝備的控制程序 ????????????? 32 12. JLQP70720xx 檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀 態(tài)控制程序 ?????????????? 36 13. JLQP80820xx 糾正和預(yù)防措施控制程序 ????????????? 37 14. JLQP70820xx 產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制程序 ?????????