【正文】 ：入半成品庫和成品庫的待檢產(chǎn)品在車間存放由車間掛 “ 待檢 ” 牌。 當(dāng)顧客有要求時，在按要求可以提供的場合，本公司提供相關(guān)的檢測設(shè)備資料，以證實檢測設(shè)備的功能是適宜的。每年 11 月制訂下一年周檢計劃，而后按周期檢定計劃將到期的監(jiān)測設(shè)備收齊，進(jìn)行內(nèi)校或委外校準(zhǔn)，并做好校準(zhǔn)記錄和校準(zhǔn)標(biāo)識。監(jiān)測設(shè)備的使用及修理 監(jiān)測設(shè)備的管理 監(jiān)測設(shè)備使用部門設(shè)專人負(fù)責(zé)辦理監(jiān)測設(shè)備的領(lǐng)用及投用后的維護(hù)及日常管理工作。 □ 其他： 確認(rèn)簽名： 確認(rèn)人 部門 職位 確認(rèn)人 部門 職位 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 佛山市南海區(qū)聚龍建設(shè)機(jī)械有限公司 監(jiān)視和測量 裝置控制程序 編號 JLQP71020xx 第 章 第 A 版 第 1 次修訂 第 1 頁 共 3 頁 監(jiān)視和測量裝置控制程序 1 目的 對用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置（下稱監(jiān)測設(shè)備）建立控制、校準(zhǔn)和維修 的程序，確保所有監(jiān)視和測量裝置的精確度和測量能力滿足使用要求。 ． 5 確認(rèn)或再確認(rèn)后的活動 ． 5． 1 確認(rèn)中發(fā)現(xiàn)的工藝文件中的問題，由技術(shù)部組織完善工藝文件。 工作程序 ． 1 總要求 通過確認(rèn)的特殊過程應(yīng)有下列證據(jù)： a） 具有充分的質(zhì)量保證能力； b） 具有過程運(yùn)作的穩(wěn)定性； c） 具有規(guī)定的產(chǎn)品檢查合格記錄。按《不合格品控制 程序》的相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行處理。 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對 Ⅰ 類工裝每年定期檢查一次（填寫 “ 工藝裝備檢定報 告 ” ），檢查 Ⅰ 類工藝裝備的精度、外觀質(zhì)量以及使用性能等方面的情況，并做好記錄。未經(jīng)檢定的工藝裝備不得投入生產(chǎn)，檢定不合格的工裝返工調(diào)整，直至合格為止。 當(dāng)顧客要求到本公司或供應(yīng)商 處對產(chǎn)品上所需物資進(jìn)行驗證時，本公司有關(guān)部門應(yīng)予協(xié)助，但顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 對于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件，質(zhì)檢部在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。 c. 當(dāng)更改涉及到安全性能時，應(yīng)經(jīng)國家授權(quán)部門重新審核、備案。 設(shè)計和開發(fā)的驗證 為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行驗證。 ，技術(shù)負(fù)責(zé)人可以組織各小組的協(xié)調(diào)會議或圖紙會審會議等方式進(jìn)行溝通。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項目建議書、試產(chǎn)報告。 c) 合同意向是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。負(fù)責(zé)評審滿足合同要求的工藝保證能力。 設(shè)備在使用過程中，要求主要生產(chǎn)設(shè)備完好率大于 90%，無重大、特大機(jī)電設(shè)備事故，事故分析、追查由辦公室組織 . 設(shè)備（配）件的管理 ` 設(shè)備備（配）件領(lǐng)用必須經(jīng)技術(shù)部對該配件損壞原因進(jìn)行鑒定后，方可領(lǐng)用。 c. 辦公室應(yīng)加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事 的 工作相適應(yīng)。 c. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司安全技術(shù)教育和法制教育 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》。原件則進(jìn)行分類，裝訂后歸檔。 4 作 業(yè)程序 質(zhì)量記錄的分類、范圍和形式 凡質(zhì)量體系中的記錄、報告、檢驗和驗證數(shù)據(jù)等，均屬 “ 質(zhì)量記錄 ” 的范圍，對需要控制的質(zhì)量記錄，可分為下列兩種類型： a. 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄，主要有：質(zhì)量體系審核、管理評審、合同評審、合格供應(yīng)商評定、糾正和預(yù)防措施、培訓(xùn)及考核等記錄。 外來文件的控制 作為設(shè)計、采購、生產(chǎn)檢驗、核準(zhǔn)等依據(jù)的各類外來文件，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查，審核批準(zhǔn)后 ,進(jìn)行登記、編號、發(fā)放。 文件更改 文件需更改時，應(yīng)填寫 “ 文件 更改通知單 ” 說明更改原因；技術(shù)文件的更改按《產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件修改管理制度》執(zhí)行。 同一類文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一，內(nèi)容格式不作統(tǒng)一要求。 本公司主要的 質(zhì)量記錄的保存期限 : 本公司質(zhì)量記錄的 保存期限分為 5 年、 3 年 。 b. 程序文件： 公司名稱代號 / QSP— 年號，例如： JL/ QSP— 20xx，表示 聚龍建設(shè)機(jī)械有限公司 程序文件 20xx年頒布的。 文件在送審發(fā)放的同時，需填 “ 文件分發(fā)清單 ” 以確定分發(fā)部門，并由此文件的審批人負(fù)責(zé)審批 “ 文件分發(fā)清單 ” 。作廢文件仍有保留價值時，要加蓋 “ 保留 ”印章并進(jìn)行有效隔離 ,作廢文件原稿加蓋紅色 “ 保留 ” 印章后保存于相關(guān)部門，不作銷毀。 5 支持性文件 《圖樣及技術(shù)文件發(fā)放管理制度》 《產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件修改管理制度》 《記錄控制程序》 6 記錄 文 件歸檔編目清單 受控文件分發(fā)回收記錄 文件更改通知單 文件借閱登記表 圖樣及設(shè)計文件更改通知單 文件外發(fā)記錄 文件領(lǐng)用申請表 部門受控文件清單 文件分發(fā)清單 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 佛山市南海區(qū)聚龍建設(shè)機(jī)械有限公司 記錄控制程序 編號 JLQP40220xx 第 章 第 A 版 第 1 次修訂 第 1 頁 共 3 頁 記錄控制程序 1 目的 規(guī)范質(zhì)量記錄的管理、客觀、真實、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，為產(chǎn)品的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 新編制的質(zhì)量記錄樣式，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人 /公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批 ,可與文件一同審批 ,單獨(dú)審批時，采取在背面簽名的方式進(jìn)行。必要時，可復(fù)制備份。 培訓(xùn)和 意識 辦公室應(yīng)根據(jù)對從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對員工、在崗人員、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。 5 相關(guān)文件 各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī) 各部門《崗位工作人員任職要求》 6 記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請單》 《年培訓(xùn)計劃》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 佛山市南海區(qū)聚龍建設(shè)機(jī)械有限公司 設(shè)施、設(shè)備管理程序 編號 JLQP60220xx 第 章 第 A 版 第 1 次修訂 第 1 頁 共 3 頁 設(shè)施、設(shè)備管理程序 1 目的 規(guī)定設(shè)施和設(shè)備的購置、使用、維護(hù)、保管的管理，以確保設(shè)施、設(shè)備能滿足最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 外委修理由生產(chǎn)部組織實施，不合格由委托人與承修方談判，返修、拒付或減付修理費(fèi)等方法辦理。 三級合同：未加工生產(chǎn)過的或有超出我公司設(shè)備加工范圍的產(chǎn)品及新開發(fā)生產(chǎn)的成套設(shè)備合同。 合同執(zhí)行 合同評審后采購部根據(jù)意向合同與批準(zhǔn)的評審結(jié)果，負(fù)責(zé)與客戶正式簽訂合同。 4 程序 設(shè)計和開發(fā)的策劃 設(shè)計和開發(fā)項目的來源 與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議。 。應(yīng)依據(jù)策 劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，只要可行，確認(rèn)通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（如單件產(chǎn)品）或產(chǎn)品實施（如批量生產(chǎn)）之前完成。 2 范圍 本程序適用于本公司生產(chǎn)所需物資的采購、外包加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。 采購 采購計劃 a. 采購部根據(jù)月度生產(chǎn)作業(yè)計劃（產(chǎn)品材料定額及相關(guān)技術(shù)資料）和有關(guān)業(yè)務(wù)部門批準(zhǔn)的生產(chǎn)車間月物資需求計劃（重要物資總經(jīng)理批準(zhǔn)），平衡利庫后，編制月度物資采購計劃。 ３ 職責(zé) 采購部負(fù) 責(zé)機(jī)床附件外購工裝的申購、采購、發(fā)放、報廢管理工作，負(fù)責(zé)組合夾具模具等工裝的管理工作 . 生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)人員負(fù)責(zé)本車間的一般工裝模具的設(shè)計工作，負(fù)責(zé)對自己使用工裝的維修等工作。對于低值易耗的工藝裝備，無需進(jìn)行編號登記，無需記入臺帳。 2 范圍 適用于全公司生產(chǎn)各過程的控制。車間要及時與有關(guān)部門聯(lián)系。 ． 2． 5 在生產(chǎn)過程中，由生產(chǎn)班長確認(rèn)操作者按工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)。 ． 6． 2 特殊過程確認(rèn)中現(xiàn)的記錄，除“特殊過程確認(rèn)報告”外，還包括確認(rèn)過程中生產(chǎn)的各項記錄，包括設(shè)備鑒定記錄、監(jiān)視和測量記錄、人員資格評定記錄等也一并由生產(chǎn)部統(tǒng)一保存。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)和送檢工作。 使用者在使用監(jiān)測設(shè)備時，要檢查監(jiān)測設(shè)備是否完好，是否在監(jiān)測設(shè)備有效期內(nèi)，并確保監(jiān)測設(shè)備的監(jiān)測能力與所要求的能力一致，確保監(jiān)測設(shè)備的使用環(huán)境符合相關(guān)文件的要求。如評定認(rèn)為應(yīng)對被檢產(chǎn)品進(jìn)行重檢，則應(yīng)按監(jiān)測結(jié)果的評估報告要求的范圍追回被檢產(chǎn)品重新監(jiān)測。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識的辦法，監(jiān)督檢查各執(zhí)行部門對本程序文件的實施。 2 范圍 本程序適用于對質(zhì)量活動所采取的糾正和預(yù)防措施的控制（內(nèi)部質(zhì)量體系審核中的不合格的糾正措施，執(zhí)行 “ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 ” ）。 檢驗不合格做退貨處理的物料，由檢驗員在合適位置上貼 “ 退貨 ” 標(biāo)簽。 監(jiān)測設(shè)備停用、封存與啟用 監(jiān)測設(shè)備的停用、封存 對暫不使用的監(jiān)測設(shè)備，由監(jiān)測設(shè)備使用部門提出申請，報質(zhì)檢部審批后，計量室貼 “ 停用證 ” 、 “ 封存證 ” ，監(jiān)測設(shè)備在停 用、封存期間不得擅自使用。 質(zhì)檢部計量管理人員應(yīng)詳細(xì)記錄監(jiān)測設(shè)備的 修理情況。 監(jiān)測設(shè)備的申購、選型、采購、和驗收。 通過 □ 沒通過□ （ 3） 是否規(guī)定并實施對設(shè)備、工裝的保養(yǎng)和檢查。 b) 對有特殊要求的焊接件按規(guī)定作特別檢查。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對特殊過程的確認(rèn)和再確認(rèn)，組織協(xié)調(diào)特殊過程確認(rèn)中出現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)特殊過程設(shè)備的登記。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，各有關(guān)單位負(fù)責(zé)其使 用設(shè)備的管理與維護(hù)。 工裝的使用與維護(hù) 技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫必要的自制工裝操作與維護(hù)規(guī)程。 自制工裝由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)自制并組織調(diào)試。 d. 采購前采購員應(yīng)核實提供給供方技術(shù)要求是否有效，將《采購清單》交采購部部長確認(rèn)后實施采購。 采購物資分為三類： a. 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； b. 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的非關(guān)鍵部分的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； c. 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 設(shè)計和開發(fā)文件歸檔 通過設(shè)計開發(fā)確認(rèn)后，項目負(fù)責(zé)人將所有的設(shè)計開發(fā)輸入文件進(jìn)行整理，送交檔案室歸檔。 設(shè)計開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括： a. 指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動的圖樣和文件，如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計等； b. 包含或引用驗收準(zhǔn)則； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 c. 采購物資分類明細(xì)表、外協(xié)件清單； d. 質(zhì)量重要度分析明細(xì)表； e. 產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； f. 用戶手冊。計劃書內(nèi)容包括： 、輸出、評審、驗證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； 、進(jìn)度要求和配合單位； ，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。 合同評審工作中 ,建立的記錄由采購部進(jìn)行保存和管理。 d） 本公司附加的對顧客的責(zé)任。 5 相關(guān)／支持性文件 《設(shè)備使用維護(hù)與保養(yǎng)規(guī)定》 《設(shè)備修理管理規(guī)定》 《水、電、氣管理規(guī)定》 6 質(zhì)量記錄 《設(shè)施、設(shè)備配置申請表》 《請購單》 《設(shè)備到貨開箱驗收單》 《設(shè)備安裝竣工單》 《設(shè)備報廢申請書》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 佛山市南海區(qū)聚龍建設(shè)機(jī)械有限公司 產(chǎn)品要求的確定及合同評審控制程序 編號 JLQP70220xx 第 章 第 A 版 第 1 次修訂 第 1 頁 共 2 頁 產(chǎn)品要求的確定及合同評審控制程序 1 目的 明確產(chǎn)品要求，并通過評審達(dá)到這些要求，從而提高顧客的滿意度。 新設(shè)備到貨后，采購部組織公司檔案員、使用單位，開箱驗貨按實際填寫 “ 設(shè)備到貨開箱驗收單 ” ，各種資料由公司辦公室存檔。 特殊工作人員培訓(xùn) a. 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗，每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b. 電氣焊工、計量員、電工、 塔吊和施工升降機(jī)安裝 、 維修、操作員、汽車 駕駛員等需要取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c. 質(zhì)量 體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。 需銷毀的質(zhì)量記錄，由其管理員填寫 “ 文件銷毀申請單 ” ，經(jīng)部 門負(fù)責(zé)人審批后，文件管理員負(fù)責(zé)銷毀。 質(zhì)量記錄的管理 填寫要求 質(zhì)量記錄的字跡應(yīng)清晰、真實，并按要求正確填寫，且不應(yīng)隨意涂改。 本公司主要的 質(zhì)量記錄的保存期限 : 本公司質(zhì)量記錄的 保存期限分為 5 年、 3 年 。借閱者應(yīng)在指定日期歸 還文件。公司內(nèi)不得使