【正文】 ，低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。 4 工作程序 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù) 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： 、工作場(chǎng)所（如辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所）和相關(guān)設(shè)施（如供應(yīng)水、汽、電的設(shè)施）； （如機(jī)器、各類控制和測(cè)試設(shè)備及各種工具、輔具如工、卡、量具等）； （如配套用的運(yùn)輸或通訊服務(wù)等）。 各部門(mén) /各部門(mén) 計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)需求 申請(qǐng)表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工質(zhì)量環(huán)境意識(shí)得到強(qiáng)化并意識(shí)到： a、 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 新員工培訓(xùn) a、 公司的基礎(chǔ)教育：包括本公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、方針、目標(biāo)，質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)，相關(guān)法律法規(guī)，管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)，在進(jìn)入本公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行。 負(fù)責(zé)上崗前的基礎(chǔ)教育 負(fù)責(zé)組織 對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦 公室于一個(gè)月之內(nèi)發(fā)到相關(guān)部門(mén)。 g)以往管理評(píng)審改進(jìn)措施實(shí)施情況，包括跟蹤、驗(yàn)證結(jié)果。但遇到下列情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可追加管理評(píng)審： a) 當(dāng)市場(chǎng)條件、社會(huì)要求及環(huán)境狀態(tài)發(fā)生重大變化時(shí)； b) 當(dāng)公司組織體系、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源配置等發(fā)生重大變化時(shí)； c) 法律、法規(guī)及 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化時(shí)； d) 出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或重大投訴時(shí)； e ) 外部審核發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題時(shí) 。 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要／決議在分管部門(mén)的實(shí)施。 7 支持性文件 ZTHS/ JL00801《外來(lái)信息臺(tái)帳》 ZTHS/ JL00802《信息記錄單》 管理評(píng)審程序 （ ZTHS/CX009— 20xx） 1 目的 確保管理體系的方針、目標(biāo)適應(yīng)公司發(fā)展需要，確保管理體系持續(xù)適宜、充分和有效，以滿足 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx 和 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求和相關(guān)方的期望，提高本公司的管理水平。 信息交流的效果評(píng)價(jià) a) 溝通交流的信息要依據(jù)充分，準(zhǔn)確可靠； b) 溝通交流的信息要具有時(shí)效性，符合各階段的工作進(jìn)度要求和相關(guān)程序文件的規(guī)定； c) 各部門(mén)信息交流承辦人員，應(yīng)對(duì)信息接收、傳遞和處理情況進(jìn)行記錄。 e) 公司各部門(mén)、各單位與相關(guān)方的溝通 。 7 支持性文件 ZTHS/JL 00701《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案》 ZTHS/JL 00702《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案完成情況檢查表》 ZTHS/JL 00703《職業(yè)健康安全管理方案》 ZTHS/JL 00704《職業(yè)健康安全管理方案完成情況檢查表》 職責(zé)、權(quán)限、信息溝通與協(xié)商管理程序 （ ZTHS/CX008— 20xx） 1 目的 為明確公司管理者和各業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)與權(quán)限，及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞和反饋有關(guān)信息，對(duì)內(nèi)促進(jìn)公司各部門(mén)、各單位之間的信息交流和業(yè)務(wù)溝通，對(duì)外促進(jìn)與相關(guān)方之間的信息交流和協(xié)調(diào)互動(dòng)，做好信息的溝通管理。 6 工作程序 職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 ,制定實(shí)施流程圖（見(jiàn)下頁(yè)） 目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案制定的依據(jù)： a) 公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境的方針 ； b) 評(píng)價(jià)出的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)）和重要環(huán)境因素； c) 符合相關(guān)法律法規(guī)及其它要求； d) 可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求； e) 相關(guān)方的觀點(diǎn)和要求； f) 體現(xiàn)環(huán)境污染的預(yù)防； g) 實(shí)施的進(jìn)度（明確相關(guān)責(zé)任部門(mén)、責(zé)任者和協(xié)助部門(mén)，明確完成的時(shí)間表），以及可調(diào)整性的要求； h) 體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關(guān)部門(mén)，目標(biāo)要明確，指標(biāo)要具體可測(cè)量；既有挑戰(zhàn)性，又能夠完成； i) 資源、能源的節(jié)約。 5 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和社會(huì)信譽(yù)有重大影響，需要企業(yè)提 供物質(zhì)、資金及技術(shù)支持的管理方案的批準(zhǔn)；并為管理方案的實(shí)施提供資源。 ： 環(huán)境因素重要度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 類別 級(jí)別 （一類） （二類） （三類） （四類） （五類） （六類） 一級(jí) 重要 重要 重要 重要 重要 重要 二 級(jí) 重要 重要 重要 重要 一般 一般 三級(jí) 重要 重要 一般 一般 一般 一般 四級(jí) 重要 一般 一般 一般 一般 一般 根據(jù)評(píng)價(jià)小組評(píng)價(jià)的結(jié)果，辦公室列出公司重要環(huán)境因素清單和公司環(huán)境因素臺(tái)帳，報(bào)總經(jīng)理審批，批準(zhǔn)后通知各部門(mén)。 打分評(píng)價(jià)的方法。其適用于新、擴(kuò)建項(xiàng)目的環(huán)境因素預(yù)識(shí)別。 控制要求 工作流程 確定識(shí)別原則→確定識(shí)別范圍→確定識(shí)別方法→進(jìn)行識(shí)別→重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)→在制定目標(biāo)時(shí)予以考慮 識(shí)別原則 考慮公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，包括產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、原材料的選擇、生產(chǎn)和加工、營(yíng)銷與售后服務(wù)等方面的因 素。 各單位根據(jù)內(nèi)部和外部情況的變化，及時(shí)辨識(shí)出危險(xiǎn)源，報(bào)辦公室進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。 辦公室按上述評(píng)分方法組成專家小組，總經(jīng) 理任組長(zhǎng)，由辦公室及相關(guān)部門(mén)的成員以及員工代表組成小組，對(duì)危險(xiǎn)源打分評(píng)價(jià)，確定出重大危險(xiǎn)源、中度危險(xiǎn)源、一般危險(xiǎn)源。 CX） CX 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），即 ──事故潛在危險(xiǎn)性較大，較難控制，發(fā)生頻率較高或可能性 較大，容易發(fā)生重傷或多人傷害；或者會(huì)造成多人傷亡，但事故發(fā)生可能性一般的風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法：采用定量計(jì)算、打分評(píng)價(jià)的方法。 （ 2） 防護(hù)缺陷 （ 3） 電危險(xiǎn) （ 4） 噪音危害 （ 5） 振動(dòng)危害 （ 6） 電磁輻射 （ 7） 運(yùn)動(dòng)物危害 （ 8） 造成灼傷的高溫物質(zhì) （ 9） 粉塵 （ 10） 作業(yè)環(huán)境不良 （ 11） 信號(hào)缺陷 （ 12） 明火 化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素 （ 1） 易燃、易爆性物質(zhì) （ 2） 自燃性物質(zhì) （ 3） 有毒物質(zhì) （ 4） 腐蝕性物質(zhì) 心理、生理性危險(xiǎn)因素 （ 1） 負(fù)荷超限：體力、聽(tīng)力、視力、其他負(fù)荷超限 （ 2） 健康狀況異常 （ 3） 心理異常：情緒異常、冒險(xiǎn)心理、過(guò)度緊張 行為性危險(xiǎn)因 素； （ 1） 指揮錯(cuò)誤：指揮失誤、違章指揮 （ 2） 操作失誤：誤動(dòng)作、違章作業(yè)； （ 3） 違反勞動(dòng)紀(jì)律：遲到、早退、擅自脫離工作崗位、睡崗、疲勞上崗。 設(shè)備和檢修活運(yùn)行的危險(xiǎn)源辨識(shí)。 、匯總、評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定。 辦公室應(yīng)隨時(shí)關(guān)注新的法律、法規(guī)及其他要求的發(fā)布情況及原有法律、法規(guī)及其他要求修訂和變更情況，獲取并確認(rèn)適用性后進(jìn) 行登記，然后交流傳遞至相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門(mén)；各業(yè)務(wù)職能部門(mén)應(yīng)隨時(shí)關(guān)注新的法律、法規(guī)及其他要求的發(fā)布情況，獲取并確認(rèn)適用性后進(jìn)行登記，然后交流傳遞至辦公室。 登記、發(fā)放 各職能部門(mén)將確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求登入《法律、法規(guī)及其他要求清單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，連同適用條款的具體內(nèi)容，在各自業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)全文轉(zhuǎn)發(fā)或摘 錄下發(fā)。 上級(jí)機(jī) 構(gòu)的規(guī)章制度及其他要求。 5 職責(zé) 辦公室 是本程序的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)識(shí)別、更新、匯總、編制公司《法律、法規(guī)及其他要求清單》。 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前 及銷售過(guò)程中， 營(yíng)銷部 應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、走訪、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面意見(jiàn)。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 在投標(biāo)、接受合同或定單之前， 營(yíng)銷部 應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 3 職責(zé) 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)按照顧客的要求和期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 各部門(mén)每半年要對(duì)本部門(mén)記錄的使用、收集、保管情況進(jìn)行檢查。如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用杠劃去。 3 職責(zé) 各部門(mén)負(fù)責(zé)各自記錄的編號(hào)。 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文件銷毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門(mén)銷毀。 ，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；丟失補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門(mén)作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。所有受控文件必 須在文件封面右上角加蓋“受控文件”印章，并注 明分發(fā)號(hào)。 文件的編號(hào)： 文件的編號(hào)規(guī)則： : ZTHS/ QE0 001 — 20xx 20xx 年發(fā)布 第 1 版 管理手冊(cè)英文縮寫(xiě) 公司簡(jiǎn)稱 ： ZTHS/ CX XXX — 20xx 20xx 年發(fā)布 發(fā)布順序號(hào) 代表程序文件 公司簡(jiǎn)稱 : ZTHS / ZY 001 — 20xx 20xx 年發(fā)布 發(fā)布順序號(hào) 代表三級(jí)文件 公司 簡(jiǎn)稱 ZTHS / JL XXX — 01 代表順序號(hào) 發(fā)布章節(jié)號(hào) 代表記錄 公司簡(jiǎn)稱 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的和充分的。 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)各自與管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔。 各有關(guān)部門(mén)必須認(rèn)真遵守《程序文件》中的各項(xiàng)要求，為管理體系及其過(guò)程的有效運(yùn)行而努力工作?！冻绦蛭募肥枪尽豆芾硎謨?cè)》的補(bǔ)充，具有唯一性、法規(guī)性、 適用性和可檢查性。 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)作業(yè)文件的編制、使用和保管。 質(zhì)量計(jì)劃：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃等文件的組成應(yīng)適 合于特有的活動(dòng)方式。 文件的受控狀態(tài) 文件分為“受控”和“非受控”兩大類。如果指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 ，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 《受控文件清單》。 ZTHS / JL 00104 《文件更改申請(qǐng)單》。 辦公室、 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)各自記錄的管理工作。各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄。執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。 對(duì)于特殊合同，除 生產(chǎn) 部 、 物資倉(cāng)儲(chǔ) 部 進(jìn)行評(píng)審?fù)猓?質(zhì)檢 部 還應(yīng)對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中簽名確認(rèn)。 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 2 適應(yīng)范圍 適用于公司整合管理體系所涉及的法律、法規(guī)及其他要求的獲取與識(shí)別更新。 國(guó)家相關(guān)法律、