企業(yè)采購作業(yè)流程的建立步驟(文件)
【正文】 自不足材料資料維護(hù) 9 . 來自不足成品 ( 半成品 ) 維護(hù) 1 0 . 來自安全存量結(jié)轉(zhuǎn)請購單 1 1 . 來自單項批號轉(zhuǎn)製外包單 1 2 . 自行 K E Y I N 請購單 切單分購採 購 單1 2否轉(zhuǎn)採購單否是是切單使用時機 : 適用於同一家廠商不同交期的分割 , 但結(jié)轉(zhuǎn)採購單時 , 請勿同時結(jié)轉(zhuǎn) , 否則又會結(jié)轉(zhuǎn)成同一張採購單 .分購使用時機 : 適用於同一料品不同廠商的分割 , 只要結(jié)轉(zhuǎn)採購單時 , 即會產(chǎn)生多張的採購單 .當(dāng)採購驗收單確認(rèn)後,才 會 自 動 產(chǎn) 生 應(yīng) 付 憑 單P a g e : 2 / 3採 購 循 環(huán) 作 程 序 圖財務(wù)部門 供料廠商 採購部門 倉管部門 品管部門 請購部門 外包廠商1 2是否變更採購單採購單採購變更否是需預(yù)付款請預(yù)付款預(yù)付款預(yù)付款項是廠商進(jìn)料 廠外代驗資產(chǎn)識別否廠外代驗是此 為 供 料 廠 商 , 直 接 將 材 料 送 至 外 包 廠 的 作 業(yè)自 動 產(chǎn) 生 :1 . 採 購 驗 收 入 庫 單2 . 採 購 驗 收 單3 . 外 包 出 庫 單4 . 應(yīng) 付 憑 單( 採 購 驗 收 單 確 認(rèn) 才 會 產(chǎn) 生 )驗收報告費用類別 直接領(lǐng)用內(nèi)購?fù)赓廔 Q C 暫 收內(nèi)購?fù)赓徚掀反诰S護(hù)外購進(jìn)料檢驗自動產(chǎn)生進(jìn)料檢驗單如遇外購料品時, 應(yīng)如何作業(yè) :1 . 須 在 外 購 料 品 船 期 維 護(hù) , 輸入 該 I N V O I C E 後 , 再 至 將I N V O I C E N O 抓 出 .2 . 即 可 帶 出 的 資 料 入 帳 , 且 自動 產(chǎn) 生 驗 收 單1 : 資 產(chǎn) 類 別2 : 費 用 類 別3 : 無 庫 存 品請 直 接 在 暫 收 後 :1 . 不 產(chǎn) 生 進(jìn) 料 檢 驗 單2 . 不 產(chǎn) 生 採 購 驗 收 入 庫 單3 . 只 產(chǎn) 生 採 購 驗 收 單允收特收進(jìn)項發(fā)票進(jìn)項發(fā)票進(jìn)項發(fā)票退還廠商 否驗收入庫驗收單自動產(chǎn)生驗收單驗收單是自動產(chǎn)生入 庫 單 , 驗 收 單應(yīng)付憑單外包出庫確認(rèn)後自動產(chǎn)生應(yīng)付憑單自 動 產(chǎn) 生 採 購 驗 收 單自 動 產(chǎn) 生 外 包 出 庫 單外購料品,轉(zhuǎn)檢驗單P a g e : 3 / 3採 購 循 環(huán) 操 作 程 序 圖財務(wù)部門 供料廠商 採購部門 倉管部門 品管部門 請購部門 外包廠商料品不良 品管處理判定結(jié)果廠商待退料品退貨入庫入不良倉退貨單退貨單應(yīng)付憑單確認(rèn)後自動產(chǎn)生應(yīng)付憑單採購?fù)嘶爻? 庫 單折讓證明折讓證明折讓證明進(jìn)料折讓進(jìn)料折讓應(yīng)付憑單確認(rèn)後自動產(chǎn)生應(yīng)付憑單折讓1 . 如 須 退 貨 時 請 至 作 業(yè) , 不 得 從 作 業(yè) , 否 則 會 造 成 料 帳 不 符 的 現(xiàn) 象 .2 . 當(dāng) 轉(zhuǎn) 退 貨 單 時 , 自 動 產(chǎn) 生 1 . 採 購 退 回 出 庫 單 2 . 採 購 退 貨 單識 別 碼 使 用 時 機 :2 進(jìn) 料 折 讓 有 指 定 料 號 , 會 影 響成本.3 總 額 折 讓 只 K e y i n 總 金 額請款對帳請款對帳請款對帳支出申請支出申請付款沖帳退款通知退款通知退款通知溢收退款溢付退回注 意 事 項 :1 . 採 購 付 款 循 環(huán) 之 採 購 範(fàn) 圍 包 括 : 資 材 類 , 固 定 資 產(chǎn) , 費 用 類 . . . 等 之 採 購 事 項 .2 . 採 購 之 料 品 依 據(jù) 品 管 制 度 之 規(guī) 定 , 區(qū) 分 為 必 須 經(jīng) 過 I Q C 進(jìn) 料 檢 驗 , 及 免 驗 之 料 品 , 其 中 免 驗
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