企業(yè)采購(gòu)作業(yè)流程的建立步驟(文件)
【正文】 自不足材料資料維護(hù) 9 . 來(lái)自不足成品 ( 半成品 ) 維護(hù) 1 0 . 來(lái)自安全存量結(jié)轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu)單 1 1 . 來(lái)自單項(xiàng)批號(hào)轉(zhuǎn)製外包單 1 2 . 自行 K E Y I N 請(qǐng)購(gòu)單 切單分購(gòu)採(cǎi) 購(gòu) 單1 2否轉(zhuǎn)採(cǎi)購(gòu)單否是是切單使用時(shí)機(jī) : 適用於同一家廠商不同交期的分割 , 但結(jié)轉(zhuǎn)採(cǎi)購(gòu)單時(shí) , 請(qǐng)勿同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) , 否則又會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)成同一張採(cǎi)購(gòu)單 .分購(gòu)使用時(shí)機(jī) : 適用於同一料品不同廠商的分割 , 只要結(jié)轉(zhuǎn)採(cǎi)購(gòu)單時(shí) , 即會(huì)產(chǎn)生多張的採(cǎi)購(gòu)單 .當(dāng)採(cǎi)購(gòu)驗(yàn)收單確認(rèn)後,才 會(huì) 自 動(dòng) 產(chǎn) 生 應(yīng) 付 憑 單P a g e : 2 / 3採(cǎi) 購(gòu) 循 環(huán) 作 程 序 圖財(cái)務(wù)部門(mén) 供料廠商 採(cǎi)購(gòu)部門(mén) 倉(cāng)管部門(mén) 品管部門(mén) 請(qǐng)購(gòu)部門(mén) 外包廠商1 2是否變更採(cǎi)購(gòu)單採(cǎi)購(gòu)單採(cǎi)購(gòu)變更否是需預(yù)付款請(qǐng)預(yù)付款預(yù)付款預(yù)付款項(xiàng)是廠商進(jìn)料 廠外代驗(yàn)資產(chǎn)識(shí)別否廠外代驗(yàn)是此 為 供 料 廠 商 , 直 接 將 材 料 送 至 外 包 廠 的 作 業(yè)自 動(dòng) 產(chǎn) 生 :1 . 採(cǎi) 購(gòu) 驗(yàn) 收 入 庫(kù) 單2 . 採(cǎi) 購(gòu) 驗(yàn) 收 單3 . 外 包 出 庫(kù) 單4 . 應(yīng) 付 憑 單( 採(cǎi) 購(gòu) 驗(yàn) 收 單 確 認(rèn) 才 會(huì) 產(chǎn) 生 )驗(yàn)收?qǐng)?bào)告費(fèi)用類別 直接領(lǐng)用內(nèi)購(gòu)?fù)赓?gòu)I Q C 暫 收內(nèi)購(gòu)?fù)赓?gòu)料品船期維護(hù)外購(gòu)進(jìn)料檢驗(yàn)自動(dòng)產(chǎn)生進(jìn)料檢驗(yàn)單如遇外購(gòu)料品時(shí), 應(yīng)如何作業(yè) :1 . 須 在 外 購(gòu) 料 品 船 期 維 護(hù) , 輸入 該 I N V O I C E 後 , 再 至 將I N V O I C E N O 抓 出 .2 . 即 可 帶 出 的 資 料 入 帳 , 且 自動(dòng) 產(chǎn) 生 驗(yàn) 收 單1 : 資 產(chǎn) 類 別2 : 費(fèi) 用 類 別3 : 無(wú) 庫(kù) 存 品請(qǐng) 直 接 在 暫 收 後 :1 . 不 產(chǎn) 生 進(jìn) 料 檢 驗(yàn) 單2 . 不 產(chǎn) 生 採(cǎi) 購(gòu) 驗(yàn) 收 入 庫(kù) 單3 . 只 產(chǎn) 生 採(cǎi) 購(gòu) 驗(yàn) 收 單允收特收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退還廠商 否驗(yàn)收入庫(kù)驗(yàn)收單自動(dòng)產(chǎn)生驗(yàn)收單驗(yàn)收單是自動(dòng)產(chǎn)生入 庫(kù) 單 , 驗(yàn) 收 單應(yīng)付憑單外包出庫(kù)確認(rèn)後自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)付憑單自 動(dòng) 產(chǎn) 生 採(cǎi) 購(gòu) 驗(yàn) 收 單自 動(dòng) 產(chǎn) 生 外 包 出 庫(kù) 單外購(gòu)料品,轉(zhuǎn)檢驗(yàn)單P a g e : 3 / 3採(cǎi) 購(gòu) 循 環(huán) 操 作 程 序 圖財(cái)務(wù)部門(mén) 供料廠商 採(cǎi)購(gòu)部門(mén) 倉(cāng)管部門(mén) 品管部門(mén) 請(qǐng)購(gòu)部門(mén) 外包廠商料品不良 品管處理判定結(jié)果廠商待退料品退貨入庫(kù)入不良倉(cāng)退貨單退貨單應(yīng)付憑單確認(rèn)後自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)付憑單採(cǎi)購(gòu)?fù)嘶爻? 庫(kù) 單折讓證明折讓證明折讓證明進(jìn)料折讓進(jìn)料折讓?xiě)?yīng)付憑單確認(rèn)後自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)付憑單折讓1 . 如 須 退 貨 時(shí) 請(qǐng) 至 作 業(yè) , 不 得 從 作 業(yè) , 否 則 會(huì) 造 成 料 帳 不 符 的 現(xiàn) 象 .2 . 當(dāng) 轉(zhuǎn) 退 貨 單 時(shí) , 自 動(dòng) 產(chǎn) 生 1 . 採(cǎi) 購(gòu) 退 回 出 庫(kù) 單 2 . 採(cǎi) 購(gòu) 退 貨 單識(shí) 別 碼 使 用 時(shí) 機(jī) :2 進(jìn) 料 折 讓 有 指 定 料 號(hào) , 會(huì) 影 響成本.3 總 額 折 讓 只 K e y i n 總 金 額請(qǐng)款對(duì)帳請(qǐng)款對(duì)帳請(qǐng)款對(duì)帳支出申請(qǐng)支出申請(qǐng)付款沖帳退款通知退款通知退款通知溢收退款溢付退回注 意 事 項(xiàng) :1 . 採(cǎi) 購(gòu) 付 款 循 環(huán) 之 採(cǎi) 購(gòu) 範(fàn) 圍 包 括 : 資 材 類 , 固 定 資 產(chǎn) , 費(fèi) 用 類 . . . 等 之 採(cǎi) 購(gòu) 事 項(xiàng) .2 . 採(cǎi) 購(gòu) 之 料 品 依 據(jù) 品 管 制 度 之 規(guī) 定 , 區(qū) 分 為 必 須 經(jīng) 過(guò) I Q C 進(jìn) 料 檢 驗(yàn) , 及 免 驗(yàn) 之 料 品 , 其 中 免 驗(yàn)
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