目標管理計劃與采購計劃(文件)
【正文】 秋包裝合計營業(yè)額1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計 九、運輸計劃 預(yù)算表 月份年份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計車輛大修二級維護車輛維修月餅運輸外包過路費養(yǎng)路費油費保險費合計 十、工程計劃 月份年份11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計門店裝修調(diào)整門店工廠改建 裝修設(shè)備維護門店設(shè)備工廠設(shè)備設(shè)備合計 十一、目標管理計劃 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月1 員工工資調(diào)整 各部門2 員工合同（協(xié)議）的簽訂 各部門3 人員招募4 員工績效考核5 修正員工考核表內(nèi)容6 員工培訓(xùn)7 考勤、工資、獎金統(tǒng)計發(fā)放8 社?；鸬慕y(tǒng)計、繳納9 規(guī)章制度整合、補充10 崗位職責(zé)整合、補充11 檔案、資料、收集、整理12 營業(yè)執(zhí)照年檢 根據(jù)工商部門的通知而定13 衛(wèi)生許可證年檢 根據(jù)衛(wèi)生部門的通知而定14門店鞋業(yè)、開業(yè)相關(guān)手續(xù)辦理隨開、歇業(yè)時間而定1 、人資部 工作計劃序號工 作 項 目 責(zé)任人 配合人(部門)完 成 日 期 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月14 各類證、照的申辦、變更15 公司消防宣教、器材普查161718 到期車輛驗車、保險、稅費19202122 適時招聘員工及辦理手續(xù)23 及時校對和按需訂貨24 標簽修改（配料與名稱相符）25說明工 作 項 目 配合人(部門)責(zé)任人完 成 日 期本計劃框架在執(zhí)行過程中，將根據(jù)實際情況可適時適當(dāng)進行微調(diào)，各責(zé)任人（含配合部門人員）在實施計劃的同時，加強溝通、協(xié)調(diào)、互相支持，爭取圓滿完成下半年的工作計劃。目標管理與計劃管理培訓(xùn) 目標管理與計劃管理培訓(xùn)講師 :譚小琥 xxx2023目標管理計劃 2023年 12月 xx日 《新麥 2023年目標管理計劃》 ? 主席； ? 執(zhí)行主席 ? 執(zhí)行部門： ? 執(zhí)行日期： 年 月 日 — 年 月 日 一 .計劃宗旨 新品牌 ,新文化 重產(chǎn)品 ,重質(zhì)量 優(yōu)通路 ,優(yōu)服務(wù) 做規(guī)范 ,做長遠 二 .計劃目的 ? 為使 xxx品牌成功塑造 ? 為使公司管理更具規(guī)范、政令更顯暢通 ? 為使企業(yè)文化呈現(xiàn)良好風(fēng)范 ? 為使企業(yè)未來得以健康發(fā)展 ? 為使 年各項目標能夠順利完成 三、工作總綱 ? 完成年銷售總額 萬元；凈利 萬元 ? 完成月餅銷售 萬盒；金額 萬元 ? 完成 銷售 萬 , 銷售 萬 ? 完成年生產(chǎn)產(chǎn)值 萬元；年人均產(chǎn)值 萬元（中秋及門店另計） ? 完成年生產(chǎn)成本 (我不含月餅 )降至 %以下 ,出廠成品率達 %以上， ? 完成銷售退貨率 %以下，銷售調(diào)撥率 ? 完成對原產(chǎn)品改造及新產(chǎn)品研發(fā)的需求目標 %/月 ? 完成管理制度及流程的制定 \執(zhí)行的規(guī)范和完善 ? 完成建立新的績效考核體系及實施執(zhí)行 四、利潤預(yù)算表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計凈利潤營業(yè)外收入營業(yè)外支出利潤總額所得稅銷售收入及利潤計劃表單位 :萬元管理費用財務(wù)費用含稅銷售不含稅銷售銷售稅金銷售成本銷售費用 五、現(xiàn)金流量表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計應(yīng)付租金廣告費稅 金原輔料工 資固定資產(chǎn)水電費開辦費運
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