目標管理的基本構想(文件)
【正文】 預算編制進度計劃表 期間～ ～ ～ ～1. ?生產計劃及執(zhí)行預定 1. ?編制生產預算表2. 牋 產量分配、原料、在 制品、制成品、存量 政策擬定2. 編制生產績效比 較表3. ?產品研究改善計劃3. ?編制主副料耗用 量預算表4. ?原物料使用量擬定4. 編制公用設施耗用 量預算表5. ?主副料耗用量擬定5. ?編制公用設施產 量分配表6. ? 編制員工人數、薪給 預算6. ?編制直接人工與 制造費用預算表生 產部 門工作準備及協(xié)調編制部門5/7/2023 Page 73 Hank 附表四 預算編制進度計劃表 期間～ ～ ～ ～1. 原物料價格擬定2. 編制員工人數、薪給 預算1. 協(xié)助預算編制 原則擬訂1. 提供過去資料1. ?綿產品別單位成 本預算表1. 編制損益預計 表2. ?以前年度有關 預算資料提供2. 編制員工人數、薪給 預算2. 編制生產成本預算 表2. 編制資產負債 預計表3. ?預算表格編印 及提供3. ?各部門編送預算表總 框3. 編制管理費用預 算表3. 編制盈虧預計 表4. 工作準備及協(xié) 調4. 編制銷貨成本預 算表4. 編制資金來源 運用預計表5. 編制財務費用預 算表6. ?各部門編送預算 表匯總資材部門工作準備及協(xié)調1. 編制原物料采購預 算表編制部門5/7/2023 Page 74 Hank 表格四 預算編制進度計劃表 期間～ ～ ～ ～部門5/7/2023 Page 75 Hank 附表五 年度公司目標 a．營業(yè)額 UP15% b．生產效率 UP15% c．品質 UP (1)制程不良率 %以下 (2)市場退回率 %以下 d．開發(fā)東歐市場 5/7/2023 Page 76 Hank 附表五 年度公司目標 a．節(jié)省浪費 1200萬 b．人力資源規(guī)劃 c．營業(yè)目標 d．支持馬來西亞設廠 e．推動采購降價計劃 5/7/2023 Page 77 Hank 附表五 年度公司目標 a． 營業(yè)目標達成 b． 提高工作安全 c． 推動 TPM d． 新產品開發(fā) XXX 5/7/2023 Page 78 Hank 附表五 年度公司目標 e． 提高銷貨凈額每人每月 40萬元 f． 提高品質、降低不良 20% g． 降低成本 3% h． 取得 Q1資格 5/7/2023 Page 79 Hank 表格五 年度公司目標 1. ___________公司 ____年度目標 2. ___________公司 ____年度目標 3. ___________公司 ____年度目標 5/7/2023 Page 80 Hank 附表六 2023年度方針計劃表 一 .現狀問題點 A. 管理水準不符理想 。 E. 制程不穩(wěn)定仍未改善 。 (80%~99%,平均 90%) ,品質成本漸次升高 。 D. 加強技術設備改善 ,提升制程能力 。 部門 : 姓名 : 職稱 : 5/7/2023 Page 84 Hank 表格六 2023年度方針計劃表 部門 : 姓名 : 職稱 : 一 .現狀問題點 : 三 .新年度基本方針 二 .年度業(yè)務執(zhí) 行檢討 四 .精神目標 (管理理念 ) 5/7/2023 Page 85 Hank 附表七 目標卡 5/7/2023 Page 86 Hank 表格七 目標卡 單位職位姓名主管1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112以上級及平行單位需求支持項目次序各目標百分重點目標目標名稱達成基準共同目標有關單位實 施 計 劃實施方法進 度第一期目標卡 自 XX年 7月 1日 至 xx年 12月 31日 5/7/2023 Page 87 Hank 附表八 目標方針管理矩陣系統(tǒng)圖 項 目 部門目標與公司目標 實施方法業(yè)務部鞏固客戶推銷新產品△ ◎ △ △ △ △業(yè)務部 消化庫存品 ◎ △ △生產部 提高生產效率 △ ◎ △ △ △熔鍍廠 達成營業(yè)目標 △ △ △ △ ◎會計課辦理股票公開發(fā)行△ ◎生產部營業(yè)目標達 14 億品管課總經理室單位5月份股票公開發(fā)行會計課技術部管理部熔鍍廠生技課董事長業(yè)務部◎ 表執(zhí)行單位 △ 表協(xié)辦單位 5/7/2023 Page 88 Hank 附表八 目標方針管理矩陣系統(tǒng)圖 ◎ 表執(zhí)行單位 △ 表協(xié)辦單位 生產部 降低設備故障率 △ ◎技術部 開發(fā)流程書面化 △ △ ◎ △ △管理部 模具進度管理 ◎ △技術部 CAD 之 3D 運作 ◎ △管理部 降低缺料率 ◎ △管理部 提高備料率 ◎ △管理部 提高料帳準確率 △ ◎ △ △管理部 降低交貨延誤率 △ ◎ △管理部 降低呆料庫存率 △ △ ◎加強內部管理制度項 目 部門目標與公司目標 實施方法業(yè)務部生產部品管課總經理室單位會計課技術部管理部熔鍍廠生技課董事長5/7/2023 Page 89 Hank 附表八 目標方針管理矩陣系統(tǒng)圖 ◎ 表執(zhí)行單位 △ 表協(xié)辦單位 項 目 部門目標與公司目標 實施方法業(yè)務部生產部品管課總經理室單位會計課技術部管理部熔鍍廠生技課董事長會計部 建立成本會計制度 △ △ △ △ △ ◎ △會計部 建立書面化制度 △ ◎ △會計部 會計作業(yè)計算機化 ◎ △會計部
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1