目標(biāo)管理的基本構(gòu)想(文件)
【正文】 預(yù)算編制進(jìn)度計(jì)劃表 期間～ ～ ～ ～1. ?生產(chǎn)計(jì)劃及執(zhí)行預(yù)定 1. ?編制生產(chǎn)預(yù)算表2. 牋 產(chǎn)量分配、原料、在 制品、制成品、存量 政策擬定2. 編制生產(chǎn)績效比 較表3. ?產(chǎn)品研究改善計(jì)劃3. ?編制主副料耗用 量預(yù)算表4. ?原物料使用量擬定4. 編制公用設(shè)施耗用 量預(yù)算表5. ?主副料耗用量擬定5. ?編制公用設(shè)施產(chǎn) 量分配表6. ? 編制員工人數(shù)、薪給 預(yù)算6. ?編制直接人工與 制造費(fèi)用預(yù)算表生 產(chǎn)部 門工作準(zhǔn)備及協(xié)調(diào)編制部門5/7/2023 Page 73 Hank 附表四 預(yù)算編制進(jìn)度計(jì)劃表 期間～ ～ ～ ～1. 原物料價(jià)格擬定2. 編制員工人數(shù)、薪給 預(yù)算1. 協(xié)助預(yù)算編制 原則擬訂1. 提供過去資料1. ?綿產(chǎn)品別單位成 本預(yù)算表1. 編制損益預(yù)計(jì) 表2. ?以前年度有關(guān) 預(yù)算資料提供2. 編制員工人數(shù)、薪給 預(yù)算2. 編制生產(chǎn)成本預(yù)算 表2. 編制資產(chǎn)負(fù)債 預(yù)計(jì)表3. ?預(yù)算表格編印 及提供3. ?各部門編送預(yù)算表總 框3. 編制管理費(fèi)用預(yù) 算表3. 編制盈虧預(yù)計(jì) 表4. 工作準(zhǔn)備及協(xié) 調(diào)4. 編制銷貨成本預(yù) 算表4. 編制資金來源 運(yùn)用預(yù)計(jì)表5. 編制財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù) 算表6. ?各部門編送預(yù)算 表匯總資材部門工作準(zhǔn)備及協(xié)調(diào)1. 編制原物料采購預(yù) 算表編制部門5/7/2023 Page 74 Hank 表格四 預(yù)算編制進(jìn)度計(jì)劃表 期間～ ～ ～ ～部門5/7/2023 Page 75 Hank 附表五 年度公司目標(biāo) a．營業(yè)額 UP15% b．生產(chǎn)效率 UP15% c．品質(zhì) UP (1)制程不良率 %以下 (2)市場退回率 %以下 d．開發(fā)東歐市場 5/7/2023 Page 76 Hank 附表五 年度公司目標(biāo) a．節(jié)省浪費(fèi) 1200萬 b．人力資源規(guī)劃 c．營業(yè)目標(biāo) d．支持馬來西亞設(shè)廠 e．推動(dòng)采購降價(jià)計(jì)劃 5/7/2023 Page 77 Hank 附表五 年度公司目標(biāo) a． 營業(yè)目標(biāo)達(dá)成 b． 提高工作安全 c． 推動(dòng) TPM d． 新產(chǎn)品開發(fā) XXX 5/7/2023 Page 78 Hank 附表五 年度公司目標(biāo) e． 提高銷貨凈額每人每月 40萬元 f． 提高品質(zhì)、降低不良 20% g． 降低成本 3% h． 取得 Q1資格 5/7/2023 Page 79 Hank 表格五 年度公司目標(biāo) 1. ___________公司 ____年度目標(biāo) 2. ___________公司 ____年度目標(biāo) 3. ___________公司 ____年度目標(biāo) 5/7/2023 Page 80 Hank 附表六 2023年度方針計(jì)劃表 一 .現(xiàn)狀問題點(diǎn) A. 管理水準(zhǔn)不符理想 。 E. 制程不穩(wěn)定仍未改善 。 (80%~99%,平均 90%) ,品質(zhì)成本漸次升高 。 D. 加強(qiáng)技術(shù)設(shè)備改善 ,提升制程能力 。 部門 : 姓名 : 職稱 : 5/7/2023 Page 84 Hank 表格六 2023年度方針計(jì)劃表 部門 : 姓名 : 職稱 : 一 .現(xiàn)狀問題點(diǎn) : 三 .新年度基本方針 二 .年度業(yè)務(wù)執(zhí) 行檢討 四 .精神目標(biāo) (管理理念 ) 5/7/2023 Page 85 Hank 附表七 目標(biāo)卡 5/7/2023 Page 86 Hank 表格七 目標(biāo)卡 單位職位姓名主管1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112以上級(jí)及平行單位需求支持項(xiàng)目次序各目標(biāo)百分重點(diǎn)目標(biāo)目標(biāo)名稱達(dá)成基準(zhǔn)共同目標(biāo)有關(guān)單位實(shí) 施 計(jì) 劃實(shí)施方法進(jìn) 度第一期目標(biāo)卡 自 XX年 7月 1日 至 xx年 12月 31日 5/7/2023 Page 87 Hank 附表八 目標(biāo)方針管理矩陣系統(tǒng)圖 項(xiàng) 目 部門目標(biāo)與公司目標(biāo) 實(shí)施方法業(yè)務(wù)部鞏固客戶推銷新產(chǎn)品△ ◎ △ △ △ △業(yè)務(wù)部 消化庫存品 ◎ △ △生產(chǎn)部 提高生產(chǎn)效率 △ ◎ △ △ △熔鍍廠 達(dá)成營業(yè)目標(biāo) △ △ △ △ ◎會(huì)計(jì)課辦理股票公開發(fā)行△ ◎生產(chǎn)部營業(yè)目標(biāo)達(dá) 14 億品管課總經(jīng)理室單位5月份股票公開發(fā)行會(huì)計(jì)課技術(shù)部管理部熔鍍廠生技課董事長業(yè)務(wù)部◎ 表執(zhí)行單位 △ 表協(xié)辦單位 5/7/2023 Page 88 Hank 附表八 目標(biāo)方針管理矩陣系統(tǒng)圖 ◎ 表執(zhí)行單位 △ 表協(xié)辦單位 生產(chǎn)部 降低設(shè)備故障率 △ ◎技術(shù)部 開發(fā)流程書面化 △ △ ◎ △ △管理部 模具進(jìn)度管理 ◎ △技術(shù)部 CAD 之 3D 運(yùn)作 ◎ △管理部 降低缺料率 ◎ △管理部 提高備料率 ◎ △管理部 提高料帳準(zhǔn)確率 △ ◎ △ △管理部 降低交貨延誤率 △ ◎ △管理部 降低呆料庫存率 △ △ ◎加強(qiáng)內(nèi)部管理制度項(xiàng) 目 部門目標(biāo)與公司目標(biāo) 實(shí)施方法業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部品管課總經(jīng)理室單位會(huì)計(jì)課技術(shù)部管理部熔鍍廠生技課董事長5/7/2023 Page 89 Hank 附表八 目標(biāo)方針管理矩陣系統(tǒng)圖 ◎ 表執(zhí)行單位 △ 表協(xié)辦單位 項(xiàng) 目 部門目標(biāo)與公司目標(biāo) 實(shí)施方法業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部品管課總經(jīng)理室單位會(huì)計(jì)課技術(shù)部管理部熔鍍廠生技課董事長會(huì)計(jì)部 建立成本會(huì)計(jì)制度 △ △ △ △ △ ◎ △會(huì)計(jì)部 建立書面化制度 △ ◎ △會(huì)計(jì)部 會(huì)計(jì)作業(yè)計(jì)算機(jī)化 ◎ △會(huì)計(jì)部
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