【正文】 庫存情況，然后再與供應商聯(lián)系安排生產(chǎn)任務,供應管理部接到供應商產(chǎn)品生產(chǎn)完成通知后，著手準備產(chǎn)品發(fā)貨前相關(guān)事項（產(chǎn)品檢驗、包裝、庫存等）,技術(shù)品管部將產(chǎn)品質(zhì)量檢驗情況及時通知供應管理部,服務專員將銷售部的產(chǎn)品定單進行分析，擬訂產(chǎn)品供應計劃，將供應計劃下達到供應管理部，并在定單實施過程中負責跟蹤,倉庫管理員將產(chǎn)品庫存情況及時通知供應部，配合供應部的產(chǎn)品供應,將已銷售產(chǎn)品的關(guān)鍵資料進行存檔和統(tǒng)計,聯(lián)系貨代進行報關(guān)以及將產(chǎn)品運輸?shù)酱a頭、監(jiān)裝等工作,辦理產(chǎn)品出口的所有單證手續(xù),市場運作部辦理完產(chǎn)品出口所有手續(xù)后，將產(chǎn)品出口信息通知相關(guān)銷售人員，以便讓銷售人員告訴代理商準備接貨和信用證交割等,?,采購付款流程說明1,技術(shù)品管,總經(jīng)理,供應,市場運作,財務,入庫否？,否,是,入庫,組織生產(chǎn),供應合同,簽字,付尾款,依合同申請付款,運輸,質(zhì)檢,通知,合格,否,是,通知,通知,審核,預付款,簽字,審核,預付？,否,是,供應管理部與供應商在產(chǎn)品供應之前簽定產(chǎn)品供應合同，其中合同條款中有關(guān)付款規(guī)定,供應管理部協(xié)調(diào)供應商進行產(chǎn)品生產(chǎn),供應管理部接到供應商生產(chǎn)任務完成信息，及時通知技術(shù)品管部進行產(chǎn)品檢驗,技術(shù)品管部產(chǎn)品檢驗后，將產(chǎn)品檢驗信息通知供應管理部，供應管理部根據(jù)產(chǎn)品庫存情況通知市場運作部,供應管理部根據(jù)供應合同條款對供應商進行付款,財務部將供應商尾款支付信息通知供應管理部,?,采購付款流程說明2,技術(shù)品管,總經(jīng)理,供應,市場運作,財務,入庫否？,否,是,入庫,組織生產(chǎn),供應合同,簽字,付尾款,依合同申請付款,運輸,質(zhì)檢,通知,合格,否,是,通知,通知,審核,預付款,簽字,審核,預付？,否,是,財務部對供應管理部產(chǎn)品預付款申請進行審核,財務部對供應商支付預付款,技術(shù)品管部接到供應管理部產(chǎn)品檢驗申請后，對產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗,財務部對供應管理部付款申請進行審核,財務部對供應商進行尾款支付,?,采購合同評審流程說明1,市場運作,總經(jīng)理,供應管理,財務,辦公室,審批,簽字,采購合同,年度供應計劃,銷售合同,財務審核,不通過,通過,備案,簽訂合同,法律審核,不通過,通過,采購計劃,通過,不通過,信息溝通,根據(jù)銷售合同而制定的每批產(chǎn)品供應計劃,公司經(jīng)營計劃下的年度供應計劃,根據(jù)供應計劃而與供應商擬訂的供應合同法律文件,簽定供應合同,銷售業(yè)務員與代理商簽定銷售合同,供應管理部與供應商簽定供應合同，組織生產(chǎn)將產(chǎn)品供貨信息（時間、批量、預計發(fā)貨情況）通知市場運作部,?,采購合同評審流程說明2,市場運作,總經(jīng)理,供應管理,財務,辦公室,審批,簽字,采購合同,年度供應計劃,銷售合同,財務審核,不通過,通過,備案,簽訂合同,法律審核,不通過,通過,采購計劃,通過,不通過,信息溝通,財務部根據(jù)供應管理部與供應商簽定的供應合同進行價格、成本審核,辦公室對供應管理部與供應商簽定的供應合同有關(guān)法律條款審核,產(chǎn)品供應合同相關(guān)資料集中到辦公室存檔,?,采購到貨入庫接收流程說明1,市場運作,財務,供應,質(zhì)檢,庫存足夠？,否,是,質(zhì)檢,庫存情況,實施,供應計劃,組織供應,結(jié)束,銷售預測匯總,入庫,運輸辦理,產(chǎn)品合格證,質(zhì)檢反饋,依合同付款,各區(qū)域銷售部對負責的區(qū)域市場需求量進行預測，以便供應管理部協(xié)調(diào)供應商安排生產(chǎn)，提高產(chǎn)品供應的及時性,市場運作部將庫存信息與供應管理部進行溝通，使倉庫保持適當?shù)膸齑媪?技術(shù)品管部對供應管理部提交的產(chǎn)品檢驗申請，進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗,技術(shù)品管部對產(chǎn)品質(zhì)量進行評判，出據(jù)產(chǎn)品檢驗合格證，并將相關(guān)信息通知供應管理部,市場運作部接到供應管理部產(chǎn)品發(fā)貨通知單，辦理運輸及入庫,財務部根據(jù)供應合同向供應商進行結(jié)算,?,采購退貨流程說明1,質(zhì)檢,總經(jīng)理,市場運作,供應管理,辦公室,財務,是否同意,否,是,需求變更,通知廠家,實施,審核,審核,退換貨方案,運輸,質(zhì)檢不合格,供應廠,溝通,接收,檢查合同條款,接到通知,代理商因為各方面的原因而引起的需求變化,產(chǎn)品不符合公司質(zhì)量要求。,?,采購基準價格修訂流程（總經(jīng)理）,總經(jīng)理,供應管理部,財務部,供應管理 委員會,產(chǎn)品工藝和 材料變化,技術(shù)品管部,原材料變化,申請價格修改,同意,否,是,結(jié)束,修訂價格標準,信息收集,審批,實施,備案,審核,復核信息 有效性,市場運作部,市場價格波動,市場運作部,在確認符合公司利益的情況下，總經(jīng)理審批后簽字，正式下達執(zhí)行新的采購基準價格。供應管理委員會應當對技術(shù)品管部、供應管理部及財務部所提供的關(guān)于產(chǎn)品市場、成本等信息進行審核，并及時將信息反饋給財務部。根據(jù)已經(jīng)建立的產(chǎn)品成本核算的構(gòu)成框架和最新提供的信息和數(shù)據(jù)進行調(diào)整和修改，并重新制定產(chǎn)品的采購基準價格同時也要求成本會計對各類信息進行復核。經(jīng)供應管理委員會審核通過后，供應管理部要根據(jù)財務部成本會計的要求提交該產(chǎn)品成本核算所需的其他詳細信息，,要保證按照新制定的基準價格簽訂采購合同，實現(xiàn)產(chǎn)品毛利率。 供應管理部人員要收集產(chǎn)品原材料價格變化情況、供應商生產(chǎn)、技術(shù)等改進信息。,?,采購基準價格修訂流程（技術(shù)品管部）,總經(jīng)理,供應管理部,財務部,供應管理 委員會,產(chǎn)品工藝和 材料變化,技術(shù)品管部,原材料變化,申請價格修改,同意,否,是,結(jié)束,修訂價格標準,信息收集,審批,實施,備案,審核,復核信息 有效性,市場運作部,市場價格波動,市場運作部,產(chǎn)品工藝和材料情況是導致采購基準價格修訂的原因之一。財務部門要對產(chǎn)品采購價格進行備案，以作為對采購合同價格審核的依據(jù)，保證公司的利潤實現(xiàn)。,審核市場價格，確定最低銷售價格,供應人員收集供應該類產(chǎn)品的23個以上供應渠道的價格、質(zhì)量情況、供貨能力等信息，并掌握市場上同等條件下該產(chǎn)品價格變動情況,根據(jù)所收集情況，提出對產(chǎn)品采購的市場價格建議，在規(guī)定時間內(nèi)上交財務部。,目的在于確定采購價格的合理性及可行性。,目的在于確定采購價格的合理性及可行性。 審核目的在于考察供應管理部產(chǎn)品分類的合理性與可行性。財務部門要對產(chǎn)品采購價格進行備案，以作為對采購合同價格審核的依據(jù)，保證公司的利潤實現(xiàn)。,采購基準價格作為產(chǎn)品采購價格的衡量標桿，是考核供應管理部的重要指標,加強與供應商的談判能力，要求供應管理部合同定價以此作為基準，使采購價格盡可能低于已制定的采購基準價格,明確不用核算產(chǎn)品生產(chǎn)成本的產(chǎn)品，也就是直接采用市場價格比較產(chǎn)生標準價格的產(chǎn)品目錄,?,非定制產(chǎn)品采購市場標準價格制定流程3,市場運作,總經(jīng)理,供應管理,財務,供應管理 委員會,審批,質(zhì)量要求,產(chǎn)品目錄和 銷售預測,技術(shù)品管,產(chǎn)品分類,市場價格 產(chǎn)品目錄,審核,歷年價格 數(shù)據(jù),供應廠商和 市場信息,制定市場 標準價格,審核市場 標準價格,復核信息 有效性,備案,實施,收集和整理歷年供應管理部的采購信息，為價格的制定提供歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)。,?,非定制產(chǎn)品采購市場標準價格制定流程2,市場運作,總經(jīng)理,供應管理,財務,供應管理 委員會,審批,質(zhì)量要求,產(chǎn)品目錄和 銷售預測,技術(shù)品管,產(chǎn)品分類,市場價格 產(chǎn)品目錄,審核,歷年價格 數(shù)據(jù),供應廠商和 市場信息,制定市場 標準價格,審核市場 標準價格,復核信息 有效性,備案,實施,確定產(chǎn)品價格可直接由市場競爭形成的產(chǎn)品種類。,?,采購基準價格制定流程（總經(jīng)理）,市場運作部,總經(jīng)理,供應管理部,財務部,供應管理 委員會,審批,產(chǎn)品工藝和 材料信息,產(chǎn)品目錄和 銷售預測,技術(shù)品管部,產(chǎn)品分類,基準價格 產(chǎn)品目錄,審核,歷年價格 數(shù)據(jù),供應廠商和 市場信息,產(chǎn)品成本核算,制定標準價格,審核采購 標準價格,復核信息 有效性,備案,實施,在確認價格制定過程符合程序，結(jié)果合理，并且符合公司利益的情況下，總經(jīng)理審批后簽字，正式下達執(zhí)行采購基準價格。,目的在于保證信息的準確性。,?,采購基準價格制定流程（供應管理委員會）,市場運作部,總經(jīng)理,供應管理部,財務部,供應管理 委員會,審批,產(chǎn)品工藝和 材料信息,產(chǎn)品目錄和 銷售預測,技術(shù)品管部,產(chǎn)品分類,基準價格 產(chǎn)品目錄,審核,歷年價格 數(shù)據(jù),供應廠商和 市場信息,產(chǎn)品成本核算,制定標準價格,審核采購 標準價格,復核信息 有效性,備案,實施,供應管理委員會由供應管理部經(jīng)理、市場運作部經(jīng)理、財務人員、技術(shù)品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。匯總各部門提供的數(shù)據(jù)（成本會計需要對各類信息進行復核），成本會計要分析產(chǎn)品成本的各個因素，核算產(chǎn)品的各工藝環(huán)節(jié)的人工和消耗、原材料采購價格和消耗、管理費用和利潤等組成，建立產(chǎn)品成本核算的構(gòu)成框架并制定產(chǎn)品的采購基準價格。,?,采購基準價格制定流程（財務部）,市場運作部,總經(jīng)理,供應管理部,財務部,供應管理 委員會,審批,產(chǎn)品工藝和 材料信息,產(chǎn)品目錄和 銷售預測,技術(shù)品管部,產(chǎn)品分類,基準價格 產(chǎn)品目錄,審核,歷年價格 數(shù)據(jù),供應廠商和 市場信息,產(chǎn)品成本核算,制定標準價格,審核采購 標準價格,復核信息 有效性,備案,實施,收集和整理歷年供應管理部的采購信息，為價格的制定提供歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)。如元器件、包裝材料、臨時性產(chǎn)品等）,目的在于為財務部成本核算提供依據(jù)。,供應管理部根據(jù)返修產(chǎn)品分析處理意見及供應商的協(xié)商條件，提出返修產(chǎn)品具體處理方案,返修產(chǎn)品處理方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，組織相關(guān)部門和人員進行產(chǎn)品維修,產(chǎn)品返修報告,審閱,通知裝運,質(zhì)檢合格,客戶意見反饋,通知客戶收貨,技術(shù)品管部對返修產(chǎn)品進行診斷、處理、維修后而作出的的產(chǎn)品質(zhì)量返修報告,技術(shù)品管部將返修產(chǎn)品質(zhì)量處理后，經(jīng)檢驗合格通知供應部產(chǎn)品準備裝運發(fā)貨,?,配載出運流程說明1,供應廠,總經(jīng)理,銷售,供應管理,財務,產(chǎn)品供應日期,有否差錯？,否,是,市場運作,辦公室,合同,信用證,準備單證、訂艙,確認日期,審批,審核,審核,審核、蓋章,收款風險,權(quán)限外,權(quán)限內(nèi),外運安排,協(xié)調(diào)、確認,貨物準備 提供證明,信用證處理,辦理退稅手續(xù),統(tǒng)計、歸檔,合同單證存檔,市場運作部根據(jù)供應部供應日期、銷售合同的發(fā)貨日期以及財務部反饋的信用證開票情況，準備產(chǎn)品出口相關(guān)事宜,市場運作部聯(lián)系貨代及相關(guān)部門，準備報關(guān)、單證等方面的文件資料,市場運作部聯(lián)系貨代，作好產(chǎn)品出口前運輸準備,市場運作部單證員在辦理單證過程中對信用證進行對單、相關(guān)事項審核，規(guī)避信用證議付風險,對每批出口產(chǎn)品的所有文件、資料進行歸類整理、統(tǒng)計存檔，而且上網(wǎng)共享（根據(jù)信息共享級別加以區(qū)分）,聯(lián)系貨代、辦理報關(guān),辦理單證,提供信用證議兌、退稅等相關(guān)資料,合同單證存檔,配載員配合貨代辦理商檢、報關(guān)等工作；單證員準備相應的文件，辦理單證相關(guān)事宜,?,配載出運流程說明2,供應廠,總經(jīng)理,銷售,供應管理,財務,產(chǎn)品供應日期,有否差錯？,否,是,市場運作,辦公室,合同,信用證,準備單證、訂艙,確認日期,審批,審核,審核,審核、蓋章,收款風險,權(quán)限外,權(quán)限內(nèi),外運安排,協(xié)調(diào)、確認,貨物準備 提供證明,供應管理部對產(chǎn)品的供貨日期進行確認，配合市場運作部辦理好報關(guān)手續(xù),財務部對信用證議付的相關(guān)事項進行審核，規(guī)避議付風險,供應商提供產(chǎn)品出口報關(guān)和裝箱的有關(guān)資料（裝箱單、合格證、產(chǎn)品檢驗單等）,市場運作部在辦理產(chǎn)品出口相關(guān)業(yè)務時，與銷售部進行溝通，證實產(chǎn)品是否按時發(fā)貨，是否有其他變故,市場運作部向財務部提供相關(guān)資料，以便辦理信用證議兌和產(chǎn)品出口退稅,聯(lián)系貨代、辦理報關(guān),辦理單證,提供信用證議兌、退稅等相關(guān)資料,統(tǒng)計、歸檔,合同單證存檔,市場運作部在辦理產(chǎn)品出口相關(guān)業(yè)務,?,新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)流程說明1,市場運作部,技術(shù)管理會議,技術(shù)開發(fā)組,新產(chǎn)品項目 可行性報告,新產(chǎn)品開發(fā) 項目小組,辦公室,技術(shù)文檔 整理,新產(chǎn)品 開發(fā)計劃,試產(chǎn)計劃,技術(shù)開發(fā)計劃,工藝設計,產(chǎn)品設計,計劃審核,工業(yè)設計,新產(chǎn)品評審,新產(chǎn)品 開發(fā)報告,試生產(chǎn),產(chǎn)品檢測,產(chǎn)品質(zhì)檢,制定質(zhì)檢 相關(guān)標準,批量 試生產(chǎn),修改,新產(chǎn)品批量 生產(chǎn)報告,市場推廣,質(zhì)量 文件整理,新產(chǎn)品評審,存檔,產(chǎn)品技 術(shù)標準,設計圖紙,工藝手冊,質(zhì)量測試,工業(yè)設計/工藝設計人員配合新產(chǎn)品開發(fā)人員作好產(chǎn)品外觀設計和產(chǎn)