煙草行業(yè)績效考核與傳統(tǒng)人事考核(文件)
【正文】 它事業(yè)部 息稅前利潤 事業(yè)部 流動資金 其它事業(yè)部 流動資金 事業(yè)本部 固定資產(chǎn) 平均應(yīng)付帳款 平均存貨 平均應(yīng)收帳款 費用 毛利率 銷售收入 銷量 價格 市場費用 銷售管理費用 倉儲運輸費 其它 擴大品牌知名度 發(fā)展行業(yè)客戶 維護渠道關(guān)系和數(shù)量 優(yōu)化產(chǎn)品組合 廠商關(guān)系 產(chǎn)品品牌知名度 行業(yè)客戶數(shù)量，行業(yè)客戶收入增長 渠道數(shù)量，渠道收入增長 產(chǎn)品目標(biāo)銷量完成率 回傭后毛利 策劃市場費用的使用 市場費用占銷售收入比例 使用銷售管理費用 銷售管理費用占收入比例 優(yōu)化物流調(diào)度 減少轉(zhuǎn)儲次數(shù) 單臺產(chǎn)的平均直接營運費 轉(zhuǎn)儲次數(shù) 加快應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn) 及時報告應(yīng)收帳款信息 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 營運信息準(zhǔn)確及時性 加快存貨周轉(zhuǎn)，優(yōu)化物流調(diào)度 準(zhǔn)確預(yù)測產(chǎn)品銷售情況 及時銷售庫存產(chǎn)品 存貨周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 KRA 對應(yīng) KPI X X + – + + + + + ? – + KRA STRATEGY KPI指標(biāo)舉例 — 采用相關(guān)聯(lián)的指標(biāo) ＫＰＩ 采用原因 指標(biāo)定義 考核期 投資資本回報率 自由現(xiàn)金流 有效利用資本創(chuàng)造回報的能力 創(chuàng)造現(xiàn)金流入的能力 息稅前利潤 X(1所得稅率 ) 固定資產(chǎn)凈值 +營運資本 稅前利潤 X(1所得稅率 )+折舊和攤銷 資本支出 營運資本變化量 納稅額相當(dāng)于 總收入的比例 衡量納稅額是否合理 新業(yè)務(wù)銷售額占 總銷售額的比例 衡量業(yè)務(wù)的成長能力 新業(yè)務(wù)銷售額 總銷售額 新產(chǎn)品銷售額占總銷售額比例 衡量新產(chǎn)品對公司整體的貢獻 新產(chǎn)品銷售收入 總銷售收入 納稅額／總收入 季度／年 （財務(wù)部） 季度／年 （財務(wù)部） 年（財務(wù)部） 季度／年 （財務(wù)部） 季度／年 （財務(wù)部） KPI績效指標(biāo)設(shè)計原則 ? KPI 指標(biāo)含義 KPI法符合管理原理 “二八法則” 。 傳統(tǒng)考核更強調(diào)考核者的職權(quán)，被考核者處于被動地位。 傳統(tǒng)的人事考核更關(guān)注于考核本身。 ? 績效考核著眼于未來績效的提高。 績效考核與傳統(tǒng)人事考核的區(qū)別 傳統(tǒng)人事考核 績效考核 判斷式 注重計劃 評價表 關(guān)注過程 尋找錯處 解決問題 結(jié)果 結(jié)果與行為 人力資源程序 管理程序 威懾性 牽引性 績效目標(biāo) 二 一 部門一 部門二 部門三 流程 組織的績效考核 市場 產(chǎn)品 服務(wù) 公司戰(zhàn)略目標(biāo) 部門績效考核 流程績效考核 個人績效評估 績效管理與公司戰(zhàn)略目標(biāo) 管理結(jié)構(gòu)的重要性 戰(zhàn)略目標(biāo) 驅(qū)動 客戶 愿景 使命 價值觀 戰(zhàn)略定位 管理結(jié)構(gòu) 與流程 績效管理與公司戰(zhàn)略目標(biāo) 戰(zhàn)略管理是績效管理流程的 起點?。。? 設(shè)立年度業(yè)績目標(biāo)；簽定業(yè)績合同 個人業(yè)績目標(biāo)與激勵機制掛鉤 監(jiān)控業(yè)績的達成 確定與戰(zhàn)略規(guī)劃一致的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 進行嚴(yán)格客觀的業(yè)績評估 戰(zhàn)略規(guī)劃程序 戰(zhàn)略計劃 /預(yù)算程序 績效管理程序 業(yè)務(wù)單位經(jīng)理與總裁之間簽訂的對業(yè)績負(fù)責(zé)的合同 信息系統(tǒng)及其他相關(guān)責(zé)任部門對業(yè)績的監(jiān)控的支持
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