煙草行業(yè)績(jī)效考核與傳統(tǒng)人事考核(文件)
【正文】 它事業(yè)部 息稅前利潤(rùn) 事業(yè)部 流動(dòng)資金 其它事業(yè)部 流動(dòng)資金 事業(yè)本部 固定資產(chǎn) 平均應(yīng)付帳款 平均存貨 平均應(yīng)收帳款 費(fèi)用 毛利率 銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)量 價(jià)格 市場(chǎng)費(fèi)用 銷(xiāo)售管理費(fèi)用 倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸費(fèi) 其它 擴(kuò)大品牌知名度 發(fā)展行業(yè)客戶(hù) 維護(hù)渠道關(guān)系和數(shù)量 優(yōu)化產(chǎn)品組合 廠(chǎng)商關(guān)系 產(chǎn)品品牌知名度 行業(yè)客戶(hù)數(shù)量，行業(yè)客戶(hù)收入增長(zhǎng) 渠道數(shù)量，渠道收入增長(zhǎng) 產(chǎn)品目標(biāo)銷(xiāo)量完成率 回傭后毛利 策劃市場(chǎng)費(fèi)用的使用 市場(chǎng)費(fèi)用占銷(xiāo)售收入比例 使用銷(xiāo)售管理費(fèi)用 銷(xiāo)售管理費(fèi)用占收入比例 優(yōu)化物流調(diào)度 減少轉(zhuǎn)儲(chǔ)次數(shù) 單臺(tái)產(chǎn)的平均直接營(yíng)運(yùn)費(fèi) 轉(zhuǎn)儲(chǔ)次數(shù) 加快應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn) 及時(shí)報(bào)告應(yīng)收帳款信息 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 營(yíng)運(yùn)信息準(zhǔn)確及時(shí)性 加快存貨周轉(zhuǎn)，優(yōu)化物流調(diào)度 準(zhǔn)確預(yù)測(cè)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況 及時(shí)銷(xiāo)售庫(kù)存產(chǎn)品 存貨周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 KRA 對(duì)應(yīng) KPI X X + – + + + + + ? – + KRA STRATEGY KPI指標(biāo)舉例 — 采用相關(guān)聯(lián)的指標(biāo) ＫＰＩ 采用原因 指標(biāo)定義 考核期 投資資本回報(bào)率 自由現(xiàn)金流 有效利用資本創(chuàng)造回報(bào)的能力 創(chuàng)造現(xiàn)金流入的能力 息稅前利潤(rùn) X(1所得稅率 ) 固定資產(chǎn)凈值 +營(yíng)運(yùn)資本 稅前利潤(rùn) X(1所得稅率 )+折舊和攤銷(xiāo) 資本支出 營(yíng)運(yùn)資本變化量 納稅額相當(dāng)于 總收入的比例 衡量納稅額是否合理 新業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額占 總銷(xiāo)售額的比例 衡量業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)能力 新業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額 總銷(xiāo)售額 新產(chǎn)品銷(xiāo)售額占總銷(xiāo)售額比例 衡量新產(chǎn)品對(duì)公司整體的貢獻(xiàn) 新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 總銷(xiāo)售收入 納稅額／總收入 季度／年 （財(cái)務(wù)部） 季度／年 （財(cái)務(wù)部） 年（財(cái)務(wù)部） 季度／年 （財(cái)務(wù)部） 季度／年 （財(cái)務(wù)部） KPI績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)原則 ? KPI 指標(biāo)含義 KPI法符合管理原理 “二八法則” 。 傳統(tǒng)考核更強(qiáng)調(diào)考核者的職權(quán)，被考核者處于被動(dòng)地位。 傳統(tǒng)的人事考核更關(guān)注于考核本身。 ? 績(jī)效考核著眼于未來(lái)績(jī)效的提高。 績(jī)效考核與傳統(tǒng)人事考核的區(qū)別 傳統(tǒng)人事考核 績(jī)效考核 判斷式 注重計(jì)劃 評(píng)價(jià)表 關(guān)注過(guò)程 尋找錯(cuò)處 解決問(wèn)題 結(jié)果 結(jié)果與行為 人力資源程序 管理程序 威懾性 牽引性 績(jī)效目標(biāo) 二 一 部門(mén)一 部門(mén)二 部門(mén)三 流程 組織的績(jī)效考核 市場(chǎng) 產(chǎn)品 服務(wù) 公司戰(zhàn)略目標(biāo) 部門(mén)績(jī)效考核 流程績(jī)效考核 個(gè)人績(jī)效評(píng)估 績(jī)效管理與公司戰(zhàn)略目標(biāo) 管理結(jié)構(gòu)的重要性 戰(zhàn)略目標(biāo) 驅(qū)動(dòng) 客戶(hù) 愿景 使命 價(jià)值觀(guān) 戰(zhàn)略定位 管理結(jié)構(gòu) 與流程 績(jī)效管理與公司戰(zhàn)略目標(biāo) 戰(zhàn)略管理是績(jī)效管理流程的 起點(diǎn)?。。? 設(shè)立年度業(yè)績(jī)目標(biāo)；簽定業(yè)績(jī)合同 個(gè)人業(yè)績(jī)目標(biāo)與激勵(lì)機(jī)制掛鉤 監(jiān)控業(yè)績(jī)的達(dá)成 確定與戰(zhàn)略規(guī)劃一致的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 進(jìn)行嚴(yán)格客觀(guān)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估 戰(zhàn)略規(guī)劃程序 戰(zhàn)略計(jì)劃 /預(yù)算程序 績(jī)效管理程序 業(yè)務(wù)單位經(jīng)理與總裁之間簽訂的對(duì)業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)的合同 信息系統(tǒng)及其他相關(guān)責(zé)任部門(mén)對(duì)業(yè)績(jī)的監(jiān)控的支持
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