某公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃評(píng)估報(bào)告(文件)
【正文】 是通過授權(quán)的計(jì)劃和預(yù)算修改單不需要不需要不通過意見反饋接左下見右上偏差 10％以上5％以內(nèi)忽略直接反饋相關(guān)部門進(jìn)行控制針對(duì)企業(yè)內(nèi)部原因造成的偏差，需有責(zé)任追朔機(jī)制。 YY＃小包裝 YY＃ 3032 生產(chǎn)情況（生產(chǎn)期） YY＃ 3638 YY＃ 2830 主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售收入 年 基于這一條件， XX的原料供應(yīng)非常關(guān)鍵大桶 YY＃單位制造成本的比較（元 /噸）2023年 2023年2023年制造成本2023年制造成本（不含期間費(fèi)用）265585 60 23 362216原料包裝物工資水電汽修理費(fèi)折舊2023年實(shí)際與 2023年預(yù)算比較與 2023年相比制造成本的總體節(jié)約為7040萬(wàn)元舉例：昌通廠關(guān)鍵因素分解層層分解，各分公司再按職能部門分解，制定措施，落實(shí)到責(zé)任人各環(huán)節(jié)降低成本的目標(biāo)、措施、責(zé)任人、績(jī)效考核q XX股份總體評(píng)價(jià)q YY業(yè)務(wù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃評(píng)估市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)分析產(chǎn)品分類分析各生產(chǎn)單位比較分析成本價(jià)值樹分析評(píng)估小結(jié)q 偏差分析控制結(jié)構(gòu)q 附錄： XX股份財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)年度計(jì)劃編制存在的問題經(jīng)營(yíng)目標(biāo)評(píng)估小結(jié)說(shuō)明：q XX股份總體評(píng)價(jià)q YY業(yè)務(wù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃評(píng)估市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)分析產(chǎn)品分類分析各生產(chǎn)單位比較分析成本價(jià)值樹分析評(píng)估小結(jié)q 偏差分析控制結(jié)構(gòu)q 附錄： XX股份財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)附表說(shuō)明提交人：審核人：? 銷售量增加 %，目標(biāo)利潤(rùn)增長(zhǎng) 10% 759 673 820歐洲 333 670 695 3638％XX 636 619 760歐洲 279美國(guó) 307 595 601 50； YY口味純高水平的質(zhì)量管理體系 大型機(jī)械及發(fā)達(dá)通信保障儲(chǔ)存時(shí)間短加工 設(shè)備 最先進(jìn)，但仍然有技改要求，固定資產(chǎn)折舊過高 制＃專用 制＃專用對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、成本的影響能降低原料成本 激勵(lì) 業(yè)績(jī)合同的簽約率（事業(yè)部副總經(jīng)理以上崗位） 100%業(yè)績(jī)合同的兌現(xiàn)率 95%2023年目標(biāo)體系XX投資股份公司天山建材控股比例 投資額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈利潤(rùn) 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流量?jī)糍Y產(chǎn) 總資產(chǎn) 投資收益 XX股份體系結(jié)構(gòu)說(shuō)明： * 未合并 ZZ **凈利潤(rùn)按＃＃＃的 “XX 財(cái)務(wù)預(yù)算初審 ” 作了調(diào)整YYHH業(yè)ZZ果汁主營(yíng) 金融 其他XX＃￥信托單位：萬(wàn)元合并 *37%6%27%17%13% 12%51%10%27%13%44%34%17%8%0%XX2023年投資、收入、凈利潤(rùn)結(jié)構(gòu)單位：萬(wàn)元223150 27083816182* 投資 營(yíng)業(yè)收入 凈利潤(rùn)*XX凈利潤(rùn)＝ 162－本部管理費(fèi)用－本部財(cái)務(wù)費(fèi)用＝ 16001400386＝ 1cccc萬(wàn)元凈利潤(rùn)按＃＃＃的 “XX 財(cái)務(wù)預(yù)算初審 ” 作了調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)單位：萬(wàn)元數(shù)據(jù)來(lái)源： XX股份公司 2023年預(yù)計(jì)收益增
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