【正文】 盤信息定期以新聞形式在媒體上報(bào)道，保持樓盤良好形象的曝光率。 量化指標(biāo)： 保證正常的銷售秩序，良好的銷售環(huán)境，否則扣 10 分 職責(zé)： 協(xié)調(diào)售樓部與公司各部門之間的關(guān)系，布置、落實(shí)有關(guān)樓盤 銷售的各項(xiàng)任務(wù)。 職責(zé)： 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。做好每位客戶的入場登記，積極多方收集有關(guān)房地產(chǎn)的資料，及時(shí)將客戶意見及其接收的信息傳遞給 有關(guān)部門，按要求每日匯報(bào)接待客戶人次，每周上繳客戶來訪調(diào)查表。 流程： 延遲付款申請： 批準(zhǔn)與否 批準(zhǔn)與否 退房 客戶提交申請表項(xiàng)目公司給意見市場部、財(cái)務(wù)部簽批項(xiàng)目公司根據(jù)意見辦妥退房手續(xù)每月 25 日項(xiàng)目公司提交 〈 〈撻定、退房、換房登記表〉〉給市場部、財(cái)務(wù)部存檔法律顧問室給意見 客戶申請 置業(yè)顧問加意見 售樓主任 項(xiàng)目公司統(tǒng)計(jì) 項(xiàng)目公司經(jīng)理 是否可行 集團(tuán)公司財(cái)務(wù) 管線副總 撻定程序示意圖 客戶在認(rèn)購書規(guī)定日期內(nèi)逾期未交房款一個(gè)月，經(jīng)多次催收無效，認(rèn)定撻定，由財(cái)務(wù)部通知項(xiàng)目公司。 職責(zé)： 按公司的要求，積極參與各類型的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以提高專業(yè)職能。 流程： 有工作向經(jīng)理匯報(bào) 與各部門溝通、協(xié)調(diào) 解決工程問題 量化指標(biāo)： 原則一個(gè)工作日 內(nèi)解決，復(fù)雜問題及時(shí)反饋。 職責(zé)： 制定、監(jiān)理工作計(jì)劃，建立監(jiān)理日志、月報(bào) 流程： 填寫工程進(jìn)度計(jì)劃和監(jiān)理報(bào)表 建立現(xiàn)場監(jiān)理的日志，匯總月報(bào) 量化指標(biāo)： 每周核對監(jiān)理計(jì)劃 業(yè)務(wù)指引： 長抓不懈。 流程： 施工單位送來施工組織設(shè)計(jì)、方案 工程主任初審 給予審查意見 施工單位做方案調(diào)整 通過方案 工程主任監(jiān)督方案實(shí)施 量化指標(biāo)： 每一環(huán)節(jié)不超過一個(gè)工作日 業(yè)務(wù)指引： 初審 方案時(shí)，工程主任會(huì)同監(jiān)理、施工人員共同審查，有疑問及時(shí)協(xié)調(diào)、解決。 流程： 《建筑工程施工管理規(guī)定》下發(fā)施工單位 工程部監(jiān)督執(zhí)行 對執(zhí)行單位進(jìn)行獎(jiǎng)罰處理 量化指標(biāo)： 施工過程中隨時(shí)進(jìn)行 業(yè)務(wù)指引： 要求施工單位嚴(yán)格按《建筑工程施工管理規(guī)定》操作，不能放松 職責(zé)： 主持處理一般工程質(zhì)量事故、責(zé)任和安全事故，若出現(xiàn)重大事故應(yīng)報(bào)總工室處理。 流程： 發(fā)出工程變更單 工程主任初審并給予意見 下發(fā)工程變單通知 量化指標(biāo)： 一個(gè)工作日內(nèi)完成 業(yè)務(wù)指引： 重大工程變更單需總工室、設(shè)計(jì)單位、施工單位匯總 確定 1 職責(zé)： 負(fù)責(zé)工程投資控制、圖紙外工程量現(xiàn)場簽證工作，審核月度工程進(jìn)度款的支付和工程結(jié)算。 流程： 工程發(fā)包合同確定后與施工單位簽訂 在施工中履行合同 工程結(jié)束后根據(jù)工期、質(zhì)量等條款約定，提出工程索賠 量化指標(biāo)： 貫穿項(xiàng)目全過程 業(yè)務(wù)指引： 嚴(yán)格按照合同履行 1 職責(zé)： 督促承建單位按時(shí)整理和預(yù)審工程竣工技術(shù)資料及竣工圖紙；組織建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)驗(yàn)收和參加竣工項(xiàng)目驗(yàn)收工作。 2 職責(zé)： 按公司考核制度對本部門 員工進(jìn)行考核。 職責(zé)： 負(fù)責(zé)消防、人防、電梯、外水外電、煤氣等工作。 職責(zé)： 做好嚴(yán)格控制工程質(zhì)量，堅(jiān)持旁站監(jiān)督和跟蹤檢查，參加施工 樣板、施工測量放線、分項(xiàng)工分部工程、單位工程、隱蔽工程的檢查、驗(yàn)收工作。 職責(zé)： 做好現(xiàn)場施工安全和防火檢查工作。 1 職責(zé)： 初步審查單位工程竣工資料、竣工圖紙，參加單位工程竣工驗(yàn)收。 1 職責(zé)： 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。 流程： 經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單 審核是否預(yù)算內(nèi)、是否可以付款 不符合 符 合 在財(cái)務(wù)主管欄簽名 量化標(biāo)準(zhǔn)： 1 個(gè)小時(shí)內(nèi)，出錯(cuò)、延遲扣 5 分 業(yè)務(wù)指引： 重點(diǎn)審核其付款的合理性，發(fā)票的真實(shí)性，有關(guān)手續(xù)是否齊全 職責(zé)： 嚴(yán)格遵守公司的保密制度，保管好各項(xiàng)會(huì)計(jì)、工資獎(jiǎng)金資料、財(cái)務(wù)印章。 職責(zé)： 制證 流程： 整理原始憑證 輸入電腦系統(tǒng)編制記帳憑證 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 打印后作為原始憑證封面 量化標(biāo)準(zhǔn)： 次月 8 日前，出錯(cuò)、延遲扣 10 分 業(yè)務(wù)指引： 工作量大，繁瑣，要耐心、仔細(xì) 職責(zé)： 報(bào)帳 流程： 根據(jù)電腦資料生成《科目余額表》 編制《資產(chǎn)負(fù)債表》、 《損益表》 集團(tuán)財(cái)務(wù)部、稅務(wù)部門 量化標(biāo)準(zhǔn)： 下月 12 日前，出錯(cuò)、延遲扣 10 分 業(yè)務(wù)指引： 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示制作相應(yīng)報(bào)表 職責(zé)： 納稅申報(bào) 流程： 根據(jù)收入情況計(jì)算納稅額 填寫付款審批表 集團(tuán)審核 填寫納稅申報(bào)表 稅務(wù)部門納稅 量化標(biāo)準(zhǔn)： 下月 17 日前，出錯(cuò)、延遲扣 10 分 業(yè)務(wù)指引： 要提前做好付款審批手續(xù) 職責(zé)： 制作內(nèi)部報(bào)表，包括：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、其他貨幣資金明細(xì)表、預(yù)付帳款明細(xì)表、其他應(yīng)收帳款明細(xì)表、其他應(yīng)付帳款明細(xì)表、應(yīng)付票據(jù)明細(xì)表、應(yīng)交稅金明細(xì)表、預(yù)提費(fèi)用明細(xì)表、應(yīng)付股利明細(xì)表、開發(fā)成本明細(xì)表、開發(fā)成本累計(jì)發(fā)生額、銷售費(fèi)用明細(xì)表、管理費(fèi)用明細(xì)表、財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表、空置房管理費(fèi)明細(xì)表、付韓建 /總承包工程款明細(xì)表、內(nèi)部 往來調(diào)節(jié)表、項(xiàng)目公司行政費(fèi)用實(shí)際 預(yù)算對照表（季報(bào)）、合生創(chuàng)展集真實(shí)性 職責(zé)： 協(xié)助出納完成大宗收付款及送款工作，以保證現(xiàn)金的安全性。要妥善保管有關(guān)出納的帳簿、銀行支票，以及有關(guān)的支票印鑒，妥善簽發(fā)和使用銀行各種支票，對轉(zhuǎn)帳支票的領(lǐng)用、回收必須設(shè)置完善的登記簿，并加強(qiáng)管理，遇有支票作廢，應(yīng)保存?zhèn)淇肌? 職責(zé)： 做好項(xiàng)目公司的新開戶工作。 職責(zé)： 負(fù)責(zé)收款收據(jù)的領(lǐng)用、保管、核銷、盤點(diǎn)、移交工作。 流程： 銷售經(jīng)理已審核的認(rèn)購書 審核 開具收據(jù)、發(fā)票 出納收款 量化標(biāo)準(zhǔn)： 15 分鐘內(nèi)，出錯(cuò)、延遲扣 5 分 業(yè)務(wù)指引： 統(tǒng)計(jì)崗位是財(cái)務(wù)部第一個(gè)面 對客戶的窗口，直接與客戶接觸最多，代表著公司的形象，故服務(wù)態(tài)度要好，對客戶切記禮貌在先，面對客戶的各種提問要不厭其煩地回答。 流程： 根據(jù)業(yè)主相關(guān)資料、付款情況、貸款銀行 填寫《按揭進(jìn)展統(tǒng)計(jì)綜合表》 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 量化標(biāo)準(zhǔn)： 每月 10 日、 25 日，出錯(cuò)、延遲扣 10 分 職責(zé)： 按揭欠款催收 流程： 業(yè)主欠款 催促業(yè)主辦理有關(guān)手續(xù)或繳交費(fèi)用 公司原因 客戶原因 填寫合生集團(tuán)銷售流程總控表（按揭）及按揭款欠收情況分類表。 量化標(biāo)準(zhǔn)： 依時(shí)參加并提出合理意見，否則扣 10 分 職責(zé)： 協(xié)調(diào)處理項(xiàng)目公司對設(shè)計(jì)的意見。 流程： 與設(shè)計(jì)單位協(xié)商定板 辦理購置預(yù)算 購買 協(xié)助設(shè)計(jì)單位布置 量化指標(biāo)： 1 個(gè)月內(nèi)，出錯(cuò)或延遲扣 5 分 業(yè)務(wù)指引： 樣板房家具要跟上潮流的發(fā)展 職責(zé)： 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。 二、 考核對象： 項(xiàng)目公司全體員工 三、 考核權(quán)限： 項(xiàng)目公司總經(jīng)理由集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，總裁審定。 四、 考核內(nèi)容： 根據(jù)各崗位的工作量化指標(biāo)進(jìn)行考核，每月月底每人根據(jù)工作量化指標(biāo)制定下月的工作計(jì)劃，當(dāng)月月底進(jìn)行考核。 B 檔（良好）：月度資金的 100%發(fā)放。 。 D 檔（不合格）：月度資金的 50%發(fā)放。 考核流程： 制定下月工作計(jì)劃 —— 交直接上級調(diào)整計(jì)劃 —— 交回個(gè)人，月底提交計(jì)劃完成情況與自評 —— 交直接上級復(fù)核 —— 經(jīng)理最終審定 —— 交行政人事部審核 —— 匯總后報(bào)管線老總簽字確認(rèn) —— 財(cái)務(wù)部計(jì)發(fā)獎(jiǎng)金 考核結(jié)果： 考核結(jié)果以評分形式給出，滿分為 100 分，并對應(yīng) A、 B、 C、 D 四個(gè)等級。 部門主管由項(xiàng)目公司經(jīng)理審定。 規(guī)范員工日常行為，使獎(jiǎng)金評定制度、獎(jiǎng)懲辦法公正合理。 職責(zé)： 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理現(xiàn)場有關(guān)技術(shù)問題。 七、設(shè)計(jì)主管崗位職責(zé) 職責(zé)： 按集團(tuán)付款管理制度辦理項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同的會(huì)簽和設(shè)計(jì)費(fèi)的支付。 五 )按揭人員 職責(zé)： 跟進(jìn)按揭辦理情況 流程： 中誠所提供已簽《商品房買賣合同》并送鑒證業(yè)主名單 電話通知業(yè)主簽貸款合同 督促鑒證組盡快鑒證合同 鑒證好的合同送銀行代理律師行 通知業(yè)主交齊所有首期房款及辦理按揭所需資料 通知業(yè)主開始供樓 量化標(biāo)準(zhǔn)： 2 個(gè)月內(nèi)，出錯(cuò)、延遲扣 10 分 業(yè)務(wù)指引： 要經(jīng)常與 業(yè)主、鑒證組、律師行聯(lián)系，盡快完成各項(xiàng)工作步驟，保證按揭款盡快回籠。 職 責(zé)： 與出納日對帳 流程： 根據(jù)開出的收據(jù)、發(fā)票制作《統(tǒng)計(jì)出納日對賬表》 出納核對簽名 量化標(biāo)準(zhǔn)： 當(dāng)日完成，出錯(cuò)、延遲扣 10 分 業(yè)務(wù)指引： 一般不會(huì)數(shù)字不一致 職責(zé)： 與會(huì)計(jì)對帳 流程： 會(huì)計(jì)憑證 與電腦資料核對 房款調(diào)節(jié)表 財(cái)務(wù)經(jīng)理 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 有差異 查找原因、調(diào)平 量化標(biāo)準(zhǔn)： 當(dāng)月 26 日，出錯(cuò)、延遲扣 10 分 業(yè)務(wù)指引： 對不上帳時(shí)，一般是某筆交易漏登或重登，否則要煤筆交易逐個(gè)數(shù)字核對。 四 )統(tǒng)計(jì)兼開票員 職責(zé)： 建立統(tǒng)計(jì)資料系統(tǒng)及信息輸入 流程： 根據(jù)已開出的發(fā)票、收據(jù)將收款的基本情況，例如： 業(yè)主姓名、房號、收款數(shù)等輸入電腦 核對認(rèn)購書的房款金額、折扣、付款計(jì)劃等的合理性，將數(shù)據(jù)輸入電腦 量化標(biāo)準(zhǔn)： 次日完成，出錯(cuò)、延遲扣 5 分 業(yè)務(wù)指引： 在統(tǒng)計(jì)各類數(shù)據(jù)方面，數(shù)據(jù)入基本庫要及時(shí)、細(xì)心、準(zhǔn)確，并進(jìn)行再次核對，報(bào)出的報(bào)表要檢查其邏輯性，這樣以免發(fā)生誤報(bào) 。 職責(zé)： 每月資金報(bào)帳 流程： 當(dāng)月資金收支情況 資金營運(yùn)一覽表 傳真至集團(tuán)財(cái)務(wù)部 量化標(biāo)準(zhǔn)： 次月 10 日前，出錯(cuò)、延遲扣 10 分 業(yè)務(wù)指引： 匯總《每日資金收付情況一覽表》 職責(zé)： 房款收取 流程： 統(tǒng)計(jì)開出的收款收據(jù)、發(fā)票 核實(shí) 收取款項(xiàng) 一 聯(lián)收據(jù)、發(fā)票交業(yè)主、一聯(lián)記帳 量化標(biāo)準(zhǔn)： 15 分鐘，出錯(cuò)、延遲扣 10 分 業(yè)務(wù)指引： 根據(jù)統(tǒng)計(jì)員開出的收款收據(jù)，核實(shí)無誤后向客戶收取房款及各種稅費(fèi)，并認(rèn)真清點(diǎn)現(xiàn)金及檢查支票是否有誤。 三）出納兼收款員 職責(zé)： 支付現(xiàn)金、支票 流程： 經(jīng)辦人提供支付證明單據(jù)（例如報(bào)銷單、付款審批表） 審核單據(jù)是否符合付款條件、發(fā)票是否真實(shí) 支付現(xiàn)