【正文】 、上下級文件均進行了登記和控制，并能提供相關有效版本，文件控制情況良好。 審 核 檢 查 表 HYD/JLB2403 受審核部門 辦公室 審核日期 審核員 陳洪剛 面談人員及職務 賀光正 陪同 人員 鄭承旺 審核事項和問題 相應條款 審 核 記 錄 不符合 辦公設施提供 工作環(huán)境 法律法規(guī)的遵守情況 合規(guī)性評價 記錄控制情況 環(huán)境因素識別和危險源辯識情況 過程的監(jiān)視 和測量 () 辦公室能夠根據(jù)辦公需要提供相應的辦公設施 ,確保辦公條件滿足生產(chǎn)需要。 未能提供《合規(guī)性評價記錄》 能夠提供本公司的記錄清單 ,且能根據(jù)標準和程序文件要求保存和使用記錄，記錄控制情況良好。 能夠針對本部門的安全環(huán)境目標制定本部門的職業(yè)健康管理方案和環(huán)境管理方案，并嚴格按照方案要求進行了實施，每月都對在建產(chǎn)品項目進行 了檢查。 審 核 檢 查 表 HYD/JL B2403 受審核部門 采購部 審核日期 審核員 陳洪剛 面談人員及職務 張林 陪同 人員 鄭承旺 2. 外部信息交流如何進行？（途徑、對象、內(nèi)容、時機、 采購 過程 采購 信息 回復） ,有無包括就應急計劃和其他問題與官方機構(gòu)的聯(lián)絡事宜？ ， 、評價和重新評價的情況，是否保持了記錄 ，是否明確了采購要求 合格供方名錄中，采購文件是否符合相關要求 3. 各部門 /人員是否執(zhí)行方針 /目標 /方案 /程序 /規(guī)范的要求？ ，如何獲得顧客滿意或者不滿意的信息，對于這些信息是如何利用和處置 2. 是否制定相關程序？程序規(guī)定是否合理、充分？ 在公司手冊和程序文件中已做了詳細的規(guī)定， 包括就應急計劃和其他問題與官方機構(gòu)的聯(lián)絡事宜。 采購 部人員在體系建立和運行的過程中 執(zhí)行方針 /目標 /方案 /程序 /規(guī)范的要求。 能夠提供針對本部門的安全和環(huán)境工作的檢查記錄 ,對安全和環(huán)境進行了嚴格監(jiān)控 .并且能夠及時提供安全和環(huán)境保護所需的資金。 本部門能夠針對項目特點，簽訂的合同在合同簽訂前 進行合同評審，并能提供合同評審的記錄。 針對本公司的實際情況對公司總體目標進行了分解，并針對本部門 的職責制定了本部門的質(zhì)量、安全和環(huán)境目標，并能提供 本部門 的目標，且分解合理，落實到位。 本部門 生產(chǎn)的特殊過程是焊接過程，生技部 能提供對這個特殊過程的嚴格控制記錄和接收準則，對生產(chǎn)設備和人員均進行了確認，確保了產(chǎn)品的質(zhì)量。 能夠針對 本部門 的安全環(huán)境目標制定本部門的職業(yè)健康 管理方案和環(huán)境管理方案，并嚴格按照方案要求進行了實施，并進行了日常檢查。 能夠提供本公司的環(huán)境因素識別和危險源辯識清單 , 環(huán)境因素識別和危險源辯識較全。 審 核 檢 查 表 HYD/JLB2403 受審核部門 質(zhì) 檢部 審核日期 審核員 陳洪剛 面談人員及職務 盧琳琳 （質(zhì)檢部部長） 陪同 人員 鄭承旺 審核事項和問題 相應條款 審 核 記 錄 不符合 職責和權限 目標及其分解 情況 記錄控制情況 監(jiān)視和測量裝置控制 運行控制 測量、分析和 改進 過程的監(jiān)視 和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視 和測 （ ） （ ） () （ ） 8. 本部門能夠提供整個公司制定的 本部門 和各崗位的職責和權限，并且清楚本部門的職責和權限，做到了職責明確，權限分明。 能夠針對 本部門 的安全環(huán)境目標制定本部門的職業(yè)健康管理 方案和環(huán)境管理方案，并嚴格按照方案要求進行了實施，并進行了日常檢查。 審 核 檢 查 表 HYD/JLB2403 受審核部門 質(zhì)檢部 審核日期 同上 審核員 同上 面談人員及職務 同上 陪同 人員 同上 審核事項和問題 相應條款 審 核 記 錄 不符合 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 糾正措施 預防措施 環(huán)境因素識別和危險源辯識情況 采購信息 職業(yè)健康安全管理方案和環(huán)境管理方案 應急準備和響應 監(jiān)視和測量 事故、事件、不符合、糾正預防措施 能夠 對不合格品進行嚴格控制，防止了不合格品的混用。 能夠針對 本部門 存在的潛在不合格的原因采取相應的預防措施，并嚴格進行了實施。 能夠提供對安全和環(huán)境工作的檢查驗收記錄 ,對安全和環(huán)境進行了嚴格監(jiān)控 . 能夠提供對檢查過程中查出的問題按照《事故、事件、不符合控制程序》進行的處置記錄，并根據(jù)需要有針對性的采取了糾正措施和預防措施。 能夠針對 本部門 的實際情況制定了質(zhì)量計劃，同時針對生產(chǎn)設備制定了操作規(guī)程。 本部門暫時沒有 未出現(xiàn)顧客財產(chǎn)。 能夠提供對管理體系的運行檢查記錄，嚴格對管理體系進行了監(jiān)控。 能夠針對 本部門 的實際情況制定了質(zhì)量計劃，同時針對生產(chǎn)設備制定了操作規(guī)程。 本部門暫時沒有 未出現(xiàn)顧客財產(chǎn)。 能夠提供對管理體系的運行檢查記錄，嚴格對管理體系進行了監(jiān)控。 能夠針對 本部門 的實際情況制定了質(zhì)量計劃，同時針對生產(chǎn)設備制定了操作規(guī)程。 本部門暫時沒有 未出現(xiàn)顧客財產(chǎn)。 能夠提供對管理體系的運行檢查記錄，嚴格對管理體系進行了監(jiān)控。 能夠針對 本部門 的安全環(huán)境目標制定本部門的職業(yè)健康管理方案和環(huán)境管理 方案，并嚴格按照方案要求進行了實施，并進行了日常檢查。 本部門 生產(chǎn)的特殊過程是焊接過程，生技部 能提供對這個特殊過程的嚴格控制記錄和接收準則，對生產(chǎn)設備和人 員均進行了確認，確保了產(chǎn)品的質(zhì)量。 針對本公司的實際情況對公司總體目標進行了分解，并針對本 部門的職責制定了本部門的質(zhì)量、安全和環(huán)境目標，并能提供 本部門 的目標，且分解合理，落實到位。 能夠針對 本部門 的安全環(huán)境目標制定本部門的職業(yè)健康管理方案和環(huán)境管理方案，并嚴格按照方 案要求進行了實施，并進行了日常檢查。 本部門 生產(chǎn)的特殊過程是焊接過程，生技部 能提供對這個特殊過程的嚴格控制記錄和接收準則，對生產(chǎn)設備和人員均進行了確認，確 保了產(chǎn)品的質(zhì)量。 針對本公司的實際情況對公司總體目標進行了分解，并針對本部門的職責制定了本 部門的質(zhì)量、安全和環(huán)境目標，并能提供 本部門 的目標，且分解合理，落實到位。 能夠針對 本部門 的安全環(huán)境目標制定本部門的職業(yè)健康管理方案和環(huán)境管理方案，并嚴格按照方案要求進行了實施， 并進行了日常檢查。 本部門 生產(chǎn)的特殊過程是焊接過程，生技部 能提供對這個特殊過程的嚴格控制記錄和接收準則，對生產(chǎn)設備和人員均進行了確認，確保了產(chǎn)品的質(zhì)量。 針對本公司的實際情況對公司總體目標進行了分解，并針對本部門的職責制定了本部門的質(zhì)量、安全和 環(huán)境目標，并能提供 本部門 的目標，且分解合理，落實到位。 能夠提供針對公司目標制定的職業(yè)健康安全管理方案和環(huán)境管理方案，并進行了落實。 自體系運行以來對檢驗數(shù)據(jù)和顧客滿意度調(diào)查情況進行了分析，并能提供分析記錄。 能夠提供對管理體系的運行檢查記錄，嚴格對管理體系進行了監(jiān)控。 能夠提供本公司的記錄清單 ,且能根據(jù)標準和程序文件要求保存和使用記錄，記錄控制情況良好。 未組織制定 20xx 年緊急情況訓練（演習）方案。 能夠提供對管理體系的運行檢查記錄，嚴格對管理體系進行了監(jiān)控。 本部門暫時沒有 未出現(xiàn)顧客財產(chǎn)。 能夠針對 本部門 的實際情況制定了質(zhì)量計劃，同時針對生產(chǎn)設備制定了操作規(guī)程。 能夠提供對顧客滿意度的調(diào)查表，并進行了數(shù)據(jù)分析，并針對顧客提出的建議進行改進。 針對本公司的實際情況對公司總體目標進行了分解，分解到了各部門，并針對本部門職責制定了本部門的質(zhì)量、安全和環(huán)境目標，并能提供本部門的目標，且分解合理，落實到位。 詢問是否針對本部門職責制定了本部門的質(zhì)量、安全和環(huán)境目標，回答已制定，并能提供本部門的目標，且分解合理，落實到位。采購的信息有：名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求。 能夠提供針對公司目標制定的職業(yè)健康安全管理方案和環(huán)境管理方案，并進行了落實。 能夠提供對管理體系的運行檢查記錄，嚴格對管理體系進行了監(jiān)控。 能夠提供公司各部門法律法規(guī)遵守情況檢查表，及時對公司的法律法規(guī)遵守情況進行檢查，確保了公司的遵紀守法行為。 辦公室能夠提供本公司適用的《 法律法規(guī) 清單》，并能提供相應范本，且法律法規(guī)識別較全，辦公室能夠根據(jù)公司的實際情況制定辦公設施、人力資源等設施和資源計劃，請領導審批，確保資源提供。 保存部門：辦公室 保管人： 賀光正 保存期： 3 年 審核組長： 陳洪剛 審 核 檢 查 表 HYD/JLB2403 受審核部門 辦公室 審核日期 審核員 陳洪剛 面談人員及職務 賀光正 （辦公室主任） 陪同 人員 鄭承旺 審核事項和問題 相應條款 審 核 記 錄 不符合 職責和權限 目標及其分解 情況 文件控制情況 內(nèi)部溝通和信息交流情況 法律法規(guī)的獲取識別和應用情況 資源提供 能力、意識和 培訓 （ ） （ ） ( ) () （ ） 本部門能夠提供整個公司制定的各部門和各崗位的職責和權限，并且清楚本