【正文】 、上下級(jí)文件均進(jìn)行了登記和控制，并能提供相關(guān)有效版本，文件控制情況良好。 審 核 檢 查 表 HYD/JLB2403 受審核部門(mén) 辦公室 審核日期 審核員 陳洪剛 面談人員及職務(wù) 賀光正 陪同 人員 鄭承旺 審核事項(xiàng)和問(wèn)題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 辦公設(shè)施提供 工作環(huán)境 法律法規(guī)的遵守情況 合規(guī)性評(píng)價(jià) 記錄控制情況 環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辯識(shí)情況 過(guò)程的監(jiān)視 和測(cè)量 () 辦公室能夠根據(jù)辦公需要提供相應(yīng)的辦公設(shè)施 ,確保辦公條件滿足生產(chǎn)需要。 未能提供《合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄》 能夠提供本公司的記錄清單 ,且能根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件要求保存和使用記錄，記錄控制情況良好。 能夠針對(duì)本部門(mén)的安全環(huán)境目標(biāo)制定本部門(mén)的職業(yè)健康管理方案和環(huán)境管理方案，并嚴(yán)格按照方案要求進(jìn)行了實(shí)施，每月都對(duì)在建產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行 了檢查。 審 核 檢 查 表 HYD/JL B2403 受審核部門(mén) 采購(gòu)部 審核日期 審核員 陳洪剛 面談人員及職務(wù) 張林 陪同 人員 鄭承旺 2. 外部信息交流如何進(jìn)行？（途徑、對(duì)象、內(nèi)容、時(shí)機(jī)、 采購(gòu) 過(guò)程 采購(gòu) 信息 回復(fù)） ,有無(wú)包括就應(yīng)急計(jì)劃和其他問(wèn)題與官方機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)事宜？ ， 、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的情況，是否保持了記錄 ，是否明確了采購(gòu)要求 合格供方名錄中，采購(gòu)文件是否符合相關(guān)要求 3. 各部門(mén) /人員是否執(zhí)行方針 /目標(biāo) /方案 /程序 /規(guī)范的要求？ ，如何獲得顧客滿意或者不滿意的信息，對(duì)于這些信息是如何利用和處置 2. 是否制定相關(guān)程序？程序規(guī)定是否合理、充分？ 在公司手冊(cè)和程序文件中已做了詳細(xì)的規(guī)定， 包括就應(yīng)急計(jì)劃和其他問(wèn)題與官方機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)事宜。 采購(gòu) 部人員在體系建立和運(yùn)行的過(guò)程中 執(zhí)行方針 /目標(biāo) /方案 /程序 /規(guī)范的要求。 能夠提供針對(duì)本部門(mén)的安全和環(huán)境工作的檢查記錄 ,對(duì)安全和環(huán)境進(jìn)行了嚴(yán)格監(jiān)控 .并且能夠及時(shí)提供安全和環(huán)境保護(hù)所需的資金。 本部門(mén)能夠針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)，簽訂的合同在合同簽訂前 進(jìn)行合同評(píng)審，并能提供合同評(píng)審的記錄。 針對(duì)本公司的實(shí)際情況對(duì)公司總體目標(biāo)進(jìn)行了分解，并針對(duì)本部門(mén) 的職責(zé)制定了本部門(mén)的質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)，并能提供 本部門(mén) 的目標(biāo)，且分解合理，落實(shí)到位。 本部門(mén) 生產(chǎn)的特殊過(guò)程是焊接過(guò)程，生技部 能提供對(duì)這個(gè)特殊過(guò)程的嚴(yán)格控制記錄和接收準(zhǔn)則，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和人員均進(jìn)行了確認(rèn)，確保了產(chǎn)品的質(zhì)量。 能夠針對(duì) 本部門(mén) 的安全環(huán)境目標(biāo)制定本部門(mén)的職業(yè)健康 管理方案和環(huán)境管理方案，并嚴(yán)格按照方案要求進(jìn)行了實(shí)施，并進(jìn)行了日常檢查。 能夠提供本公司的環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辯識(shí)清單 , 環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辯識(shí)較全。 審 核 檢 查 表 HYD/JLB2403 受審核部門(mén) 質(zhì) 檢部 審核日期 審核員 陳洪剛 面談人員及職務(wù) 盧琳琳 （質(zhì)檢部部長(zhǎng)） 陪同 人員 鄭承旺 審核事項(xiàng)和問(wèn)題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 職責(zé)和權(quán)限 目標(biāo)及其分解 情況 記錄控制情況 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 運(yùn)行控制 測(cè)量、分析和 改進(jìn) 過(guò)程的監(jiān)視 和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視 和測(cè) （ ） （ ） () （ ） 8. 本部門(mén)能夠提供整個(gè)公司制定的 本部門(mén) 和各崗位的職責(zé)和權(quán)限，并且清楚本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，做到了職責(zé)明確，權(quán)限分明。 能夠針對(duì) 本部門(mén) 的安全環(huán)境目標(biāo)制定本部門(mén)的職業(yè)健康管理 方案和環(huán)境管理方案，并嚴(yán)格按照方案要求進(jìn)行了實(shí)施，并進(jìn)行了日常檢查。 審 核 檢 查 表 HYD/JLB2403 受審核部門(mén) 質(zhì)檢部 審核日期 同上 審核員 同上 面談人員及職務(wù) 同上 陪同 人員 同上 審核事項(xiàng)和問(wèn)題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 糾正措施 預(yù)防措施 環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辯識(shí)情況 采購(gòu)信息 職業(yè)健康安全管理方案和環(huán)境管理方案 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 監(jiān)視和測(cè)量 事故、事件、不符合、糾正預(yù)防措施 能夠 對(duì)不合格品進(jìn)行嚴(yán)格控制，防止了不合格品的混用。 能夠針對(duì) 本部門(mén) 存在的潛在不合格的原因采取相應(yīng)的預(yù)防措施，并嚴(yán)格進(jìn)行了實(shí)施。 能夠提供對(duì)安全和環(huán)境工作的檢查驗(yàn)收記錄 ,對(duì)安全和環(huán)境進(jìn)行了嚴(yán)格監(jiān)控 . 能夠提供對(duì)檢查過(guò)程中查出的問(wèn)題按照《事故、事件、不符合控制程序》進(jìn)行的處置記錄，并根據(jù)需要有針對(duì)性的采取了糾正措施和預(yù)防措施。 能夠針對(duì) 本部門(mén) 的實(shí)際情況制定了質(zhì)量計(jì)劃，同時(shí)針對(duì)生產(chǎn)設(shè)備制定了操作規(guī)程。 本部門(mén)暫時(shí)沒(méi)有 未出現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)。 能夠提供對(duì)管理體系的運(yùn)行檢查記錄，嚴(yán)格對(duì)管理體系進(jìn)行了監(jiān)控。 能夠針對(duì) 本部門(mén) 的實(shí)際情況制定了質(zhì)量計(jì)劃，同時(shí)針對(duì)生產(chǎn)設(shè)備制定了操作規(guī)程。 本部門(mén)暫時(shí)沒(méi)有 未出現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)。 能夠提供對(duì)管理體系的運(yùn)行檢查記錄，嚴(yán)格對(duì)管理體系進(jìn)行了監(jiān)控。 能夠針對(duì) 本部門(mén) 的實(shí)際情況制定了質(zhì)量計(jì)劃，同時(shí)針對(duì)生產(chǎn)設(shè)備制定了操作規(guī)程。 本部門(mén)暫時(shí)沒(méi)有 未出現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)。 能夠提供對(duì)管理體系的運(yùn)行檢查記錄，嚴(yán)格對(duì)管理體系進(jìn)行了監(jiān)控。 能夠針對(duì) 本部門(mén) 的安全環(huán)境目標(biāo)制定本部門(mén)的職業(yè)健康管理方案和環(huán)境管理 方案，并嚴(yán)格按照方案要求進(jìn)行了實(shí)施，并進(jìn)行了日常檢查。 本部門(mén) 生產(chǎn)的特殊過(guò)程是焊接過(guò)程，生技部 能提供對(duì)這個(gè)特殊過(guò)程的嚴(yán)格控制記錄和接收準(zhǔn)則，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和人 員均進(jìn)行了確認(rèn)，確保了產(chǎn)品的質(zhì)量。 針對(duì)本公司的實(shí)際情況對(duì)公司總體目標(biāo)進(jìn)行了分解，并針對(duì)本 部門(mén)的職責(zé)制定了本部門(mén)的質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)，并能提供 本部門(mén) 的目標(biāo)，且分解合理，落實(shí)到位。 能夠針對(duì) 本部門(mén) 的安全環(huán)境目標(biāo)制定本部門(mén)的職業(yè)健康管理方案和環(huán)境管理方案，并嚴(yán)格按照方 案要求進(jìn)行了實(shí)施，并進(jìn)行了日常檢查。 本部門(mén) 生產(chǎn)的特殊過(guò)程是焊接過(guò)程，生技部 能提供對(duì)這個(gè)特殊過(guò)程的嚴(yán)格控制記錄和接收準(zhǔn)則，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和人員均進(jìn)行了確認(rèn)，確 保了產(chǎn)品的質(zhì)量。 針對(duì)本公司的實(shí)際情況對(duì)公司總體目標(biāo)進(jìn)行了分解，并針對(duì)本部門(mén)的職責(zé)制定了本 部門(mén)的質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)，并能提供 本部門(mén) 的目標(biāo)，且分解合理，落實(shí)到位。 能夠針對(duì) 本部門(mén) 的安全環(huán)境目標(biāo)制定本部門(mén)的職業(yè)健康管理方案和環(huán)境管理方案，并嚴(yán)格按照方案要求進(jìn)行了實(shí)施， 并進(jìn)行了日常檢查。 本部門(mén) 生產(chǎn)的特殊過(guò)程是焊接過(guò)程，生技部 能提供對(duì)這個(gè)特殊過(guò)程的嚴(yán)格控制記錄和接收準(zhǔn)則，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和人員均進(jìn)行了確認(rèn)，確保了產(chǎn)品的質(zhì)量。 針對(duì)本公司的實(shí)際情況對(duì)公司總體目標(biāo)進(jìn)行了分解，并針對(duì)本部門(mén)的職責(zé)制定了本部門(mén)的質(zhì)量、安全和 環(huán)境目標(biāo)，并能提供 本部門(mén) 的目標(biāo)，且分解合理，落實(shí)到位。 能夠提供針對(duì)公司目標(biāo)制定的職業(yè)健康安全管理方案和環(huán)境管理方案，并進(jìn)行了落實(shí)。 自體系運(yùn)行以來(lái)對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和顧客滿意度調(diào)查情況進(jìn)行了分析，并能提供分析記錄。 能夠提供對(duì)管理體系的運(yùn)行檢查記錄，嚴(yán)格對(duì)管理體系進(jìn)行了監(jiān)控。 能夠提供本公司的記錄清單 ,且能根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件要求保存和使用記錄，記錄控制情況良好。 未組織制定 20xx 年緊急情況訓(xùn)練（演習(xí)）方案。 能夠提供對(duì)管理體系的運(yùn)行檢查記錄，嚴(yán)格對(duì)管理體系進(jìn)行了監(jiān)控。 本部門(mén)暫時(shí)沒(méi)有 未出現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)。 能夠針對(duì) 本部門(mén) 的實(shí)際情況制定了質(zhì)量計(jì)劃，同時(shí)針對(duì)生產(chǎn)設(shè)備制定了操作規(guī)程。 能夠提供對(duì)顧客滿意度的調(diào)查表，并進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析，并針對(duì)顧客提出的建議進(jìn)行改進(jìn)。 針對(duì)本公司的實(shí)際情況對(duì)公司總體目標(biāo)進(jìn)行了分解，分解到了各部門(mén)，并針對(duì)本部門(mén)職責(zé)制定了本部門(mén)的質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)，并能提供本部門(mén)的目標(biāo)，且分解合理，落實(shí)到位。 詢(xún)問(wèn)是否針對(duì)本部門(mén)職責(zé)制定了本部門(mén)的質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)，回答已制定，并能提供本部門(mén)的目標(biāo)，且分解合理，落實(shí)到位。采購(gòu)的信息有：名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求。 能夠提供針對(duì)公司目標(biāo)制定的職業(yè)健康安全管理方案和環(huán)境管理方案，并進(jìn)行了落實(shí)。 能夠提供對(duì)管理體系的運(yùn)行檢查記錄，嚴(yán)格對(duì)管理體系進(jìn)行了監(jiān)控。 能夠提供公司各部門(mén)法律法規(guī)遵守情況檢查表，及時(shí)對(duì)公司的法律法規(guī)遵守情況進(jìn)行檢查，確保了公司的遵紀(jì)守法行為。 辦公室能夠提供本公司適用的《 法律法規(guī) 清單》，并能提供相應(yīng)范本，且法律法規(guī)識(shí)別較全，辦公室能夠根據(jù)公司的實(shí)際情況制定辦公設(shè)施、人力資源等設(shè)施和資源計(jì)劃，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批，確保資源提供。 保存部門(mén)：辦公室 保管人： 賀光正 保存期： 3 年 審核組長(zhǎng)： 陳洪剛 審 核 檢 查 表 HYD/JLB2403 受審核部門(mén) 辦公室 審核日期 審核員 陳洪剛 面談人員及職務(wù) 賀光正 （辦公室主任） 陪同 人員 鄭承旺 審核事項(xiàng)和問(wèn)題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 職責(zé)和權(quán)限 目標(biāo)及其分解 情況 文件控制情況 內(nèi)部溝通和信息交流情況 法律法規(guī)的獲取識(shí)別和應(yīng)用情況 資源提供 能力、意識(shí)和 培訓(xùn) （ ） （ ） ( ) () （ ） 本部門(mén)能夠提供整個(gè)公司制定的各部門(mén)和各崗位的職責(zé)和權(quán)限，并且清楚本