某集團(tuán)流程管理報(bào)告(文件)
【正文】 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 相關(guān)財(cái)務(wù)人員 子公司財(cái)務(wù) 1 2 3 4 6 5 7 8 上報(bào)并歸檔 提供子公司財(cái)務(wù)信息 9 審核 否 是 決策與經(jīng)營(yíng)流程 財(cái)務(wù)流程 審計(jì)流程 人力資源流程 子公司關(guān)鍵流程 集團(tuán)公司其他流程 目 錄 內(nèi)部審計(jì)流程 1 2 3 4 5 6 7 被審計(jì)單位 開始 （定期或不定期 )審計(jì)監(jiān)察 組織相關(guān)人員調(diào)查 是否存在 重大問題 進(jìn)一步調(diào)查核實(shí) 出具調(diào)查意見書與 處理意見并上報(bào) 執(zhí)行結(jié)果 /反饋 總結(jié)并存檔 是 否 審批 是 否 接到員工舉報(bào)、領(lǐng)導(dǎo)督辦 指令或定期審計(jì)計(jì)劃 要求補(bǔ)充調(diào)查 積極配合調(diào)查 提出意見 內(nèi)控部 董事長(zhǎng) 溝通、反饋 決策與經(jīng)營(yíng)流程 財(cái)務(wù)流程 審計(jì)流程 人力資源流程 子公司關(guān)鍵流程 集團(tuán)公司其他流程 目 錄 人力資源規(guī)劃流程 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 人力資源現(xiàn)狀 內(nèi)外供給分析 提出人員需求 規(guī)劃方案 審核 審批 執(zhí)行計(jì)劃和監(jiān)控 評(píng)估和反饋 審核 各部門 /子公司 1 2 3 4 5 6 7 開始 人力資源部 人力資源部經(jīng)理 主管副總 總經(jīng)理 否 是 否 是 否 是 集團(tuán)員工招聘流程 評(píng)估招聘需求 確定招聘職位 確定招聘方案 發(fā)布招聘信息 初選 組織通過初 選的人員面試和筆試 進(jìn)一步篩選并確定通過人員 匯總應(yīng)聘資料 參與面試和筆試 審核 審批 是 /權(quán)限外 是 寄發(fā)聘用通知 記錄存檔 淘汰 該應(yīng)聘人員 否 否 是 /權(quán)限內(nèi) 集團(tuán)各相關(guān)部門 1 2 3 4 5 6 7 開始 應(yīng)聘人員 登記表 集團(tuán)人力資源部 行政副總 8 子公司員工招聘流程 評(píng)估招聘需求 確定招聘職位 確定招聘方案 發(fā)布招聘信息 初選 組織通過初 選的人員面試和筆試 進(jìn)一步篩選并確定通過人員 匯總應(yīng)聘資料 參與面試和筆試 審核 審批 是 /權(quán)限外 是 寄發(fā)聘用通知 記錄存檔 淘汰 該應(yīng)聘人員 否 否 是 /權(quán)限內(nèi) 子公司各相關(guān)部門 1 2 3 4 5 6 7 開始 應(yīng)聘人員 登記表 子公司負(fù)責(zé)招聘部門 子公司總經(jīng)理 8 集團(tuán)人力資源部 必要時(shí)參與 備案 薪酬管理流程 制定 /調(diào)整崗位等級(jí)劃分 原則 建立 /調(diào)整 崗位管理辦法 崗位評(píng)價(jià) 建議薪資調(diào)整 建議薪資 評(píng)價(jià)結(jié)果統(tǒng)計(jì)調(diào)整 修正員工個(gè)人薪資檔案 是 審 核 否 是 審 核 否 建立 /調(diào)整 薪資架構(gòu)及指導(dǎo)原則 根據(jù)審核結(jié)果 修正薪資資料 了解當(dāng)前社會(huì)同行業(yè)薪酬水平 薪資發(fā)放處理 審批 否 是 審批 否 是 集團(tuán)各部門 1 2 3 4 5 6 7 8 開始 9 人力資源部 行政副總 薪酬考核委員會(huì) 集團(tuán)中層、員工考核方案制定與實(shí)施流程 主管領(lǐng)導(dǎo) 被考核人 人力資源部 企業(yè)發(fā)展部 行政副總 1 2 3 4 5 6 7 8 制定考核方案、擬定考核指標(biāo)、與被考核人溝通指標(biāo) 審批 績(jī)效考核方案?jìng)浒? 否 是 實(shí)施績(jī)效考核 評(píng)估績(jī)效考核結(jié)果、擬定考核結(jié)果應(yīng)用方案 匯總信息 提出集團(tuán)總部 年度工作計(jì)劃 開始 與被考核人溝通 溝通 審批 否 是 執(zhí)行考核結(jié)果應(yīng)用方案 總結(jié)并存檔 9 溝通 考核申訴流程 申訴人 1 2 3 4 5 6 開始 人力資源部 行政副總 提出申訴 接受申訴 得到處理結(jié)果 組織調(diào)查 是否屬實(shí)？ 提出處理意見 駁回申訴 落實(shí)處理意見 審批 是 否 是 否 年度培訓(xùn)計(jì)劃制訂流程 發(fā)放培訓(xùn)需求 調(diào)查表 擬報(bào)部門培訓(xùn)需求計(jì)劃 審批 審核 填寫調(diào)查表 結(jié)合公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，擬訂公司年度培訓(xùn)計(jì)劃 執(zhí)行 協(xié)助執(zhí)行 審核 各部門 1 2 3 4 5 6 開始 人力資源部 人力資源部經(jīng)理 行政副總 是 否 是 否 是 否 決策與經(jīng)營(yíng)流程 財(cái)務(wù)流程 審計(jì)流程 人力資源流程 子公司關(guān)鍵流程 集團(tuán)公司其他流程 目 錄 開發(fā)項(xiàng)目決策流程 子公司 經(jīng)營(yíng)層 子公司 規(guī)劃設(shè)計(jì)部 企業(yè)管理部 公司 財(cái)務(wù)部 開發(fā)副總 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 子公司 營(yíng)銷部 否 財(cái)務(wù)信 息支持 投資收 益分析 各項(xiàng)專業(yè)分析 項(xiàng)目可行性 研究 審議 市場(chǎng)調(diào)研 項(xiàng)目機(jī)會(huì)尋找 是 專家意見 年度計(jì)劃 開發(fā)項(xiàng)目 可研建議書 開發(fā)項(xiàng)目可 行性運(yùn)作方案 項(xiàng)目信息
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