【正文】 藝文件的編制和管理工作。 c) 工藝文件的審批、修改按《工藝系統(tǒng)控制程序》執(zhí)行。 b) 車間 必須按生產(chǎn)工序質(zhì)量控制要求進行質(zhì)量控制。 f) 生產(chǎn)過程中使用的工藝文件應(yīng)清楚、現(xiàn)行有效，非工藝人員不得修改，如發(fā)現(xiàn)尺寸錯漏、工藝不當(dāng)、技術(shù)要求不明確或工裝條件達不到生產(chǎn)要求時，生產(chǎn)班組應(yīng)及時 上報 生產(chǎn)技術(shù)部，由工藝員按規(guī)定修改和補充相關(guān)工藝。 相關(guān)責(zé)任人應(yīng)組織生產(chǎn)技術(shù)部有關(guān)人員，對工藝執(zhí)行情況進行檢查。 工裝設(shè)備的驗證 1）工裝設(shè)備制造完成后 由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織驗證，且應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人參加； 2）工裝設(shè)備的驗證，除尺寸驗證外，主要應(yīng)通過實際試用來確定其質(zhì)量符合性； 3）驗證合格的工裝設(shè)備，應(yīng)進行標(biāo)識并入庫保管； 4）驗證不合格的工裝設(shè)備，按《不合格品控制程序》進行處理。并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 焊接工藝評定 起重機械產(chǎn)品上，凡與承重元件連接的焊接接頭均應(yīng)進行工藝評定。 焊接工藝評定的原始資料由生產(chǎn)技術(shù)部存檔。 焊接工藝文件的更改后，仍需進行評定。 焊接材料的管理 焊材的采購、驗收入庫按《焊接材料管理制度》和《檢驗規(guī)程》進行。 25 YZ/QM 山西一重起重機有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊 本章共 2 頁第 2 頁 章節(jié) 標(biāo)題 焊接控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 發(fā)布日期： 8 月 18 日 焊材二級庫焊材的發(fā)放、回收、及焊條頭回收等按《焊接材料管理制度》的規(guī)定進行。 焊件焊完后，清理焊渣 .飛濺。 焊接檢驗 檢驗員對焊縫進行外觀檢驗，并填寫“焊接檢驗記錄”，焊縫外觀檢驗合格后，開出“無損檢測送驗單”交探傷室進行焊縫的無損檢測。 熱處理質(zhì)量控制由生產(chǎn)技術(shù)部歸口管理，質(zhì)檢部配合，熱處理質(zhì)量實行熱處理質(zhì)控責(zé)任人員負(fù)責(zé)制。 外協(xié)件熱處理，由技術(shù)部提供熱處理工藝，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)。 熱處理設(shè)備 熱處理爐及測量儀器應(yīng) 完好，且需經(jīng)過檢定并在有效期內(nèi)。 無損檢測工藝 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)依據(jù) JB/T1055920xx《起重機械無損檢測 鋼焊縫超聲檢測》編制無損檢測通用工藝文件，有特殊要求時，編制專用工藝文件，并依據(jù)工藝文件的要求實施檢測，需要修改時，依據(jù)《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 無損檢測設(shè)備及器材 各檢測設(shè)備、儀器和器材，按照《無損檢測控制程序》的規(guī)定，專人保管，定期維護和檢定，保持完好狀態(tài)。 支持性文件 《無損檢測控制程序》 《外部委托控制程序》 28 YZ/QM 山西一重起重機有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊 本章共 1 頁第 1 頁 章節(jié) 標(biāo)題 理化試驗控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 12 理化試驗控制 1) 理化試驗控制由質(zhì)檢部管轄，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 試驗報告、記錄 a)各項試驗必須建立原始記錄、試驗記錄由試驗人員填寫，記錄內(nèi)容應(yīng)齊全，數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確可靠。 《理化試驗控制程序》 《外部委托控制程序》 29 YZ/QM 山西一重起重機有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊 本章共 1 頁第 1 頁 章節(jié) 標(biāo)題 檢驗與試驗控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 13 檢驗與試驗控制 職責(zé) 控制內(nèi)容 檢驗與試驗工藝文件 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。 本公司不存在緊急放行情況。 檢查和試驗記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存，執(zhí)行《記錄控制程序》規(guī)定。生產(chǎn)技術(shù)部歸口管理生產(chǎn)設(shè)備的控制。 設(shè)備的購置計劃、設(shè)備購置、維修、驗收資料、說明書和技術(shù)資料應(yīng)予以保存。 對檢驗檢測儀器應(yīng)進行標(biāo)識，以確保其校準(zhǔn)狀態(tài)得到確定。 在搬運、防護和貯存期間防止損壞或失效。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品（項）的識別，并跟蹤不合格品（項）的處理結(jié)果； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織不合格品（項）的評審，相 關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)處置。 對在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，本公司應(yīng)針對不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)难a救措施。 控制要求 測量、分析和改進的策劃 辦公室負(fù)責(zé)對產(chǎn)品過程監(jiān)視和測量。 支持性文件 《不合格品控制程序》 32 YZ/QM 山西一重起重機有限公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊 本章共 3 頁第 1 頁 章節(jié) 標(biāo)題 質(zhì)量改進與服務(wù) 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 16 質(zhì)量改進與服務(wù) 職責(zé) b) 返修或不經(jīng)返修讓步接收； c) 降級使用； d）報廢（拒收）。 控制要求 本公司應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 應(yīng)對校準(zhǔn)結(jié)果予以記錄。 應(yīng)防止發(fā)生可能使用測量結(jié)果失效的調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件并經(jīng)批準(zhǔn)。 生產(chǎn)設(shè)備的配備和維護 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)編制設(shè)備維 修計劃。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對檢驗試驗裝置操作人員的培訓(xùn)等管理和檢驗試驗裝置的校準(zhǔn)工作。 在檢驗記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了檢查和試驗，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。 每批產(chǎn)品發(fā)貨前，由授權(quán)的專職檢驗員進行最終檢驗，做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄，合格后才能放行。 c) 各種理化試驗原始記錄，試驗報告存底，由質(zhì)檢部定期整理存檔。 試驗員應(yīng)將試驗結(jié)果記入原始記錄，并開出試驗報告，經(jīng)理化責(zé)任人員審核后簽發(fā)。 無損檢測資料的管理 產(chǎn)品的無損檢測資料（《超聲探傷原始記錄》、《起重機 械探傷報告》等）由無損檢測人員匯總整理，完工后，經(jīng)無損檢測責(zé)任人員審核后歸檔。探傷人員按 “無損檢測單 ” 和《無損檢測控制程序》規(guī)定程序進行檢測，并對檢測結(jié)果作出評定，評定合格簽發(fā)無損檢測報告。 b)本公司實行無損檢測責(zé)任人員負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查 。并經(jīng)熱處理責(zé)任人員審核。 對熱處理進行分包的項目，質(zhì)檢部應(yīng)對 分包方的分包項目進行質(zhì)量控制；并在年度進行對分包方的質(zhì)量評價。 同一部位焊縫返工應(yīng)不超過二次，第三次以上返工，需經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 產(chǎn)品焊接試板 產(chǎn)品焊接試板，按《產(chǎn)品焊接試板管理制 度》的規(guī)定進行焊接，標(biāo)記移植，無損檢測，熱處理（需要時），試樣加工，檢驗和試驗。 產(chǎn)品焊接 焊工應(yīng)格按工藝卡規(guī)定的持證項目上崗和焊接規(guī)范施焊，并作好施焊記錄。 焊材一級庫應(yīng)清潔干燥、相對濕度不大于 60％，應(yīng)按照《焊接材料管理制度》規(guī)定存放焊材 .并有明顯標(biāo)志。 按《設(shè)備管理制度》做好維修保養(yǎng)，焊機由專人管理，使之保持完好狀態(tài)。 工藝文件歸檔，發(fā)放。 生產(chǎn)技術(shù)部焊接工藝員根據(jù)圖紙和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求編制焊接工藝指導(dǎo)書，經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人員審核后，交焊接試驗室按《焊接工藝評定管理制度》中規(guī)定的程序進行評定試驗。 對新產(chǎn)品、新工藝、焊接質(zhì)控責(zé)任人員認(rèn)為焊工上崗前必須掊訓(xùn)考核的，應(yīng)對焊工進行技能培訓(xùn)，經(jīng)考試合格 后，才能上崗施焊。確保起重機械焊接質(zhì)量可靠。 工裝管理 工裝的管理和維護保養(yǎng)由車間指定專人負(fù)責(zé)。 工藝紀(jì)律檢查 技術(shù)人員應(yīng)經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，了解生產(chǎn)過程中工藝執(zhí)行情況，檢查工藝是否合理，以便于改進和提高工藝水平。 d) 批次編號按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 e) 任何工藝修改應(yīng)經(jīng)技術(shù)工藝責(zé)任人審批。 控制要點 工藝文件管理 a) 工藝文件必須符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和合同的要求，并體現(xiàn)本公司制造技術(shù)水平。 材料代用控制 承重元件材料代 用，必須按經(jīng)審批的“材料代用通知單進行”。 通過質(zhì)量驗證后，對材料進行標(biāo)識、辦理入庫手續(xù)，并妥善貯存和保管。 材料的質(zhì)量驗證 對采購產(chǎn)品的驗證，可采用在本公司內(nèi)驗證或貨源處驗證的方式。 b）供方評價方式： 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)按本公司的要求組織對供方進行選擇與評價，編制《合格供方清單》； 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對樣品進行檢驗或送交權(quán)威檢測機構(gòu)檢測，并出具檢測報告； 在設(shè)計的適當(dāng)階段也可進行驗證，可采用與已證實的類似設(shè)計進行比較等； 項目負(fù)責(zé)人綜合 所有驗證結(jié)果編制《設(shè)計驗證報告》記錄驗證的結(jié)果及跟蹤措施，報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 樣機驗證通過后，生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)相關(guān)部門提供的資料，填寫《試產(chǎn)總結(jié)報告》報技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。設(shè)計輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)活動的圖樣和文件：如產(chǎn)品材質(zhì)、尺寸 、生產(chǎn)工藝等；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、檢驗規(guī)程或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； 由項目負(fù)責(zé)人對輸出文件進行審核，并填寫《設(shè)計輸出清單》。計劃書內(nèi)容包括： a） 設(shè)計的輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b） 各階段人員職責(zé)和權(quán)限，進度要求和配合單位； c） 資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗和試驗； 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計全過程的組織、協(xié)調(diào)及實施工作，進行設(shè)計的策劃，確定設(shè)計的組織和技術(shù)接口，輸入、輸出、驗證、評審及更改和確認(rèn)等； 通過合同的評審應(yīng)達到： a） 確保理解產(chǎn)品要求； b） 顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c） 以前與現(xiàn)有產(chǎn)品要求表述不一致的合同或要求，要通過評審達到解決； d） 本公司通過初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客對產(chǎn)品的要求。 合同要求，主要包括： a） 顧客規(guī)定的要求，包括對產(chǎn)品交付后活動 的要求； b） 顧客未做規(guī)定，但已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求； c) 產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，應(yīng)隨時了解法律、法規(guī)要求，使產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求； d) 本公司確定的附加要求，如：采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客期望的需求。 19 YZ/QM 山西一重起重機有限 公司 YZ/QM20xx 質(zhì) 保 手冊 本章共 1 頁第 1 頁 章節(jié) 標(biāo)題 合同控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 合同控制 職責(zé) 所有的質(zhì)量計劃編制之前應(yīng)進行充分的調(diào)查研究和全面策劃，確保項目或合同要求明確，確保所提供計劃的可操作性。質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護、保存期和處置按《記錄控制程序》執(zhí)行。 文件的更改 本公司文件的更改應(yīng)處于受控狀態(tài)： 文件保持清晰、便于識別和檢索 作業(yè)文件由各部門負(fù)責(zé)人審批。 控制要求 文件控制內(nèi)容 為確保本公司質(zhì)量管理體系的有效運行，對與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件必須進行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場所都能使用有效版本。質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)保手冊、程序文件、作業(yè)文件和支持性文件編寫、格式 、結(jié)構(gòu) 設(shè)計、起草、審批的管理工作； 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄是質(zhì)量管理體系有效實施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保起重設(shè)備質(zhì)量管理體系的有效運行和改進得到滿足 的信息，對質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照《記錄控制程序》進行管理； 質(zhì)量計劃 當(dāng)本《手冊》不能滿足某些產(chǎn)品、合同項目或工程的需要時，應(yīng)按特殊質(zhì)量需求編制專用質(zhì)量計劃，專用質(zhì)量計劃由質(zhì)保工程師組織 業(yè)務(wù) 部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部等有關(guān)人員進行編制，對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量措施、資源和活動程序作出規(guī)定，以滿足產(chǎn)品、合同、項目或工程的要求 ，質(zhì)量計劃應(yīng)包含以下內(nèi)容：控制內(nèi)容、要求，過程中實際操 作要求、質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定 。為確保本公司起重設(shè)備質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)工藝文件的管理工作； 評審輸入 本公司管理評審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運行情況和改進機會相關(guān)的信息： a)外部和內(nèi)部審核結(jié)果； b)顧客反饋，包括滿意程度測量及與顧客溝通的結(jié)果等； c)過程運行情況和產(chǎn)品的符合情況，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果等； d)改進 、糾正和預(yù)防措施的狀況； e)以往管理評審所確定措施的實施情況； f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種的變化，主要包括內(nèi)外部環(huán)境的變化等； g）對質(zhì)量管理體系改進的建議。質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，并提出改進建議； L、熱處理質(zhì)控