【正文】 1 2 根據(jù)員工的合理化 建議，由行政管理部負責(zé)組織實施并追蹤確認。 1 5 執(zhí)行預(yù)防措施中的有關(guān)記錄，各部門追蹤有效后，送技術(shù)質(zhì)量中心整理后存檔。 1 4 包裝 成品車間包裝班按要求負責(zé)產(chǎn)品的包裝以及標識和記錄。 章節(jié)號 標題 質(zhì)量記錄控制 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 16 質(zhì)量記錄的控制 1 1 總則 為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，證明質(zhì)量體系有效運行，公司制定并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 1 3 顧客投訴記錄。 章節(jié)號 標題 內(nèi)部 質(zhì)量審核 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 17 內(nèi)部質(zhì)量審核 1 1 總則 為了確保公司的質(zhì)量體系正常有效運行，公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》，依此定期開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核。糾正 /預(yù)防措施實施完 畢由相應(yīng)審核員驗證。審核組長指派審核員組成審核小組，制訂《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃表》，并按計劃逐項組織實施。 1 7 由于內(nèi)部質(zhì)量審核所引起的文件更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 1 2 在職員工教育培訓(xùn)由行政管理部根據(jù)實際情況制訂《年度教育培訓(xùn)計劃》和《月份培訓(xùn)計劃》經(jīng)總裁批準后組織實施。 1 6 質(zhì)量管理活動開展、統(tǒng)計技術(shù)方面培訓(xùn)由技術(shù)質(zhì)量中心實施。 1 2 市場營銷部是服務(wù)控制的主管部門，負責(zé)服務(wù)的組織實施、驗證和報告，技術(shù)質(zhì)量中心和生產(chǎn)管理部對顧客投訴質(zhì)量問題或交貨期問題進行處理。 2 公司的技術(shù)質(zhì)量中心負責(zé)指導(dǎo)統(tǒng)計技術(shù)的選用，并組織培訓(xùn)工作。 章節(jié)號 標題 附錄：質(zhì)量手冊章節(jié)與質(zhì)量體系程序目錄對照表 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 ISO 要素 質(zhì)量手冊章節(jié)標題 程序文件 質(zhì)量體系程序名稱 職責(zé) ZC－ II－ 01－ 1 質(zhì)量管理評審程序 ZC－ II－ 01－ 2 權(quán)責(zé)劃分作業(yè)控制程序 質(zhì)量體 系 ZC－ II－ 02 質(zhì)量計劃編制程序 合同評審 ZC－ II－ 03 合同評審程序 設(shè)計控制 文件和資料控制 ZC－ II－ 05 文件和資料控制程序 采購 ZC－ II－ 06－ 1 分包方評估程序 ZC－ II－ 06－ 2 采購控制程序 顧客提供產(chǎn)品控制 ZC－ II－ 07 顧客提供產(chǎn)品控制程序 產(chǎn)品標識和可追溯控制 ZC－ II－ 08 產(chǎn)品標識和可追溯控制程序 過程控制 ZC－ II－ 09－ 1 生產(chǎn)計劃控制程序 ZC－ II－ 09－ 2 生產(chǎn) 過程控制程序 ZC－ II－ 09－ 3 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 ZC－ II－ 09－ 4 模具制作管理控制程序 ZC－ II－ 09－ 5 樣品制作控制程序 檢驗和試驗 ZC－ II－ 10－ 1 進貨檢驗控制程序 ZC－ II－ 10－ 2 過程檢驗和試驗控制程序 ZC－ II－ 10－ 3 最終檢驗和試驗控制程序 檢驗、測量和試驗設(shè)備控制 ZC－ II－ 11 檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序 檢驗和試驗狀態(tài) ZC－ II－ 12 檢驗和試驗狀態(tài)控制程序 不合格品的控制 ZC－ II－ 13 不合格品控制程序 糾正和預(yù)防措施 ZC－ II－ 14 糾正和預(yù)防措施控制程序 搬運、貯存、包裝、防護和交付 ZC－ II－ 15 搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序 質(zhì)量記錄的控制 ZC－ II－ 16 質(zhì)量記錄控制程序 內(nèi)部質(zhì)量審核 ZC－ II－ 17 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 培訓(xùn) ZC－ II－ 18 培訓(xùn)控制程序 服務(wù) ZC－ II－ 19 服務(wù)控制程序 統(tǒng)計技術(shù) ZC－ II－ 2。 2 統(tǒng)計技術(shù)選用范圍 本公司根據(jù)實際需要，通常選用調(diào)查表、排列表、因果圖等幾種統(tǒng)計技術(shù)。 1 4 市場營銷部負責(zé)組織填寫《客戶投訴表》，建立《客戶管理卡》，實施客戶追蹤管理，并將有關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》有關(guān)要求保存三年以上。 1 4 各種培訓(xùn)記錄由行政管理部負責(zé)存檔。 1 4 派外培訓(xùn)或特殊培訓(xùn)由公司總裁根據(jù)實際工作需要，派出相關(guān)人員 到外部機構(gòu)培訓(xùn)或邀請相關(guān)專業(yè)人員來公司對相應(yīng)人員進行培訓(xùn)。 1 2 行政管理部是培訓(xùn)工作的主管部門，負責(zé)制訂并組織實施公司《年度教育培訓(xùn)計劃》和《月份培訓(xùn)計劃》，各有關(guān)部門負責(zé)配合實 施公司的培訓(xùn)計劃。審核員跟蹤驗證，并回收《內(nèi)部審核――不符合報告》。實施審核時應(yīng)確保審核員與受審核方無直接責(zé)任。審核組長主持審核的全面工作，審核員按審核計劃完成審核的各項工作。 1 4 各有關(guān)部門應(yīng)填寫《質(zhì)量記錄一覽表》并按《質(zhì)量記錄控制程序》進行填寫、收集、整理、編目、保存及處理。 1 3 質(zhì)量記錄范圍 1 1 各種檢驗記錄及報告。 1 6 交付 市場營銷部安排交付日期，填寫《提貨單》經(jīng)批準后，通知成品庫備貨，客戶需要時由市場營銷部通知技術(shù)質(zhì)量中心出具質(zhì)量證明書，貨物送到后，由收貨人簽字確認。 1 2 搬運 負責(zé)搬運責(zé)任部門組織人員按作業(yè)指導(dǎo)中現(xiàn)場指導(dǎo)選用適當(dāng)搬運設(shè)備和工具對物品進行搬運，嚴防損壞或誤搬物品。 1 4 因管理評審所發(fā)生糾正 /預(yù)防措施按本章 1 3 條款執(zhí)行。 1 3 通過管理評審提出的糾正項，由質(zhì)量管理部開出《整改措施報告》，由責(zé)任部門進行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)管理者代表批準后組織實施，由質(zhì)量管理部進行追蹤。 章節(jié)號 標題 糾正和預(yù)防措施 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 14 糾正和預(yù)防措施 1 1 總則 1 1 為了消除產(chǎn)生不合 格品、缺陷或其它不希望情況的潛在原因或?qū)嶋H原因，防止問題的發(fā)生或再次發(fā)生，公司制訂并《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 1 3 不合格品標識 1 1 不合格進料 不合格進料由質(zhì)檢人員直接在檢測報告單上注明不合格退貨，送生產(chǎn)管理部執(zhí)行，需當(dāng)物料缺乏需讓步接收時，則由生產(chǎn)管理部提出 不合格品處置意見， 送技術(shù)質(zhì)量中心、總工審批后，轉(zhuǎn)相關(guān)部門執(zhí)行。 章節(jié)號 標題 不合格品控制 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 13 不合格品的控制 1 1 總則 1 1 為了對不合格品進行有效控制和管理，防止不合格品的非預(yù)期使用，公司制定并實 施《不合格品控制程序》。當(dāng)來不及檢驗的進料或配合料須緊放行或例外轉(zhuǎn)序時，應(yīng)作“緊急放行”或“例外轉(zhuǎn)序”標識。 章節(jié)號 標題 檢驗和試驗狀態(tài) 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 12 檢驗和試驗狀態(tài) 1 1 總則 為了對外購產(chǎn)品、生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)進行有效的標識，公司制定并執(zhí)行《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》以防誤用或交付不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 1 5 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗、測量或設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，計量管理員應(yīng)按《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》的要求評定已檢驗或試驗結(jié)果的有效性，并加以記錄。 1 2 控制程序 1 1 檢驗、測量和試驗設(shè)備配備由技術(shù)質(zhì)量中心負責(zé)驗收及日常校驗的工作。 2 最終產(chǎn)品由技術(shù)質(zhì)量中心負責(zé)。 2 過程和試驗由技術(shù)質(zhì)量中心的檢驗員分別按《過程檢驗和試驗控制程序》的要求負責(zé)組織進行。（除了讓步接收產(chǎn)品外）。 16 生產(chǎn)過程工作人員的培訓(xùn)按《培訓(xùn)控制程序》執(zhí)行。 12 生產(chǎn)過程產(chǎn)品的搬運、貯存等按《搬運、貯存、包裝、防護、交付程序》執(zhí)行。 8 生產(chǎn)過程檢驗按《過程檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行。 4 生產(chǎn)過程按《生產(chǎn)過程控制程序執(zhí)行》。 2 生產(chǎn)管理部負責(zé)對生產(chǎn)全過程進行監(jiān)督管理，制定生產(chǎn)計劃和下發(fā)生產(chǎn)任務(wù)通知單，并跟蹤和監(jiān)督生產(chǎn)任務(wù)完成；監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)過程。 3）、過程產(chǎn)品采用狀態(tài)標識牌進行標識，必要時加帖標識卡。 相應(yīng)工序的操作人員、質(zhì) 檢員、倉管員按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》要求進行標識。 7 貯存及生產(chǎn)過程中丟失或損壞，應(yīng)由丟失或損壞部門填寫《 顧客提供產(chǎn)品使用情況報告單》，報市場營銷部與顧客聯(lián)系，協(xié)商解決。 3 顧客提供產(chǎn)品包括： 1）、微晶玻璃粒料； 2）、微晶玻璃平板； 3）、微晶玻璃弧形板等。 2 當(dāng)有關(guān)單位提出到分承包方驗證時，可派出技術(shù)人員或化驗員到現(xiàn)場按國標（或行標、企標）進行驗證。 2 合格分承包方管理由生產(chǎn)管理部負責(zé)，對出現(xiàn)批量不合格的分承包方，生產(chǎn)管理部應(yīng)查明原因，出現(xiàn)二次以上不合格的承包方，取消分承包方資格，并在合格分承包方名錄中作記錄。 2 物資供應(yīng)部負責(zé)組織相關(guān)部門對分承包方進行評估，并根據(jù)物資供應(yīng)計劃和《請購單》進行采購。 4 對外發(fā)放文件須經(jīng)總裁批準后方可發(fā)放。 3 公司行政管理負責(zé)受控文件打印、分發(fā)、回收、原件存檔，保相關(guān)部門負責(zé)受控文件合理使用和保存。 4 合同評審記錄 市場營銷部負責(zé)組織填寫合同評審有關(guān)記錄并按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 3 合同修訂 合同修訂可由供需雙方協(xié)商后提出。 2 評審 1 合同評審分為一般合同評審、特殊合同評審、重大合同評審、非正規(guī)合同評審。 2 質(zhì)量計劃由生產(chǎn)管理部負責(zé)依據(jù)《質(zhì)量計劃編制控制程序》的有關(guān)規(guī)定和要求組織有關(guān)部門人員進行 編寫。 公司管理者代表負責(zé)組織質(zhì)量體系程序文件的編制、分發(fā)和更改工作，質(zhì)量體系程序由管理者代表批準后發(fā)布實施。 廣東茂名中辰建材工業(yè)有限公司質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖 總 經(jīng) 理 常務(wù)副總裁 質(zhì)量管理委員會 管理者代表 生產(chǎn)副總裁 總工程師 經(jīng)營副總裁 副總工程師 生產(chǎn)管理部 企業(yè)管理部 物資供應(yīng)部 技 術(shù) 部 質(zhì)量管理部 經(jīng)營總裁助理 市場營銷部 工 程公司 行政總裁助理 辦 公 室 熔制車間 晶化車間 切磨車間 成品車間 機動車間 辦事處 經(jīng)銷商 財務(wù)管理中心 科技開發(fā)中心 廣東茂名中辰泛建材工業(yè)有限公司組織結(jié)構(gòu) 圖 總 經(jīng) 理 常務(wù)副總裁 企業(yè)管理部 生產(chǎn)副總裁 總工程師 經(jīng)營副總裁 副總工程師 生產(chǎn)管理部 物資供應(yīng)部 技 術(shù) 部 質(zhì)量管理部 經(jīng)營總裁助理 市場營銷部 工 程公司 行政總裁助理 辦 公 室 熔制車間 晶化車間 切磨車間 成品車間 機動車間 辦事處 經(jīng)銷商 財務(wù)管理中心 科技開發(fā)中心 廣東中辰泛華建材股份有限公司組織結(jié)構(gòu)圖