【正文】 1 2 根據(jù)員工的合理化 建議，由行政管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施并追蹤確認(rèn)。 1 5 執(zhí)行預(yù)防措施中的有關(guān)記錄，各部門追蹤有效后，送技術(shù)質(zhì)量中心整理后存檔。 1 4 包裝 成品車間包裝班按要求負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝以及標(biāo)識(shí)和記錄。 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 質(zhì)量記錄控制 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 16 質(zhì)量記錄的控制 1 1 總則 為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，證明質(zhì)量體系有效運(yùn)行，公司制定并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 1 3 顧客投訴記錄。 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 內(nèi)部 質(zhì)量審核 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 17 內(nèi)部質(zhì)量審核 1 1 總則 為了確保公司的質(zhì)量體系正常有效運(yùn)行，公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》，依此定期開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量體系審核。糾正 /預(yù)防措施實(shí)施完 畢由相應(yīng)審核員驗(yàn)證。審核組長(zhǎng)指派審核員組成審核小組，制訂《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃表》，并按計(jì)劃逐項(xiàng)組織實(shí)施。 1 7 由于內(nèi)部質(zhì)量審核所引起的文件更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 1 2 在職員工教育培訓(xùn)由行政管理部根據(jù)實(shí)際情況制訂《年度教育培訓(xùn)計(jì)劃》和《月份培訓(xùn)計(jì)劃》經(jīng)總裁批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 1 6 質(zhì)量管理活動(dòng)開(kāi)展、統(tǒng)計(jì)技術(shù)方面培訓(xùn)由技術(shù)質(zhì)量中心實(shí)施。 1 2 市場(chǎng)營(yíng)銷部是服務(wù)控制的主管部門，負(fù)責(zé)服務(wù)的組織實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，技術(shù)質(zhì)量中心和生產(chǎn)管理部對(duì)顧客投訴質(zhì)量問(wèn)題或交貨期問(wèn)題進(jìn)行處理。 2 公司的技術(shù)質(zhì)量中心負(fù)責(zé)指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用，并組織培訓(xùn)工作。 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 附錄：質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)與質(zhì)量體系程序目錄對(duì)照表 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 ISO 要素 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題 程序文件 質(zhì)量體系程序名稱 職責(zé) ZC－ II－ 01－ 1 質(zhì)量管理評(píng)審程序 ZC－ II－ 01－ 2 權(quán)責(zé)劃分作業(yè)控制程序 質(zhì)量體 系 ZC－ II－ 02 質(zhì)量計(jì)劃編制程序 合同評(píng)審 ZC－ II－ 03 合同評(píng)審程序 設(shè)計(jì)控制 文件和資料控制 ZC－ II－ 05 文件和資料控制程序 采購(gòu) ZC－ II－ 06－ 1 分包方評(píng)估程序 ZC－ II－ 06－ 2 采購(gòu)控制程序 顧客提供產(chǎn)品控制 ZC－ II－ 07 顧客提供產(chǎn)品控制程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯控制 ZC－ II－ 08 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序 過(guò)程控制 ZC－ II－ 09－ 1 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 ZC－ II－ 09－ 2 生產(chǎn) 過(guò)程控制程序 ZC－ II－ 09－ 3 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 ZC－ II－ 09－ 4 模具制作管理控制程序 ZC－ II－ 09－ 5 樣品制作控制程序 檢驗(yàn)和試驗(yàn) ZC－ II－ 10－ 1 進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序 ZC－ II－ 10－ 2 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 ZC－ II－ 10－ 3 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制 ZC－ II－ 11 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) ZC－ II－ 12 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 不合格品的控制 ZC－ II－ 13 不合格品控制程序 糾正和預(yù)防措施 ZC－ II－ 14 糾正和預(yù)防措施控制程序 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 ZC－ II－ 15 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 質(zhì)量記錄的控制 ZC－ II－ 16 質(zhì)量記錄控制程序 內(nèi)部質(zhì)量審核 ZC－ II－ 17 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 培訓(xùn) ZC－ II－ 18 培訓(xùn)控制程序 服務(wù) ZC－ II－ 19 服務(wù)控制程序 統(tǒng)計(jì)技術(shù) ZC－ II－ 2。 2 統(tǒng)計(jì)技術(shù)選用范圍 本公司根據(jù)實(shí)際需要，通常選用調(diào)查表、排列表、因果圖等幾種統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 1 4 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織填寫(xiě)《客戶投訴表》，建立《客戶管理卡》，實(shí)施客戶追蹤管理，并將有關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》有關(guān)要求保存三年以上。 1 4 各種培訓(xùn)記錄由行政管理部負(fù)責(zé)存檔。 1 4 派外培訓(xùn)或特殊培訓(xùn)由公司總裁根據(jù)實(shí)際工作需要，派出相關(guān)人員 到外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)或邀請(qǐng)相關(guān)專業(yè)人員來(lái)公司對(duì)相應(yīng)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 1 2 行政管理部是培訓(xùn)工作的主管部門，負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施公司《年度教育培訓(xùn)計(jì)劃》和《月份培訓(xùn)計(jì)劃》，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)配合實(shí) 施公司的培訓(xùn)計(jì)劃。審核員跟蹤驗(yàn)證，并回收《內(nèi)部審核――不符合報(bào)告》。實(shí)施審核時(shí)應(yīng)確保審核員與受審核方無(wú)直接責(zé)任。審核組長(zhǎng)主持審核的全面工作，審核員按審核計(jì)劃完成審核的各項(xiàng)工作。 1 4 各有關(guān)部門應(yīng)填寫(xiě)《質(zhì)量記錄一覽表》并按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行填寫(xiě)、收集、整理、編目、保存及處理。 1 3 質(zhì)量記錄范圍 1 1 各種檢驗(yàn)記錄及報(bào)告。 1 6 交付 市場(chǎng)營(yíng)銷部安排交付日期，填寫(xiě)《提貨單》經(jīng)批準(zhǔn)后，通知成品庫(kù)備貨，客戶需要時(shí)由市場(chǎng)營(yíng)銷部通知技術(shù)質(zhì)量中心出具質(zhì)量證明書(shū)，貨物送到后，由收貨人簽字確認(rèn)。 1 2 搬運(yùn) 負(fù)責(zé)搬運(yùn)責(zé)任部門組織人員按作業(yè)指導(dǎo)中現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)選用適當(dāng)搬運(yùn)設(shè)備和工具對(duì)物品進(jìn)行搬運(yùn)，嚴(yán)防損壞或誤搬物品。 1 4 因管理評(píng)審所發(fā)生糾正 /預(yù)防措施按本章 1 3 條款執(zhí)行。 1 3 通過(guò)管理評(píng)審提出的糾正項(xiàng)，由質(zhì)量管理部開(kāi)出《整改措施報(bào)告》，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施，由質(zhì)量管理部進(jìn)行追蹤。 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 糾正和預(yù)防措施 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 14 糾正和預(yù)防措施 1 1 總則 1 1 為了消除產(chǎn)生不合 格品、缺陷或其它不希望情況的潛在原因或?qū)嶋H原因，防止問(wèn)題的發(fā)生或再次發(fā)生，公司制訂并《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 1 3 不合格品標(biāo)識(shí) 1 1 不合格進(jìn)料 不合格進(jìn)料由質(zhì)檢人員直接在檢測(cè)報(bào)告單上注明不合格退貨，送生產(chǎn)管理部執(zhí)行，需當(dāng)物料缺乏需讓步接收時(shí)，則由生產(chǎn)管理部提出 不合格品處置意見(jiàn)， 送技術(shù)質(zhì)量中心、總工審批后，轉(zhuǎn)相關(guān)部門執(zhí)行。 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 不合格品控制 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 13 不合格品的控制 1 1 總則 1 1 為了對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制和管理，防止不合格品的非預(yù)期使用，公司制定并實(shí) 施《不合格品控制程序》。當(dāng)來(lái)不及檢驗(yàn)的進(jìn)料或配合料須緊放行或例外轉(zhuǎn)序時(shí)，應(yīng)作“緊急放行”或“例外轉(zhuǎn)序”標(biāo)識(shí)。 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 12 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 1 1 總則 為了對(duì)外購(gòu)產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行有效的標(biāo)識(shí)，公司制定并執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》以防誤用或交付不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 1 5 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量或設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，計(jì)量管理員應(yīng)按《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》的要求評(píng)定已檢驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并加以記錄。 1 2 控制程序 1 1 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備配備由技術(shù)質(zhì)量中心負(fù)責(zé)驗(yàn)收及日常校驗(yàn)的工作。 2 最終產(chǎn)品由技術(shù)質(zhì)量中心負(fù)責(zé)。 2 過(guò)程和試驗(yàn)由技術(shù)質(zhì)量中心的檢驗(yàn)員分別按《過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的要求負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。（除了讓步接收產(chǎn)品外）。 16 生產(chǎn)過(guò)程工作人員的培訓(xùn)按《培訓(xùn)控制程序》執(zhí)行。 12 生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存等按《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、交付程序》執(zhí)行。 8 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)按《過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。 4 生產(chǎn)過(guò)程按《生產(chǎn)過(guò)程控制程序執(zhí)行》。 2 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理，制定生產(chǎn)計(jì)劃和下發(fā)生產(chǎn)任務(wù)通知單，并跟蹤和監(jiān)督生產(chǎn)任務(wù)完成；監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程。 3）、過(guò)程產(chǎn)品采用狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，必要時(shí)加帖標(biāo)識(shí)卡。 相應(yīng)工序的操作人員、質(zhì) 檢員、倉(cāng)管員按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 7 貯存及生產(chǎn)過(guò)程中丟失或損壞，應(yīng)由丟失或損壞部門填寫(xiě)《 顧客提供產(chǎn)品使用情況報(bào)告單》，報(bào)市場(chǎng)營(yíng)銷部與顧客聯(lián)系，協(xié)商解決。 3 顧客提供產(chǎn)品包括： 1）、微晶玻璃粒料； 2）、微晶玻璃平板； 3）、微晶玻璃弧形板等。 2 當(dāng)有關(guān)單位提出到分承包方驗(yàn)證時(shí)，可派出技術(shù)人員或化驗(yàn)員到現(xiàn)場(chǎng)按國(guó)標(biāo)（或行標(biāo)、企標(biāo)）進(jìn)行驗(yàn)證。 2 合格分承包方管理由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)，對(duì)出現(xiàn)批量不合格的分承包方，生產(chǎn)管理部應(yīng)查明原因，出現(xiàn)二次以上不合格的承包方，取消分承包方資格，并在合格分承包方名錄中作記錄。 2 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)物資供應(yīng)計(jì)劃和《請(qǐng)購(gòu)單》進(jìn)行采購(gòu)。 4 對(duì)外發(fā)放文件須經(jīng)總裁批準(zhǔn)后方可發(fā)放。 3 公司行政管理負(fù)責(zé)受控文件打印、分發(fā)、回收、原件存檔，保相關(guān)部門負(fù)責(zé)受控文件合理使用和保存。 4 合同評(píng)審記錄 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織填寫(xiě)合同評(píng)審有關(guān)記錄并按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 3 合同修訂 合同修訂可由供需雙方協(xié)商后提出。 2 評(píng)審 1 合同評(píng)審分為一般合同評(píng)審、特殊合同評(píng)審、重大合同評(píng)審、非正規(guī)合同評(píng)審。 2 質(zhì)量計(jì)劃由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)依據(jù)《質(zhì)量計(jì)劃編制控制程序》的有關(guān)規(guī)定和要求組織有關(guān)部門人員進(jìn)行 編寫(xiě)。 公司管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系程序文件的編制、分發(fā)和更改工作，質(zhì)量體系程序由管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 廣東茂名中辰建材工業(yè)有限公司質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖 總 經(jīng) 理 常務(wù)副總裁 質(zhì)量管理委員會(huì) 管理者代表 生產(chǎn)副總裁 總工程師 經(jīng)營(yíng)副總裁 副總工程師 生產(chǎn)管理部 企業(yè)管理部 物資供應(yīng)部 技 術(shù) 部 質(zhì)量管理部 經(jīng)營(yíng)總裁助理 市場(chǎng)營(yíng)銷部 工 程公司 行政總裁助理 辦 公 室 熔制車間 晶化車間 切磨車間 成品車間 機(jī)動(dòng)車間 辦事處 經(jīng)銷商 財(cái)務(wù)管理中心 科技開(kāi)發(fā)中心 廣東茂名中辰泛建材工業(yè)有限公司組織結(jié)構(gòu) 圖 總 經(jīng) 理 常務(wù)副總裁 企業(yè)管理部 生產(chǎn)副總裁 總工程師 經(jīng)營(yíng)副總裁 副總工程師 生產(chǎn)管理部 物資供應(yīng)部 技 術(shù) 部 質(zhì)量管理部 經(jīng)營(yíng)總裁助理 市場(chǎng)營(yíng)銷部 工 程公司 行政總裁助理 辦 公 室 熔制車間 晶化車間 切磨車間 成品車間 機(jī)動(dòng)車間 辦事處 經(jīng)銷商 財(cái)務(wù)管理中心 科技開(kāi)發(fā)中心 廣東中辰泛華建材股份有限公司組織結(jié)構(gòu)圖