【正文】 直接由編制人員修改后通知，修改后的文件、資料入檔案室。 b）質(zhì)量記錄各部門人員、檢驗員、責任人員必須認真記錄、審核，確保記錄的真實性、有效性、完整性。 b） 外來文件 (標準、法規(guī) )標準化 管理人員應(yīng)建立收集、貫徹、使用的管理程序，確保新標準與法規(guī)的應(yīng)用。 a） 工程部 負責對外業(yè)務(wù)聯(lián)系及與客戶安裝合同的簽定， b） 工程部 、管理部 及質(zhì)保體系 相關(guān)人員負責對安裝合同的內(nèi)容評審。 b） 安裝工程的合同完工周期 能否滿足 。 。 多次進行評審與簽訂的合同及記錄等資料也必須按規(guī)定進行管理。 b） 質(zhì)量技術(shù)部 負責技術(shù)管理，包括標準情報、技術(shù)文件資料收集及最終歸檔。 設(shè)計部門（ 質(zhì)量技術(shù)部 ）各級人員應(yīng)按照許可證 允許安裝 范圍進行設(shè)計，并履行其規(guī)定的崗位職責。 2） 符合 GB5027398《工業(yè)鍋爐安裝工程施工及驗收規(guī)范》及其它相關(guān)標準的要求。 （包括設(shè)計策劃、輸入、輸出、評審、驗證、更改等環(huán) 節(jié) ） 的 質(zhì)量控制。 《設(shè)計任務(wù)書》確定 內(nèi)容要求 后，由 質(zhì)量技術(shù)部 組織人員按照策劃要求進行設(shè)計開發(fā)。 ，重點審查設(shè)計結(jié)構(gòu)是 否符合工藝要求，滿足工藝的先進性、可行性。 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/017 版號 A/0 共 3頁 第 3頁 章節(jié)號 標題 設(shè)計控制 生效日期 39 資料經(jīng)評審確定符合標準及用戶要求的， 應(yīng)進行會簽，由 質(zhì)量技術(shù)部 送 檔案室保存 與發(fā)放 。 設(shè)計過程中有關(guān)的現(xiàn)行法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準等由標準 化責任人負責貫徹 與控制 。 a）外來圖紙與工藝公司不能隨意修改或更該施工過程，應(yīng)由原單位進行。 適用于 公司受控物資采購的過程管理。 d） 工程部 負責物資的申購。 c）采購人員在簽訂采購合同時，應(yīng)寫明材料標準、材料牌號、規(guī)格、數(shù)量及材料性能要求等技術(shù)規(guī)定，并在合同上明確指出，當供方材料有質(zhì)量問題時，無條件進行退貨或 換貨處理，同時承擔材料在裝、運時的經(jīng)濟損失，確保采購材料符合有關(guān)國家標準和行業(yè)標準。 b）主要受壓元件（如 閥門 、 管件等）和安全附件必須從取得相關(guān)授權(quán)機構(gòu)認可的制造單位采購。 a）采購人員應(yīng)按照“ 外協(xié)件加工申 請單 ”進行采購。 a） 設(shè)備與計量器具的采購應(yīng)按照“采購申請單”進行采購，對于大設(shè)備可采取招投標方式公開采購，邀請有相應(yīng)制造資質(zhì)的單位參加。 a） 按照《 材料 控制程序》 、 JB/T337520xx《鍋爐原材料入 廠檢驗規(guī)則》 和《蒸汽鍋爐安全技術(shù)規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定 進行驗收。 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/018 版號 A/0 共 3頁 第 3頁 章節(jié)號 標題 采購與材料控制 生效日期 42 a）外購件按相關(guān)的制造標準、檢驗標準 、圖樣等驗收。 b）檢驗合格與檢驗責任工程師審核同意后，才能辦理其入庫手續(xù)。 (含外購件、外協(xié)件、分包件 )的保管和發(fā)放 ，牌號、 入廠編號、 規(guī)格、爐批號進行分類 入帳與 堆放，并做好標識，標識應(yīng)清晰，防止誤用，庫房應(yīng)有防雨、防潮、防銹蝕設(shè)施。 ，在材料通過 表面檢查合格后來不及進行化學(xué)分析與機械性能試驗而必須投入使用的可以申請緊急放行 ， 在質(zhì)保責任工程師簽字后即可使用，但要保證在驗收發(fā)現(xiàn)材料不合格后有可以收回及處理的手段。 b）工藝責任師應(yīng)參與產(chǎn)品的設(shè)計評審。 。 《文件和資料控制程序》進行。 施工 質(zhì)量 、 安全與提高工 效，應(yīng)根據(jù) 工程施工 過程的需要，設(shè)計制作必要的工裝模具、工位器具等工藝裝備。 ，專 （兼） 職檢驗員應(yīng)在 施工 現(xiàn)場監(jiān)督工藝的貫徹，特別是通過 質(zhì)量計劃設(shè)定的 檢驗點、停止點對過程參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量特性進行監(jiān)視和測量，并做好記錄。 《工藝控制程序》 《文件和資料的控制程序》 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/020 版號 A/0 共 3頁 第 1頁 章節(jié)號 標題 焊接控制 生效日期 45 根據(jù)《 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 》 與《蒸規(guī)》 中對 焊接 控制的要求， 對焊接的人員、焊接材料、焊接工藝評定及工藝、 過程質(zhì)量、返修、焊。 。 負責按設(shè)計圖紙制作工藝裝備。 并重新進行批準 。 的 審批 、審 核、 批 準 簽字，并注明日期 。 （圖紙）的工藝結(jié)構(gòu)進行評審。 適用于對整個工藝實施過程的控制 。 材料的的代用按《材料控制程序》 辦理 。 a）設(shè)備和計量器具驗收由相關(guān)責任師按照 設(shè)備與計量控制程序 標準給予驗收檢驗。 c） 驗收不合格的 外購和分包件 ，按《不合格品（項）控制》進行。 c）理化試驗按《理化檢驗控制程序》執(zhí)行。 。 c） 采購時一定要在采購合同中寫明采購的名稱、規(guī)格和技術(shù)要求 。外購件供方必須提供符合相關(guān)標準的材質(zhì)證書和產(chǎn)品合格證及產(chǎn)品質(zhì)量證明書或檢驗報告，并對其質(zhì)量負責。 d）采購人員在提貨時，應(yīng)根據(jù)供方提供的“質(zhì)量證明書”和訂購合同，核對材料上的標記，檢查外觀質(zhì)量和數(shù)量，確定正確無誤時，才能提貨。 a）采購人員應(yīng)按照 “ 采購申請單 ” 和“ 材料采購清單 ”進行采購。 b） 采購部 負責供應(yīng)商評審及采購過程。 c） 外來文件 技術(shù)要求 超出公司文件要求的，應(yīng)重新 編制 質(zhì)量計劃 。 ， 質(zhì)量技術(shù)部 對設(shè)計圖應(yīng)按工程項目的名稱進行分類，便于查尋。 ，在更改前應(yīng)進行論證或評審，以 確保其正確性。 要求， 可 進行驗證。 (安裝、焊接 )文件同時進行。 施工圖的提供技術(shù)部門應(yīng)按第三方檢驗機構(gòu)的要求進行。 4）鍋爐安全附件 、輔機 及儀表等 ， 數(shù)量 、 結(jié)構(gòu)配置應(yīng)符合有關(guān)鍋爐安全技術(shù)規(guī)范要求。 設(shè)計、 安裝 有關(guān)新規(guī)范和標準的收集與使用，按《 標準化控制程序 》執(zhí)行，并組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行 。 d） 相關(guān)責任師負責職責內(nèi)的工作，相關(guān)部門按職 責 配合 本要素的實施。 適用于公司對 安裝工程 設(shè)計整個過程的質(zhì)量控制。 ，副本（復(fù)印件）由 工程部 保存，正本交檔案室保管。 d） 合同規(guī)定的執(zhí)行技術(shù)要求及合格條件能否滿足。 a） 對 工程部 提供的意向性合同的全部內(nèi)容進行評審，評審是否符合與滿足公司的特性。 安裝工程驗收合格， 提供用戶與安全有關(guān)的技術(shù)文件資料應(yīng)滿足“條例” 與其它規(guī)范的 要求： 《文件和資料控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《特種設(shè)備許可制度的執(zhí)行》 《編號規(guī)定》 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/016 版號 A/0 共 1頁 第 1頁 章節(jié)號 標題 合同控制 生效 日期 36 根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》中對合同控制的要求，特對合同的評審、簽訂、修改等做出明確規(guī)定。 d） 現(xiàn)場檢驗 記錄為了便于區(qū)分與查找，應(yīng)按 安裝工程項目 名稱與 與具體施工項目來識別 記錄。 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/015 版號 A/0 共 3頁 第 3頁 章節(jié)號 標題 文件、資料和記錄控制 生效日期 35 a）回收后的作廢文件、資料蓋好作廢章后應(yīng)及時申請銷毀，以防止錯誤 使用， 檔案室須保存該失效文件的原版一套于檔案室，便于日后的查看與對照。 a）對入檔后需要發(fā)布的技術(shù)和管理性文件及 其它文件，檔案室應(yīng)按入檔通知單內(nèi)指定的部門或人員發(fā)放受控的文本，并做好記錄與簽字。 ，存在于電子媒體的文件，不作為執(zhí)行的依據(jù)。 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/015 版號 A/0 共 3頁 第 2頁 章節(jié)號 標題 文件、資料和記錄控制 生效日期 34 訂 后 記錄變更情況，保存和保持最新版本。 ②檢驗規(guī)范等、技術(shù)標準、作業(yè)指導(dǎo)書等。 d） 質(zhì)量技術(shù)部 編制受控文件清單 ； 檔案室負責文件的收、 發(fā)、 存、換等工作 。 ，須 經(jīng) 相關(guān)人員審核與 批準。 d)應(yīng)該 滿足顧客要求的工序。 a)密切結(jié)合工廠實際情況組織編寫與質(zhì)量體系要求相一致的有關(guān)文件化程序 ，使其具有可操作性和可檢查性，是質(zhì)量體系中必須遵循、具有約束力的文件，也是對質(zhì)量有關(guān)的管理、技術(shù)人員控制的依據(jù)。 a）質(zhì)量計劃為質(zhì)量手冊的組成部分，其編制內(nèi)容應(yīng)該體現(xiàn)手冊的控制要求及質(zhì)量目標的體現(xiàn)。 31 a)為了控制產(chǎn)品質(zhì)量在特殊環(huán)節(jié)或比較容易出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)進行特殊控制，促使產(chǎn)品各項技術(shù)指標落實。 d）質(zhì)量保證責任工程師負責組織對使用中的文件進行評審。 a)對質(zhì)量體系要求的文件進 行控制，防止作廢文件的非預(yù)期使用，確保相關(guān)部門和場所得到并使用的相關(guān)文件為最新版本 。 層次 C 支持性 （作業(yè)） 文件 針對某項具體工作所編寫的工作 標準 、工作要求、 某一環(huán)節(jié)的具體 工作 方法 及工作見證 的文件 ，是保證質(zhì)量的基礎(chǔ)。 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/012 版號 A/0 共 15頁 第 15頁 章節(jié)號 標題 管理職責 生效日期 29 《工作職責表》 《管理評審控制程序》 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/013 版號 A/0 共 2頁 第 1頁 章節(jié)號 標題 質(zhì)量 保證 體系 文件 生效日期 30 保證 體系文件的關(guān)系 ：質(zhì)量管理體系文件由 A、 B、 C三 個層次組成。 質(zhì)量技術(shù)部 負責做好會議記錄，負責編制管理評審報告，管理評審報告中寫明管理評審結(jié)論，包括對質(zhì)量管理體系及其過程、產(chǎn)品、資源需求進行改進的措施。 各部門負責人及各專業(yè)責任師參加管理評審會議，制訂并實施直接與本部門或各責任師有關(guān)的各項改進措施。 實 ,質(zhì)量技術(shù)部 負責檢 查與核實。 ，使質(zhì)量會議成為協(xié)調(diào)各部門各專業(yè)之間 質(zhì)量活動的重要措施。 28)各檢驗員 a)對制造全過程的質(zhì)量檢驗原始記錄的正確性、真實性負責，對不符合 規(guī)定要求的原材料、外購、外協(xié)件、零部件和施工項目有權(quán) 作出不合格標識或停止作業(yè)的指令，并及時向檢驗責任師報告。 b)負責對理化性能試驗人員的培訓(xùn)和對設(shè)備的維護。 c) 負責計量器具檢定的發(fā)放、使用、回收、報廢等相關(guān)工作，使在用計量器具處于受控狀態(tài)。 b)設(shè)備失控而達不到規(guī)定的質(zhì)量或精度標準所造成的質(zhì)量事故負責。 e)對焊接中出現(xiàn)的質(zhì)量問題作出技術(shù)判斷并組織技術(shù)攻關(guān)活動。 23)焊接責任師 a)對焊接材料從定貨要求到發(fā)至現(xiàn)場使用各階段的管理負責。 c)貫徹“三檢”制度，對錯檢、漏檢或處理質(zhì)量問題不及時、不正確所造成的重大質(zhì)量事故負責。 c)對所編制的工藝文件先進性、合理性、完整性和準確性負責。 c)對 所確定的設(shè)計原則能否確保產(chǎn)品的性能和質(zhì)量負責。 d）負責新工程和重要工程合同的技術(shù)評審。 e）負責對質(zhì)量異常做出裁決。 17）質(zhì)量保證責任工程師 a）代表總經(jīng)理主持質(zhì)量保證體系工作，及時報告質(zhì)量保證體系運行和改進需要。 g）負責采購信息的收集與分析，負責組織對供應(yīng)商評價。 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/012 版號 A/0 共 15頁 第 10頁 章節(jié)號 標題 管理職責 生效日期 c）負責管理物料 （零件、材料） 、成品、半成品的入庫與出庫管理。 d）組織設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認工作，對設(shè)計更改的控制負責。 e）負責參與對供方的質(zhì) 量評審，負責產(chǎn)品的質(zhì)量信息收集與分析。 11） 質(zhì)量技術(shù)部 （機構(gòu)職責） a）負責物料進料檢驗（材料、標準件、加工件、外購件、外協(xié)件）。 10）管理部 （機構(gòu)職責） a）負責對 采購部 的工作進行策劃、安排與管理。 b）具體組織召開重大質(zhì)量分析會，檢查措施落實情況并及時向質(zhì)量保證工程師匯報。 e）負責安裝業(yè)務(wù)的告知、竣工驗收管理。 6）工程部 （機構(gòu)職責） a）負責工程施工進度、材料 、設(shè)備、人員 管理，為工程施工提供資源。 5） 工程 項目技術(shù)負責人 a) 協(xié)助項目負責人 對本項目的質(zhì)量進行規(guī)劃管理，保證質(zhì)量目標 。 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/012 版號 A/0 共 15頁 第 8頁 章節(jié)號 標題 管理職 責 生效日期 22 4） 工程 項目負責人 a) 負責工程概、預(yù)、決算工作。 g） 負責對各質(zhì)量工程師的任命及簽署公司政策性文件。 c） 貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)，組織各級人員識別并理解顧客和相關(guān)方的要求，促使公司上下形成以顧客為焦點的意識，對產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量負 責任 。